【正文】 內(nèi)部溝通的方式包括（但不限于）： a、各類工作會議； b、布告欄； c、公司內(nèi)部刊物； d、電話、電子郵件； e、各類管理活動、評審活動。 j) 督促、組織開展群眾性的質(zhì)量活動，保證質(zhì)量/環(huán)境管理體系正常運行。 f) 負責(zé)督促組織車間嚴格執(zhí)行各項標準、規(guī)范，嚴格執(zhí)行工藝紀律，認真實施三檢（自檢、互檢、專檢）制度，督促班組增強質(zhì)量觀念、法制觀念、服務(wù)觀念，加強對工序質(zhì)量控制點的管理，實行文明、安全生產(chǎn)。b)根據(jù)公司、車間規(guī)章制度督促并做好車間日?？己恕⒊杀竞怂?、節(jié)能減排、減少浪費、員工思想教育、班組建設(shè)、管理工作。g)承擔(dān)公司人員的錄用、培訓(xùn)、考勤和社會保險費用繳納工作。文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 10 頁 共 13 頁版號 B B/0標 題： 5. 管理職責(zé) 實施日期：2022 年 2 月 20 日34 / 59c)對各部門及其人員進行日?？己撕同F(xiàn)場檢查，承擔(dān)公司月、年度考核工作。i)督促有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作，加速資金回籠。e)負責(zé)做好資金管理，辦理銀行貸款及還貸手續(xù)，審查各部門的開支計劃，并轉(zhuǎn)報財務(wù)總監(jiān)。 財務(wù)部a)負責(zé)組織全公司的經(jīng)濟核算工作(含為實現(xiàn)環(huán)境方針、目標的成本核算)，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級負責(zé)報告工作，及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。d) 負責(zé)處理售后服務(wù)工作，協(xié)助有關(guān)職能部門解決顧客提出的有關(guān)質(zhì)量問題。h) 負責(zé)向供方通報環(huán)境方針、環(huán)境目標及環(huán)境管理的相關(guān)文件。d)根據(jù) ISO9001:2022質(zhì)量管理體系和 ISO14001：2022 環(huán)境管理體系建立相應(yīng)的臺帳。j）檢查、報告資產(chǎn)設(shè)備（含環(huán)保設(shè)備與設(shè)施）日常使用情況。f）監(jiān)督、督促各子（分）公司（部門）按要求使用、檢修、養(yǎng)護資產(chǎn)設(shè)備（含環(huán)保設(shè)備與設(shè)施） ，并做好使用和檢修保養(yǎng)記錄，確保資產(chǎn)的壽命和使用效率。c）負責(zé)公司所有資產(chǎn)（房屋建筑、機械、機電、環(huán)保設(shè)備與設(shè)施、運輸、辦公等設(shè)備）的建檔、統(tǒng)計、調(diào)動、封存、報廢等事項，按規(guī)定管理公司資產(chǎn)設(shè)備檔案資料。d)負責(zé)實驗室管理體系的建設(shè)與正常運行，作好來樣檢驗工作。i)負責(zé)公司質(zhì)量和環(huán)境績效的統(tǒng)計應(yīng)用和數(shù)據(jù)分析的歸口管理，加強數(shù)據(jù)分析推廣統(tǒng)計技術(shù)成果的應(yīng)用 j)負責(zé)產(chǎn)品外包裝質(zhì)量的管理和控制k)組織一般和重大不合格和環(huán)境事故的評審，負責(zé)對讓步申請進行審核。負責(zé)環(huán)境檢查和合規(guī)性檢查與評價。文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 7 頁 共 13 頁版號 B B/0標 題： 5. 管理職責(zé) 實施日期：2022 年 2 月 20 日文件編號：甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司管理手冊 第 8 頁 共 頁版號標 題：管理職責(zé) 實施日期： 年 月 日31 / 59c)負責(zé)組織管理手冊和程序文件的編制、發(fā)放、更改和再版。e)負責(zé)組織相關(guān)人員編寫“應(yīng)急預(yù)案” ，對預(yù)案進行評審和組織相關(guān)部門人員進行演練，并編寫演練總結(jié)。 行政部、信息管理部a)負責(zé)公司行政性文件及檔案管理工作。b）負責(zé)組織督促、檢查施工進展及質(zhì)量，及時上報施工進度計劃及實施情況，為決策提供正確的依據(jù)。e)、負責(zé)做好資金管理，辦理銀行貸款及還貸手續(xù)，審查各部門的開支計劃。 財務(wù)總監(jiān)a)、負責(zé)公司資金運營計劃和使用的管理工作。e) 負責(zé)將本公司的產(chǎn)品和服務(wù)帶來的環(huán)境影響和控制辦法，通報給顧客。 供應(yīng)主管副總裁a）負責(zé)公司原輔材料及設(shè)備采購、資產(chǎn)、物資管理工作。b）負責(zé)及時準確提供市場信息，及時上報產(chǎn)品銷售生產(chǎn)計劃，為決策提供正確的依據(jù)。 特 別 強 調(diào) 了 以 下 人 員 的 職 責(zé) ： 總裁a).負 責(zé) 組 織 貫 徹 GB/T190012022 idt ISO9001:202 GB/T240012022 idt 文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 4 頁 共 13 頁版號 B B/0標 題： 5. 管理職責(zé) 實施日期：2022 年 2 月 20 日28 / 59ISO14001:2022 和 GB/T280012022 標 準 ；b).向 管 理 人 員 講 解 滿 足 顧 客 和 相 關(guān) 方 要 求 的 重 要 性 ， 以 及 遵 守 法 律 法 規(guī) 、 污 染 和事 故 預(yù) 防 及 持 續(xù) 改 進 的 必 要 性 ；c).領(lǐng) 導(dǎo) 制 定 公 司 質(zhì) 量 、 環(huán) 境 和 職 業(yè) 健 康 安 全 方 針 、 目 標 和 指 標 并 展 開 到 部 門 ，確 保 在 相關(guān)職能和層次上建立可測量的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標；d).任 命 管 理 者 代 表 ；e).按 策 劃 的 時 間 間 隔 組 織 進 行 管 理 評 審 ；f).組 織 提 供 公 司 生 存 、 發(fā) 展 和 一 體 化 管 理 體 系 運 行 必 需 的 重 要 資 源 ；g).引 導(dǎo) 公 司 以 實 現(xiàn) 顧 客 和 相 關(guān) 方 滿 意 為 目 標 ， 使 顧 客 和 相 關(guān) 方 需 求 得 到 確 定 和 滿足 ；h).領(lǐng) 導(dǎo) 一 體 化 管 理 體 系 策 劃 ， 滿 足 質(zhì) 量 、 環(huán) 境 和 職 業(yè) 健 康 安 全 目 標 和 指 標 的 要 求和 本 手 冊 規(guī) 定 的 總 要 求 ；i).負 責(zé) 高 、 中 層 管 理 者 職 責(zé) 權(quán) 限 的 規(guī) 定 ， 加 強 內(nèi) 部 溝 通 ， 營 造 和 諧 、 互 助 、 員 工 心情 舒 暢 、 能 充 分 調(diào) 動 積 極 性 的 優(yōu) 良 人 文 環(huán) 境 ；j).審 定 批 準 頒 布 QEOS 一 體 化 管 理 手 冊 、 重 要 標 書 與 合 同 、 重 要 決 策 與 規(guī) 劃 、 計 劃等 。對應(yīng)上述要求，本公司編制了如下的程序文件：《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》。f)重要環(huán)境因素應(yīng)作為公司環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案的重點控制對象，也可通過制定環(huán)境管理運行控制程序、作業(yè)指導(dǎo)文件或應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等方式加以控制；g).質(zhì)量部每年定期組織環(huán)境因素識別，當公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化，環(huán)境法律法規(guī)和其他要求更新或相關(guān)方要求時，環(huán)境管理者代表應(yīng)適時組織相關(guān)部門對環(huán)境因素進行補充識別、追加、評價和更新。b)環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品、工程或服務(wù)以及企業(yè)運作全過程中的各個方面，包括相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響并根據(jù)環(huán)境因素的重要度判別方法識別重要環(huán)境因素并編制《重要環(huán)境因素清單》 。管理文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 1 頁 共 13 頁版號 B B/0標 題： 5. 管理職責(zé) 實施日期：2022 年 2 月 20 日25 / 59方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施。質(zhì)量方針承諾的對象是顧客，環(huán)境方針承諾的對象是相關(guān)方，而職業(yè)健康安全方針承諾的對象是公司員工。 支持文件：《記錄控制程序》5． 管 理 職 責(zé) 管 理 承 諾總 裁 代 表 公 司 最 高 管 理 層 應(yīng) 承 諾 并 領(lǐng) 導(dǎo) 建 立 和 實 施 一 體 化 管 理 體 系 ， 持 續(xù) 改 進 其 有 效性 ， 親 自 領(lǐng) 導(dǎo) 以 下 活 動 的 開 展 并 能 提 供 出 有 關(guān) 證 據(jù) ：a).向 公 司 全 體 員 工 傳 達 滿 足 顧 客 要 求 和 法 律 、 法 規(guī) 要 求 的 重 要 性 ；b).制 定 、 批 準 和 頒 布 公 司 質(zhì) 量 、 環(huán) 境 和 職 業(yè) 健 康 安 全 方 針 ；c).制 定 公 司 質(zhì) 量 、 環(huán) 境 和 職 業(yè) 健 康 安 全 目 標 并 將 目 標 展 開 到 部 門 和 基 層 ；d).按 策 劃 的 時 間 間 隔 組 織 進 行 管 理 評 審 ；e).確 保 資 源 獲 得 。 記錄的保存期限和使用保管部門，由《記錄表格總表》予以規(guī)定，各相關(guān)部門嚴格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)顧客或其代表的要求隨時提供使用。 作為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行狀況的客觀證據(jù)，本節(jié)規(guī)定了制訂并堅持記錄的標記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責(zé)和控制要點，以證明產(chǎn)品、工程、服務(wù)達到了所要求的質(zhì)量并驗證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性和達成的持續(xù)改進。 b、已失效的文件和資料，如因積累知識或參考作用時，應(yīng)加蓋“參考”印章。文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 5 頁 共 6 頁版號 B B/0標 題： 4. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 實施日期：2022 年 2 月 20 日22 / 59d、為使各場所均能得到文件的有效版本，文件控制部門應(yīng)及時將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門，同時，所有發(fā)放和使用場所應(yīng)及時撤出失效或作廢的文件，或加蓋“作廢”印章，以防止誤用。 支持文件：《文件和資料控制程序》 文件控制 根據(jù)標準要求及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理文件層次分布，結(jié)合公司實際情況，分別制定了有關(guān)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的管理辦法《文件和資料控制程序》，同時根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件，用于對受控文件實施有效的控制。 質(zhì)量部負責(zé)制定與公司質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單，文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 4 頁 共 6 頁版號 B B/0標 題： 4. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 實施日期：2022 年 2 月 20 日21 / 59并對其進行管理，確保各有關(guān)部門使用最新有效的法律法規(guī)文件。作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)行，它是一種更詳細、更具體的作業(yè)指導(dǎo)書、導(dǎo)則、計劃、操作規(guī)范和規(guī)章制度。 文件修改代碼：a. 第一層是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊，它是按規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標及適用的 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 標準描述的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。 本手冊描述了公司的管理方針和目標； 公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下： 層次一：管理手冊ISO9001，SO14001，OHSAS180標準管理體系描述。 公司亦明確了適用的內(nèi)部和外部信息交流等要求，以求獲得必要的資源和信息，并以此用來支持選定的過程的有效運作和改進，及對這些過程所進行的必要而充分的監(jiān)視、測量和分析。 公司明確生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的過程，規(guī)定其控制要點，同時明確了其順序和相互作用。1．GB/T 190002022 idt ISO9000：2022《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》2．GB/T 190012022 idt ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系要求》3．GB/T 240012022 idt ISO14001：2022《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》4．GB/T 240042022 idt ISO14004：2022《環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南》5．GB/T280012022 《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》6．GB/T －1993 《質(zhì)量體系審核指南審核》7．GB/T 19023－1995 《質(zhì)量手冊編制指南》 文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 4 頁 共 4 頁版號 B B/0標 題： 2. 手冊的管理 實施日期：2022 年 2 月 20 日16 / 59 術(shù) 語 、 定 義 及 簡 寫本手冊所用術(shù)語、定義及簡寫，等效采用 GB/T19000－2022 idt ISO9000:2022《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 、GB/T24001－2022 idt ISO14001:2022《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和 GB/T280012022 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標準中給出的所有術(shù)語、定義及簡寫。2) QEOS體系所涉及的部門包括總裁、副總裁、財務(wù)部、質(zhì)量部、市場部、人力資源部、企管部、研發(fā)中心、生產(chǎn)運營部、供應(yīng)部、行政部、企管部、人力資源部、工程管理部等崗位及部門。 目 的 、 應(yīng) 用 編制和保持本 QEOSS一體化管理手冊的目的是：1)建立健全形成文件的 QEOSS管理體系并使其保持正常運行和持續(xù)改進；通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增強顧客滿意度。為“受控”字樣，保存在質(zhì)量部，實施對產(chǎn)品設(shè)計類文件文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 2 頁 共 4 頁版號 B B/0標 題： 2. 手冊的管理 實施日期：2022 年 2 月 20 日14 / 59和設(shè)計文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗技術(shù)文件等的控制。D、各部門主管應(yīng)主動向質(zhì)量部反映手冊實施過程中的意見。C、因本手冊為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對手冊進行編號外，還對手冊進行發(fā)放編號的規(guī)定。換版時應(yīng)注明修改碼及版號，并及時發(fā)給持有人新版本，同時收回廢版本，由質(zhì)量部按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。C、因特殊情況，需擴大手冊的發(fā)放范圍，需由公司總裁或管理者代表作出書面指令，由質(zhì)