【正文】 、生產(chǎn)條件、管理體系等時(shí)，應(yīng)對可能影響產(chǎn)品符合性或一致性的因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品持續(xù)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。 加強(qiáng)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、采購等技術(shù)文件管理，如何修改或變更都要經(jīng)過行政部的批準(zhǔn)。 ，符合產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。 7. 合同結(jié)算流程 業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)按照合同簽訂情況和合同統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行合同結(jié)算； 財(cái)務(wù)部門應(yīng)按合同單簽訂情況及時(shí)督促和業(yè)務(wù)員進(jìn)行合同結(jié)算； 如不能及時(shí)進(jìn)行合同結(jié)算，或不能夠履行合同約定，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部門和上級領(lǐng)導(dǎo)； 合同結(jié)算后應(yīng)由財(cái)務(wù)科在合同單上加蓋“已結(jié)款”銷賬章。對于不符合公司價(jià)格體系的合同單在業(yè)務(wù)員未做出合理解釋前不予統(tǒng)計(jì)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合同統(tǒng)計(jì)后及時(shí)督促業(yè)務(wù)科合同結(jié)算及相關(guān)事宜。 5. 合同備案流程 業(yè)務(wù)員在簽訂承印合同后應(yīng)將合同文件及相關(guān)材料備案到相關(guān)部門，具體如 32 / 93 下： 業(yè)務(wù)員需將合同單原件，客戶方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，客戶信息文件（包含客戶方地址，電話，聯(lián)系人，開戶行帳戶等）上交財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門建檔備案； 業(yè)務(wù)員需將合同單的準(zhǔn)印文件（包含新聞出版部門下發(fā)的委印單，工商部門下發(fā)的印刷許可證等）上交行政部門，由行政部門核準(zhǔn)建檔備案； 業(yè)務(wù)員本人也應(yīng)對其所發(fā)生的承印合同的所有文件信息自建檔備案，以便查詢結(jié)算，包括合同文本（含變更項(xiàng)）、報(bào)價(jià)明細(xì)、客戶收貨清單、準(zhǔn)印文件、給客戶開具發(fā)票的簽收單、客戶的發(fā)貨通知單等。合同的審定內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面： 定單的工藝審定： 根據(jù)定單的直接業(yè)務(wù)員提供的客戶信息，審定定單的耗材及工藝技術(shù)參數(shù)的可行性。應(yīng)以《合同管理制度》作為簽訂合同的依據(jù)。 五、相關(guān)制度： 1．合同簽訂的基本要求： 業(yè)務(wù)員簽訂合同必須使用公司的合同范本文件；客戶有特殊需要的，提交業(yè)務(wù)副總審批或公司法律顧問審閱方可使用； 在簽訂合同前，業(yè)務(wù)員需嚴(yán)格按照相關(guān)流程規(guī)定自覺做好工藝及價(jià)格評審工作； 簽訂前，應(yīng)綜合考慮公司執(zhí)行合同的能力、原材料的價(jià)格趨勢和合同標(biāo)的物生產(chǎn)周期及制作、交付過程的全部細(xì)節(jié)，盡可能留有余地的確保合同的履約，確保公司的信譽(yù)； 合同的變更需另作補(bǔ)充協(xié)議，變更說明，不得在原文件（或作業(yè)單）上更改； 所有合同簽訂前必須經(jīng)過審批程序，審批過的合同方可開具生產(chǎn)作業(yè)單進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。 二、適用范圍： 公司合同的管理 三、相關(guān)職責(zé)： 業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)合同檔案的管理 四、工作內(nèi)容及要求： 業(yè)務(wù)員應(yīng)充分了解客戶并對客戶的信譽(yù)度做出準(zhǔn)確評估； 業(yè)務(wù)員依據(jù)具體項(xiàng)目要求擬定詳盡規(guī)范的合同及相關(guān)合同附件內(nèi)容； 業(yè)務(wù)副總對業(yè)務(wù)員預(yù)簽的合同予以審定并組織評審，應(yīng)嚴(yán)格按照《合同法》及公司的管理規(guī)定對符合的合同予以批復(fù)，并監(jiān)督業(yè)務(wù)員針對合同具體條款在合同期的正常履約； 合同簽訂后應(yīng)及時(shí)對合同進(jìn)行歸檔。 B、夏天過去后，準(zhǔn)備長期不用空調(diào)時(shí)，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)空調(diào)的大保養(yǎng)。步驟：清除塵埃時(shí)，可用長毛刷、或用壓縮空氣吹除冷凝器表面塵埃。 注意：B）過濾網(wǎng)不可直接曬太陽或火烤，以免變形。 29 / 93 定期清洗空氣過濾器 空氣過濾網(wǎng)積累灰塵，使空氣流量減少，降低空調(diào)效果，甚至?xí)l(fā)生故障，必須定期清洗空氣過濾網(wǎng)，鑒于工作環(huán)境，至少每周一次。 E、機(jī)組因停電或其它故障停止運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)將選擇開關(guān)撥至“停”檔，直至通電后再打開。 運(yùn)轉(zhuǎn)中，注意下列事項(xiàng)，以免機(jī)組發(fā)生故障： B、若壓縮機(jī)嘈聲大，聲音刺耳，不制冷，則壓縮機(jī)是反轉(zhuǎn)，請關(guān)機(jī)，切斷電源，將室外電源相線經(jīng)兩相對調(diào)，然后重新開機(jī)。 E、擺頁開關(guān)：用于風(fēng)向調(diào)整。 C、風(fēng)機(jī)速度：用來選擇風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速高低。 B、選擇開關(guān) 風(fēng)：將選擇開關(guān)撥至“風(fēng)”檔，綠燈亮，風(fēng)機(jī)工作，循環(huán)和過濾室內(nèi)空氣。 F、 室外機(jī)組的截止閥要完全打開，閥桿上的蓋及維修孔上的喇叭管螺母應(yīng)上好并旋緊。 B、 在機(jī)組進(jìn)出口應(yīng)無阻礙物阻礙空氣流通。如因文件夾共享功能導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失、數(shù)據(jù)泄密、非法入侵（包括病毒和黑客行為）等結(jié)果，當(dāng)事人承擔(dān)所有后果。 16．公司內(nèi)員工承擔(dān)信息保密義務(wù)。 13．每臺電腦必須安裝防病毒軟件。 10．配發(fā)電腦的科室和個(gè)人應(yīng)正確規(guī)范進(jìn)行電腦操作，避免因違規(guī)操作而產(chǎn)生故障，應(yīng)懂得注意防范計(jì)算機(jī)病毒，避免病毒對電腦造成危害。 7．電腦設(shè)備經(jīng)網(wǎng)管員確定需外出維修的，維修好后由使用人確認(rèn)。 4．為了更有效地治理及應(yīng)用公司內(nèi)的電腦，行政部對公司內(nèi)的所有電腦及其相關(guān)設(shè)備進(jìn)行編號并登記注冊，其中包含每臺機(jī)的型號、IP地址、使用部門、使用人、用途等。 5 處置 已到使用期限的辦公設(shè)備，按其殘值或協(xié)商價(jià)處理給使用者本人，本人不愿購買時(shí)，由辦公室統(tǒng)一管理，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處置。 配置 各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出主要辦公設(shè)備采購申請，并重點(diǎn)說明用途、存放地點(diǎn)和管理責(zé)任人，尤其對攜帶式辦公設(shè)備要詳細(xì)進(jìn)行說明，報(bào)總經(jīng)理審批，確定是否需要配置。對破壞廁所設(shè)施一件次，實(shí)名舉報(bào)對破壞者給予一件次100元的罰款。 二、根據(jù)垃圾的量及時(shí)或定時(shí)將清掃出垃圾，集中清出生產(chǎn)區(qū)，不準(zhǔn)留落在地面。 5. 磨刀：磨刀工以磨刀為主要任務(wù)，每把刀磨好后，得到單面刀或三面刀人員認(rèn)可為止，磨糊，嚴(yán)重刀花，每把刀罰款10元，碰出缺口嚴(yán)重的，每把刀罰款20元。 機(jī)修人員的崗位責(zé)任及獎(jiǎng)罰制度 1. 遲到或早退達(dá)20分鐘罰款5元，曠工一次罰款30元，因曠工直接影響生產(chǎn)或造成損失，視其后果必須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 5. 嚴(yán)禁帶明煙火和危險(xiǎn)品入生產(chǎn)區(qū)，對勸阻不服從立即報(bào)告任何管理者給予及時(shí)制止并采取一切手段處理，必須實(shí)名舉報(bào)在生產(chǎn)區(qū)吸煙一次獎(jiǎng)勵(lì)100元，實(shí)名舉報(bào)不在規(guī)定的吸煙區(qū)內(nèi)亂扔煙頭一次獎(jiǎng)50元—100元，發(fā)生爭吵由公司主要負(fù)責(zé)人親自處理。門衛(wèi)擅自放入未獲準(zhǔn)人員進(jìn)廠者，罰款10—20元。若不合格樣書出廠后每本按500元—1000元處罰，教育認(rèn)識不清的調(diào)離崗位。 膠訂過程中，在機(jī)械正常運(yùn)轉(zhuǎn)，質(zhì)量穩(wěn)定時(shí)，投入樣書生產(chǎn)，首先膠出幾本在三面刀上裁切，查看截面是否整齊，是否有空頭、圓脊、書脊字是否居中，勒口書大面是否伸縮，如發(fā)現(xiàn)重帖、缺帖、錯(cuò)裝的，每本書罰款50元，如有脫漿、空脊、伸縮帖、裂膠書脊字不居中、皺頁的每本罰款50元，并重做樣書承擔(dān)成本。 配頁時(shí)，先配出一本交車間質(zhì)檢員核對配頁順序，無誤后方可配頁，自檢后，若發(fā)現(xiàn)重、缺帖，每本罰款100元。 樣書人員崗位責(zé)任及獎(jiǎng)罰制度 認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，熟練地掌握各工序的操作規(guī)程。 14. 折頁機(jī)：上混貼一次罰款20元，并找出混貼，并不計(jì)工資，折反頁一張5元，雙張每張5元，套貼罰款2元。 成品裁切：嚴(yán)重刀花每本罰款1元，嚴(yán)重破頭、連刀、出血、 斜頭每本罰款2元，造成報(bào)廢的按書定價(jià)賠償，送檢樣書裁切無誤差，無刀花，無破頭，無連刀，造成不合格，每品種罰款1500元，買樣不合格每個(gè)品種罰款1000元。騎馬訂工序造成數(shù)量不夠，由當(dāng)班賠償紙款、印工裝版等費(fèi)用；造成不合格，每個(gè)品種罰款1500元；買樣不合格，每個(gè)品種罰款1000元； 壓平油臟、銹臟一本罰款1元。5元，并返工修。 3．，重帖、缺帖、倒帖一本罰款10元，分本不得散本，爛帖罰款1元，鎖線刮漿分本爛頁一本2元 4．手動訂書機(jī)漏釘、。 6．在車間吸煙一次罰款100元，二次并辭退；代步車在車間起火造成損失，追究法律責(zé)任和規(guī)定的經(jīng)濟(jì)損失；。 2．嚴(yán)禁一個(gè)臺板放幾個(gè)品種發(fā)現(xiàn)一次罰20元。 2．生產(chǎn)前未做作業(yè)指導(dǎo)書而投入批量生產(chǎn)的管理人員每個(gè)品種罰款100元，若造成重大損失追究經(jīng)濟(jì)損失，不按指導(dǎo)書批量生產(chǎn)的直接生產(chǎn)人員造成重大經(jīng) 21 / 93 濟(jì)損失追究其責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。 3．杜絕帶小孩上班，發(fā)現(xiàn)一次5元。 十六、當(dāng)班出現(xiàn)問題未能解決，機(jī)長要等下班來一同解決，違者罰款10元。 十三、產(chǎn)品不整齊堆放，不掛產(chǎn)品流程單，每次按50元罰款；填寫不規(guī)范，每次按10元罰款。 十、單面刀下大料、封面、扉頁等半成品，裁切標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)通知單執(zhí)行，造成損失，按大料的30%賠償，半成品按損失情況按比例處理（200元以內(nèi)全罰，200元以上公司研究處理）。取版檢查發(fā)現(xiàn)制版車間印版制錯(cuò)，貼標(biāo)貼錯(cuò)、漏貼或有明顯臟點(diǎn)，糊字，每塊獎(jiǎng)勵(lì)200元。（新制版，印后不清洗凈又封膠不均勻，導(dǎo)致重制應(yīng)作賠償版，正常磨損生產(chǎn)部安排重制。 四、正常生產(chǎn)情況下，機(jī)臺人員不服從車間主任統(tǒng)一調(diào)動，按曠工處理；急件生產(chǎn)時(shí)，不服從車間主任統(tǒng)一安排，按曠工處理，造成延期交貨，追究相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 6．對全年評比中各出版社獲獎(jiǎng)品種達(dá)到承印品種的10%，獎(jiǎng)勵(lì)印刷車間、制版車間、質(zhì)檢科各1000元，裝訂車間2000元，質(zhì)量管理人員對評比中準(zhǔn)合格，不合格每本罰800元。 2．送樣評比：獲優(yōu)質(zhì)品獎(jiǎng)勵(lì)各車間共1000元/本，獲良好品在8印張以上獎(jiǎng)勵(lì)各車間200元/本，在8印張以下（含8印張）獎(jiǎng)勵(lì)各車間100元/本，分發(fā)到工序責(zé)任人。 移交產(chǎn)品掛流程單填寫不完善或填寫錯(cuò)誤，每次每份罰款5元。 數(shù)頁：因數(shù)頁人員數(shù)數(shù)不準(zhǔn)造成補(bǔ)數(shù)的經(jīng)濟(jì)損失，由數(shù)頁人負(fù)責(zé)，數(shù)字填寫不準(zhǔn)確，移交時(shí)裝訂發(fā)現(xiàn)，每次罰款5元。 不逐張檢驗(yàn)漏檢白頁每張5元，倒頭、混帖每張1元，死折、帶臟、透印、皺頁、紙洞、重影、爛頁、嚴(yán)重套印超標(biāo)、嚴(yán)重墨色反差，每張1元。 十二、車間主任安排人員若未堅(jiān)持崗位，每天按曠工罰款15元，獎(jiǎng)給另指派的職工。 因校對錯(cuò)誤造成的損失，按損失大小報(bào)廠部研究處罰。因責(zé)任難分清時(shí)，由生產(chǎn)科寫條制版，等分清責(zé)任簽署處理意見。以上罰款金額由檢修人員負(fù)責(zé)，并追究具體工序負(fù)責(zé)人責(zé)任。 五、曬制好的版經(jīng)自檢合格后，交接下道工序，在印刷上機(jī)打樣時(shí)，機(jī)臺操作無人為損壞情況下，發(fā)現(xiàn)明顯缺筆斷劃，網(wǎng)點(diǎn)損失，由印刷機(jī)組通知制版立即重新制版。數(shù)額巨大的，報(bào)廠部研究決定。超過2小時(shí)一次按30元罰款（因原稿質(zhì)量問題必須經(jīng)打樣校出的工時(shí)另計(jì)），生產(chǎn)任務(wù)單提前一天到制版車間。 三、培訓(xùn)工作無計(jì)劃或未完成，一次罰款50元。 五、專職質(zhì)檢員、統(tǒng)計(jì)員在生產(chǎn)過程中精心工作檢出或發(fā)現(xiàn)批質(zhì)量事故并未出廠前整改完善者一次獎(jiǎng)勵(lì)100—1000元，如不負(fù)責(zé)瀆職者罰款100—1000元，二次以上調(diào)離工作崗位。 公司管理層獎(jiǎng)罰制度 一、總經(jīng)理及副總經(jīng)理對分管部門正常工作未進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督造成無序工作后果，一次罰款50元—200元。違者一次罰款10元。 13．擅自離崗，未調(diào)整好設(shè)備正常生產(chǎn)狀態(tài)而生產(chǎn)，違反安全操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞，造成停工長期等配件的機(jī)長取消當(dāng)月補(bǔ)助和停機(jī)時(shí)間的曠工處理，材料浪費(fèi)的根據(jù)思想態(tài)度酌情賠償。保持生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生整潔。各車間負(fù)責(zé)管理并購入恢復(fù)。 6．各種車輛交通工具進(jìn)生產(chǎn)區(qū)必須停放在規(guī)定停放地點(diǎn)，擺放整齊；“代步車”不按地點(diǎn)存放一次罰款5元。 3．工作失職，造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予100元以上罰款；管理不善，影響任務(wù)完成或阻礙管理每次罰款50元，造成重大事故報(bào)公司處理。 6．凡員工的行為對公司聲譽(yù)和利益作出顯著貢獻(xiàn)者。 2．在工作中有創(chuàng)造、革新、改進(jìn)或提出合理化建議，為公司取得顯著經(jīng)濟(jì)效益者。 第七條: 應(yīng)保持會議記錄，會議組織者負(fù)責(zé)會議決議的落實(shí)及糾正/預(yù)防措施完成情況的驗(yàn)證。 第三條 :會議應(yīng)提前通知，與會者要簽到，并由會議組織部門保存。 八、資料外借期限為兩周，超過兩周的，供應(yīng)部應(yīng)主動追索，因生產(chǎn)需要，借閱人仍在使用的，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。 四、編制全公司專用生產(chǎn)設(shè)備科技術(shù)資料目錄，索引以方便查閱。如遇緊急情況而領(lǐng)導(dǎo)外出時(shí)，應(yīng)先電話聯(lián)系征得同意后，由公司其他領(lǐng)導(dǎo)代理簽字批準(zhǔn)后才可蓋章。 三、公司外派機(jī)構(gòu)用章與確須把印鑒帶出公司使用的，必須由使用負(fù)責(zé)人簽定《公章外出使用責(zé)任書》，責(zé)任人要嚴(yán)格管理公章的使用，在使用期間因責(zé)任人工作紕漏造成與用途內(nèi)容不符的、對外活動中和簽定合同中損害公司利益或聲譽(yù)的由責(zé)任人負(fù)全部責(zé)任，任務(wù)完成后需及時(shí)將印鑒交回。 一、公司公章、合同章、法人名章印鑒由財(cái)務(wù)部專人負(fù)責(zé)保管，實(shí)行用章登記制度。 六、 票據(jù)結(jié)存檢查: 每月末,由會計(jì)人員在審核當(dāng)月月報(bào)表的基礎(chǔ)上,檢查票據(jù)經(jīng)管人員的庫存票卡的結(jié)存數(shù)是否相符,并做出檢查記錄表(一式四份,檢查記錄表可用定額票據(jù)領(lǐng)銷存月報(bào)表代替),由檢查人和被檢查雙方簽字后,報(bào)公司財(cái)務(wù)部。 五、 票據(jù)注銷: 對由非財(cái)務(wù)人員經(jīng)管的票據(jù),一律實(shí)行先繳款后領(lǐng)票:即憑繳款收據(jù)領(lǐng)取新的票據(jù),并由具體票據(jù)經(jīng)管人員在票據(jù)領(lǐng)用登記簿上注明收款收據(jù)號碼。 12 / 93 四、 票據(jù)領(lǐng)用 各類票據(jù),由生產(chǎn)部在公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一申請領(lǐng)用,對交由非財(cái)務(wù)人員經(jīng)管的票據(jù)如停車票、摩托票等,一次不得發(fā)放超過二天使用量的票據(jù),并實(shí)行先繳款后領(lǐng)票的方式進(jìn)行管理。 一、 適用范圍: 二、 公司現(xiàn)行使用的各類發(fā)票、收據(jù)、停車票、停車卡、乘車卡、出入證等,以及今后使用的作為收費(fèi)憑據(jù)的各類票據(jù)、票卡。 第十一條、從銀行向用戶開出承兌匯票每月只能一次，超過100萬元時(shí)，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)、采購部門研究確定。如因個(gè)人保管不善或不按規(guī)定使用，造成的一切后果由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 出納人員對與付款有關(guān)的各種票據(jù)的購買、保管、使用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等必須規(guī)范進(jìn)行，并設(shè)立登記薄進(jìn)行記錄，防止空白票據(jù)的遺失和被盜。 超過現(xiàn)金支付范圍的現(xiàn)金，通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。 第八條、財(cái)務(wù)處內(nèi)部管理。財(cái)務(wù)處接到審批有效的付款計(jì)劃后，審核人應(yīng)積極安排資金，并對具體付款單據(jù)與付款計(jì)劃進(jìn)行對照、審核。 支付審批。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向?qū)徟说氖跈?quán)部門報(bào)告。各級管理層必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任。 第三條 建立不相容職務(wù)相互分離控制制度。 七、專訪制度 堅(jiān)持七必訪，（職工結(jié)婚、生育、生病住院、死亡、家庭糾紛、長期出差、遭受災(zāi)害時(shí)），要及時(shí)慰問。 要嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，按月認(rèn)真收繳會費(fèi)。 根據(jù)工作需要，參加學(xué)習(xí)和交流等活動，促進(jìn)工會工作的開展。 工作做到有計(jì)劃、有落實(shí)、有檢查、有總結(jié)、有評比，及時(shí)表揚(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。 每年末召開一次工會委員會議，討論布置評優(yōu)工作。選舉產(chǎn)生工會委員。 熱愛工會工作，堅(jiān)持原則、不謀私利、維護(hù)群眾利益。 （8）工作場所不得打架、罵人。 （4）不在辦公室大聲喧嘩，注意辦公室衛(wèi)生。假期結(jié)束后須補(bǔ)辦請假手續(xù)，未補(bǔ)辦天數(shù)按曠工處理。 （4） 產(chǎn)假：根據(jù)國家相關(guān)法律執(zhí)行。 1假期 請假包括：事假、病假、婚假、產(chǎn)假、喪假。 1認(rèn)真考勤，不準(zhǔn)弄虛作假（月工資人員由生產(chǎn)部長考勤，車間人員由部門負(fù)責(zé)人考勤）。 （2） 請假或出差五個(gè)工作日及以上的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司實(shí)行每周七天工作制，早7：30分至中午11：30分，下午1：30分至5：