【正文】 未考慮地震、洪水、雷電、戰(zhàn)爭及其它不可抗力因素的影響。 建議與說明 建議本項目工程量大，涉及面廣，影響深遠。從項目的社會效益分析評價可知，本項目將對社會發(fā)展起到極大的推動作用，社會效益良好。項目的啟動資金已基本落實，建設(shè)條件基本成熟，再加上各級領(lǐng)導部門的重視和大力支持，使得項目在建設(shè)的可行性上已具備了比較完備和有利的條件。綜上所述，本項目的建設(shè)將會對社會產(chǎn)生巨大的社會效益。這種局面形成后，既可以帶動當?shù)厣鐣?、?jīng)濟、文化的發(fā)展，同時也對挖掘陜西深厚的文化資源以及宣傳千年長安起到積極的作用。同時也帶動和促進長安區(qū)社會、經(jīng)濟、文化的發(fā)展，為當?shù)芈糜螛I(yè)、商業(yè)的發(fā)展、科學研究及提高就業(yè)率做出貢獻。以“面向社會、服務社會”為指導思想，工作的出發(fā)點是為社會培養(yǎng)合格人才和振興地方經(jīng)濟。各種變動幅度下的凈現(xiàn)值及相應變動幅度計算結(jié)果見表 96。 敏感性分析此處主要針對固定資產(chǎn)投資及學校收入這兩種具有代表性的不確定性因素進行敏感性分析。因為：利潤=運營收入銷售稅金及附加總成本費用盈虧平衡點時利潤為 0，取正常運營的 2022 年作為分析。此值遠大于基準收益率 12%，說明項目具有很強的盈利能力。1．靜態(tài)評價指標（1）靜態(tài)投資回收期43根據(jù)表 95 全部投資現(xiàn)金流量表中數(shù)據(jù)，回收期為：稅后靜態(tài)投資回收期 Pt=（11－1）+ = 即 10 年零 8 個月（含 4 年建設(shè)期） ，說明項目具有較強的投資回收能力。詳情見表 94 利潤表。 動漫制作費動漫制作的成本根據(jù)市場平均水平定為 200 元/秒，每年的成本費用將達到 1440 萬元。 收入應納稅金文化科技教育產(chǎn)業(yè)按收入的 3%交納營業(yè)稅。 貸款還本付息本項目借款采用建設(shè)期后還本付息的方式，用每年未分配利潤償付銀行貸款及利息。39(2)二 期 工 程 共投入資金 56882 萬元。主要通過學院創(chuàng)辦人投資、籌資、貸款和西安美術(shù)科技培訓學院學費收入等多種渠道足額籌集。 投資估算的內(nèi)容“西安美術(shù)科技培訓學院長安校區(qū)”建設(shè)項目總投資 120220 萬元。在獲得良好社會效益的同時，為學校創(chuàng)造一定的經(jīng)濟效益。教師資源配置按照師生比 18：1 的比例計算為 556 人（含教學行政雙肩挑人員） ，其中高級職稱人員占30％，中級職稱人員占 45％，初級職稱占 25％；另有 19 名管理及服務人員；其他工作人員根據(jù)具體情況隨時招聘。并根據(jù)工作情況隨時增加工作人員，以確保項目建設(shè)工作順利實施。（1）采用節(jié)能型變壓器，降低變壓器的能耗；（2）變配電室裝設(shè)電容器進行無功補償，補償后的功率因數(shù)不小于 ；（3）采用建設(shè)部推薦的建筑照明節(jié)能技術(shù)和材料，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設(shè)施等；（4）改善過度季節(jié)設(shè)備運行方式，避免冷熱不均，采用自動控制系統(tǒng)等措施降低能耗；36（5）用電設(shè)備在設(shè)計選擇上要注意設(shè)備之間動力匹配；（6）制定嚴格的節(jié)電管理制度。本項目在設(shè)計、施工、驗收和審查的各個環(huán)節(jié)都嚴格執(zhí)行建筑節(jié)能規(guī)范和標準。各項指標符合國家有關(guān)節(jié)約土地資源的要求。本項目在建設(shè)中應嚴格執(zhí)行國家有關(guān)行業(yè)部門規(guī)定的建設(shè)用地指標。本項目年天然氣用量 萬立方米，折標煤約 噸。 項目的能源消耗情況34本項目消耗的主要能源有水、電、天然氣等。本項目屬公共建筑工程，節(jié)能降耗工作要依據(jù)國家和省上的相關(guān)節(jié)能規(guī)范標準，嚴格實施對公共建筑工程節(jié)能 50%的標準。項目營運期間不會產(chǎn)生對周邊環(huán)境有影響的噪音。項目建成后采暖用燃氣鍋爐，不會產(chǎn)生廢渣。并在裝運時不超載，防止沿途拋灑；車輛駛出工地前將車輪泥土清除干凈，防止污染道路。為了減少施工噪聲對周邊的影響，應在施工設(shè)備和方法上采取相應措施。固體廢物若處置不到位，亂堆亂放，不僅有礙觀瞻，而且在大風干燥天氣條件下還會產(chǎn)生揚塵污染。其單臺噪聲約在 90100dB(A),雖經(jīng)距離衰減，但施工現(xiàn)場周圍一定范圍內(nèi)仍將受到不同程度的噪聲污染。據(jù)預測，風速在 ，建筑工地內(nèi) TSP 濃度為上風向的 倍。區(qū)內(nèi)自然風景優(yōu)美、人文環(huán)境良好是教學科研和生活的理想場所。在招標過程中，一定要嚴格遵守國家和陜西省的有關(guān)規(guī)定，堅持公開、公平、公正的原則，自覺接受政府職能部門的檢查、監(jiān)督，杜絕各種違紀、違法行為的發(fā)生。根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和《陜西省實施中華人民共和國招標投標法辦法》的規(guī)定，凡是施工單項合同估算價在 100萬元以上的工程；重要設(shè)備、材料等貨物的單項合同估算價在 50 萬元以上的采購；勘察、設(shè)計、監(jiān)理單項合同價在 30 萬元以上的服務；29項目投資在 500 萬元以上的建設(shè)項目，都必須進行公開招標。本項目應組成精干高效的領(lǐng)導班子，分工負責抓好項目建設(shè)的組織、計劃、招投標、設(shè)計、施工及監(jiān)理等工作，并同時做好各項協(xié)調(diào)工作?？稍O(shè) 2022 門直撥電25話，計算機系統(tǒng)設(shè)局域網(wǎng)及寬帶接入系統(tǒng)；建設(shè)校內(nèi)廣播站和有線電視接收系統(tǒng)。（4）供電 根據(jù)用電負荷及其特點，估算本項目總用電負荷 8425KVA。嚴格執(zhí)行消防管理制度，定期檢查消防措施的落實和消防設(shè)施的維護情況。室內(nèi)采用消火栓和固定滅火器消防。項目建成后的污水主要是生活污水，日產(chǎn)污水約 1016 噸。大門前區(qū)域設(shè)置美觀的花園綠化帶，為學校營造一個良好的形象。、線、面相結(jié)合的方式共同組成全校區(qū)的綠化系統(tǒng)，校區(qū)空地全部實行綠化。，以利通風采光。主要包括：教學樓 60000㎡、學生公寓 40000㎡、餐飲中心 15000㎡、圖書館8000㎡、計算機樓 6000㎡、游泳館 4000㎡、綜合保障樓 5000㎡、醫(yī)院 3000㎡、部分道路 25000㎡、部分運動場 20220㎡、動漫基地228500㎡ , 綠化 100000㎡，以及配套相應的通訊指揮系統(tǒng)等項目建設(shè)。項目建設(shè)計劃分三期實施，建設(shè)周期為 4 年。 建設(shè)指導思想西安美術(shù)科技培訓學院建立長安校區(qū),憑借長安教育科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)深厚的文化底蘊和長安教育科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)優(yōu)越的辦學環(huán)境。道路暢通便捷，道路的高差處宜設(shè)坡道。建筑組合緊湊、集中，建筑形式和建筑風格體現(xiàn)教育科研建筑的文化科技內(nèi)涵和時代特色。4 項目規(guī)劃方案與建設(shè)方 項目規(guī)劃的原則及建設(shè)指導思想 項目規(guī)劃的原則，合理利用地形、地貌，并根據(jù)需要適當預留發(fā)展余地；、體育活動、生活等不同功能進行分區(qū)，合理布局。 競爭優(yōu)勢分析與預測西安美術(shù)科技培訓學院是我國唯一的一所美術(shù)與科技完美結(jié)合的美術(shù)科技學院，是陜西省教育廳重點扶持院校，也是我國西北地區(qū)唯一的一所民辦美術(shù)類高等院校，更是我國西北地區(qū)唯一的一所專業(yè)動漫類高等院校。從而形成一支由教學經(jīng)驗豐富的專家、學者組成的“名師型” 、 “雙師型”教師隊伍，并根據(jù)學院的發(fā)展逐步壯大，使教師隊伍逐步達到碩士以上學歷者占 50%以上。著力打造名牌專業(yè)，專業(yè)設(shè)置上實施特色戰(zhàn)略。西安美術(shù)科技培訓學院則正是培養(yǎng)這類人才的搖籃，其畢業(yè)生當然供不應求。據(jù)統(tǒng)計，廣告和美術(shù)專業(yè)畢業(yè)生在廣告公司中所占比例僅為 %。 市場需求分析與預測廣告是商品經(jīng)濟的重要紐帶和強有力支柱。西安美術(shù)科技培訓學院在動漫研發(fā)領(lǐng)域具有很強的科研實力。西安美術(shù)科技培訓學院是我國唯一的一所美術(shù)與科技完美結(jié)合的美術(shù)科技學院，是我陜西省教育廳重點扶持院校，也是我國西北地區(qū)唯一的一所美術(shù)科技類高等院校，更是我國西北地區(qū)唯一的一所動漫類高等院校。學費收入的多少由生源狀況來決定，科研轉(zhuǎn)換的速度則由科研成果的實用性和科技含量的高低來左右。綜上所述，建設(shè)“西安美術(shù)科技培訓學院長安校區(qū)”是十分必要也是切實可行的。(4) 符合國家及省市區(qū)有關(guān)政策。(3)實力強大。長安教育科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)模大、環(huán)境優(yōu)美、布16局合理、功能齊全、基礎(chǔ)設(shè)施完好、地質(zhì)狀況良好。實行開放性辦學，與香港經(jīng)貿(mào)管理學院簽訂了聯(lián)合辦學協(xié)議，建立了學分互認關(guān)系。也是我國西北地區(qū)唯一的一所美術(shù)科技類高等院校。既為發(fā)展民間美術(shù)“絕活”創(chuàng)建一個平臺，也帶動當?shù)芈糜?、商貿(mào)、文化、經(jīng)濟的快速發(fā)展。這些情況，充分說明了市場對實用型本科層次設(shè)計人才的需求量很大，創(chuàng)建實用型美術(shù)設(shè)計類本科層次的知名學院是當務之急。從中可以看出：具有本科以上學歷的中、高級設(shè)計類實用人員僅占企業(yè)的 %%，許多技術(shù)崗位缺乏大專以上學歷的技術(shù)骨干，或雖有一定的操作能力，但缺乏基礎(chǔ)理論的培訓。據(jù)統(tǒng)計，廣告專業(yè)畢業(yè)生在廣告公司中所占比例僅為 %。與 1983 年相比，戶數(shù)增加了近 116 倍，從業(yè)人數(shù)增加了近 72 倍，經(jīng)營額增加了近 678 倍。其實，中國廣告市場真正出現(xiàn)不過 20 多年。改革開放以來，隨著我國經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，美術(shù)設(shè)計類企業(yè)也得到迅猛發(fā)展。這些落榜生就如同七、八十度的水一樣，只要再加一把柴，就會成為滾燙的開水，就會和中榜生一樣，充滿自信心，不13斷努力，開拓進取。比如，近三年來報考西安美院的考生人數(shù)均在 6 萬人以上，而西安美院每年最多只能接收 1500 人左右，而且還是超負荷運轉(zhuǎn)；僅山東一省，2022 年報考藝術(shù)類的考生高達 18 萬人，而錄取的只是一小部分。2 項目建設(shè)的必要性及可行性論證 項目建設(shè)的必要性(1) 滿足美術(shù)類高考生接受高等教育的需要。　　(3)本項目建成后，西安美術(shù)科技培訓學院充分發(fā)揮其美術(shù)與科技相結(jié)合的特色優(yōu)勢，利用特殊的自然環(huán)境和人才環(huán)境挖掘和開發(fā)長安民俗文化，帶動長安教育科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)周邊形成文化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。“西北動漫研發(fā)基地”的建立將會極大的推動我國動漫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使長安教育科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)成為我國著名的動漫研發(fā)中心。另外，兩地與孩子一道參與觀看的家長比例也都過半。在當今社會，動漫大有登堂入室，邁入主流文化之趨勢，它火11暴刺激了文娛市場。同時也帶動和促進長安區(qū)社會、經(jīng)濟、文化的發(fā)展，為當?shù)芈糜螛I(yè)、商業(yè)的發(fā)展、科學研究及提高就業(yè)率做出貢獻。西安美術(shù)科技培訓學院以“特色辦學、質(zhì)量立標”為宗旨。 主要經(jīng)濟指標及效益 經(jīng)濟指標及經(jīng)濟效益經(jīng)測算，建成后的第五年（2022 年）純收益為 萬元，占投入總額 120220 萬元的 ％。（3）對項目進行投資估算，提出投資方案及融資方案，探索項目開發(fā)經(jīng)營的可行方式。競爭對手少，競爭優(yōu)勢明顯；8成本優(yōu)勢——項目資金來源大部分為自有資金和吸引外商投資，利息費用相對較低。 總投資及資金來源項目估算總投資為 120220 萬元人民幣，其中：一期投資 31773萬元；二期投資 56882 萬元；三期投資 31345 萬元。 建設(shè)地點西安市長安區(qū)郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，翰林南路以西、香積大街以北、規(guī)劃路以東。隨著教學的快速發(fā)展，西安美術(shù)科技培訓學院的科研實力也日益壯大。學院 2022 年招生 2200 人。狹小的空間已遠遠不能滿足教學和科研的需要，嚴重制約了學校的進一步發(fā)展。中央美術(shù)學院校址位于北京市朝陽區(qū)花家地南街 8 號，是我國權(quán)威性的藝術(shù)類重點院校。學院現(xiàn)有教職工 300 多人，另有兼職職教師 103人。為了落實省教育廳關(guān)于公辦大學停止舉辦高等教育自學考試輔導機構(gòu)的規(guī)定，將原西安美術(shù)學院高等教育自學考試國畫系教學部組建為西安美術(shù)科技培訓學院。該項目初步方案已經(jīng)形成，各項前期工作和規(guī)劃報批手續(xù)已相繼開展。創(chuàng)建西北動漫研發(fā)基地已是學校刻不容緩的一項工作。2022 年被評為全國最具特色的高等院校第一名。擬在長安區(qū)征用教育用地 446 畝。西安美術(shù)科技培訓學院是一所全日制以培養(yǎng)本科、大專生及開發(fā)動漫產(chǎn)業(yè)為主的美術(shù)科技類學院，是陜西省教育廳重點扶持院校，也是我國唯一的一所，將美術(shù)與科技完美結(jié)合和開創(chuàng)產(chǎn)、教、學教育新模式的高等院校，更是我國西北地區(qū)唯一的一所動漫類高等院校。根據(jù)社會對動漫類和設(shè)計類人才的需求狀況，西安美術(shù)科技培訓學院 2022 年招生 2200 人；今后每年計劃招生 3000 人，到 2022年使在校學生總?cè)藬?shù)達到上萬人。但目前的校舍條件無法滿足這方面需要，對該領(lǐng)域的發(fā)展造成了難以彌補的損失，也嚴重制約了學院整體科學研究工作的進一步發(fā)展。受西安美術(shù)科技培訓學院委托，本設(shè)計院遵循有關(guān)規(guī)定，編制“西安美術(shù)科技培訓學院長安校區(qū)”建設(shè)項目投資可行性研究報告如下。經(jīng)省教育廳審查批準，學院于 2022 年 5 月 7 日開始正式籌建，同年 12 月 1 日正式成立。設(shè)有數(shù)字傳媒（動漫） 、時尚設(shè)計、空間藝術(shù)、國際藝術(shù)、建筑科技、農(nóng)林科技、文化管理 7 個二級學院，涵蓋影視動漫設(shè)計、美術(shù)教育、繪畫、雕塑、廣告設(shè)計、多媒體設(shè)計、廣告策劃、室內(nèi)設(shè)計、家具設(shè)計、展示設(shè)計、平面設(shè)計、企業(yè)形象設(shè)計、包裝設(shè)計、園林規(guī)劃、園林景觀設(shè)計、園林工程等 42 個專業(yè)。 建設(shè)理由　　該項目由西安美術(shù)科技培訓學院承建并經(jīng)營。拓展空間，擴大學校用地面積，已是當務之急。2022 年后，每年計劃招生 3000 人，到 2022 年使在校學生總?cè)藬?shù)達到上萬人，其中本科生6000 人，大專生 4000 人。尤其在動漫研發(fā)領(lǐng)域達到了相當高的水平，學校的動漫研發(fā)中心與中央電視臺第 8 套節(jié)目、中華衛(wèi)視、哈佛大學、劍橋大學等機構(gòu)均有合作意向。 建設(shè)規(guī)?！拔靼裁佬g(shù)科技培訓學院長安校區(qū)”在校生規(guī)模 1 萬多人，建設(shè)項目用地總面積 446 畝，用地性質(zhì)為征用。項目資金來源全部由西安美術(shù)科技培訓學院自籌解決。用地屬教育劃撥用地，征地費用相對較低；規(guī)劃優(yōu)勢——屬西部大學城規(guī)劃范圍內(nèi)，是教學科研用地，符合規(guī)劃要求；運作優(yōu)勢——由經(jīng)驗豐富的高級專業(yè)人才主導本項目運作；產(chǎn)出優(yōu)勢——建成后，成本低，收益高。（4）對項目進行財務評價、投資分析和風險分析。以后各年度隨著純收益的增加，