【正文】 內(nèi)部審計(jì)關(guān)鍵績效考核指標(biāo)KPI考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部控制風(fēng)險普查的有效性進(jìn)行風(fēng)險評估，選擇風(fēng)險最高的領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。對現(xiàn)場臨建方案所提合理化建議不少于[ ]條項(xiàng)目檢查驗(yàn)收工作的嚴(yán)謹(jǐn)性準(zhǔn)確確定工程的施工質(zhì)量，是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)驗(yàn)收時沒能及時發(fā)現(xiàn)的問題不超過[ ]處，或?yàn)閇否決性指標(biāo)]工程外聯(lián)關(guān)鍵績效考核指標(biāo)KPI考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)辦理開工證的及時性、準(zhǔn)確性提高辦理手續(xù)的效率辦理開工證的時間不超過[ ]天協(xié)助辦理市政開通手續(xù)的力度提高辦理手續(xù)的效率協(xié)助辦理市政開通手續(xù)時，幫助解決實(shí)際問題不少于[ ]條協(xié)助辦理竣工驗(yàn)收工作的力度加強(qiáng)與消防、人防、安全等部門的聯(lián)系，提高效率幫助解決實(shí)際問題不少于[ ]條對施工隊(duì)伍的流動人口管理的力度保證生產(chǎn)的安全性、有序性流動人口登記疏漏不超過[ ]次，出現(xiàn)問題不超過[ ]次處理與工程周圍社區(qū)關(guān)系的力度保證工程施工的順利進(jìn)行工程施工與周圍社區(qū)發(fā)生沖突而未能及時解決問題的次數(shù)不超過[ ]次，因未能提前處理好關(guān)系而使工程進(jìn)展受到障礙的次數(shù)不超過[ ]次資料管理關(guān)鍵績效考核指標(biāo)KPI考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)制定工程資料管理制度的完整性、科學(xué)性不斷完善工程資料管理制度，使工程資料保存的完好性實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的問題不超過[ ]處，發(fā)現(xiàn)問題而沒有及時對制度進(jìn)行修改的次數(shù)不超[ ]次對項(xiàng)目的有關(guān)資料進(jìn)行過程檢查的經(jīng)常性和指導(dǎo)性對資料進(jìn)行過程管理，確保資料的時效性每月對項(xiàng)目資料的檢查次數(shù)不少于[ ]次，就有關(guān)問題提出合理化建議不少于[ ]次對技術(shù)資料和具體內(nèi)容、格式提出要求的合理性在技術(shù)資料的形成過程中，提出具體要求，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對技術(shù)資料的形成過程提出合理化建議不少于[ ]條部門網(wǎng)頁建設(shè)和信息庫的維護(hù)和整理保證公司內(nèi)信息共享每月部門網(wǎng)頁內(nèi)容的更新充實(shí)不少于[ ]字,對部門信息庫的建設(shè)的支持及時到位，滿意度不低于[ ]%要求相關(guān)單位上交技術(shù)資料的及時性及時督促有關(guān)單位上交技術(shù)資料，保證完整無缺相關(guān)單位上交技術(shù)資料時間比規(guī)定時間不得超過[ ]天，超期上交的次數(shù)不超過[ ]次保存資料的完全性、資料歸檔的合理性對技術(shù)資料合理分類，提出管理水平保存過程中丟失資料不超過[ ]份，或?yàn)閇否決性指標(biāo)]，資料分類歸檔不當(dāng)之處不超過[ ]次將工程資料上報城建檔案館的及時性準(zhǔn)確將資料上報，確保及時歸檔愈期上交的次數(shù)不超過[ ]次將資料上報總經(jīng)辦存檔的及時性、準(zhǔn)確性準(zhǔn)確將資料上報，確保及時歸檔愈期上交的次數(shù)不超過[ ]次參與竣工交接時對工程資料所提建議的合理性確保工程資料的完整性、科學(xué)性未能及時發(fā)現(xiàn)的問題不超過[ ]條對物資能完好的歸類、保管、清點(diǎn)保證物資能保管良好、歸類清晰對物資保管良好，出現(xiàn)損壞率低于[ ]%，物資歸類管理整齊能完備、及時地完成出庫和發(fā)放手續(xù)保證物資能夠及時供應(yīng)，并對供應(yīng)的數(shù)量、責(zé)任人做好追溯記錄辦理出庫手續(xù)完備，出現(xiàn)失誤次數(shù)少于[ ]次，提供出庫服務(wù)的滿意度高于[ ]%。已完成的工作項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作總項(xiàng)數(shù)比例不小于[ ]%供應(yīng)商資料庫建設(shè)的科學(xué)性、及時性建立完善的供應(yīng)商資料庫，為供應(yīng)商的選擇提供信用支持供應(yīng)商資料庫更新速度不少于[ ]條，明顯錯誤不超過[ ]處項(xiàng)目采購計(jì)劃制定的準(zhǔn)確性、科學(xué)性推動項(xiàng)目采購工作的順利進(jìn)行計(jì)劃在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)不足之處不超過[ ]處對采購標(biāo)書制定所提建議的合理性保證項(xiàng)目采購的科學(xué)性，易于控制成本、質(zhì)量對采購招投標(biāo)標(biāo)書制定所提合理化建議不少于[ ]條邀標(biāo)單位選擇的公正性、合理性選擇好的邀標(biāo)單位是確定最終供應(yīng)商的基礎(chǔ)在選擇邀標(biāo)單位時受到投訴不超過[ ]次采購執(zhí)行過程中的嚴(yán)肅性、嚴(yán)格性保證采購按照合同約定的內(nèi)容進(jìn)行未按合同進(jìn)行采購的次數(shù)不超過[ ]次，實(shí)際采購費(fèi)用超出預(yù)算不超過[ ]%，對供應(yīng)商考核出現(xiàn)失誤次數(shù)不超過[ ]次進(jìn)行采購合同談判的科學(xué)性保證采購合同的科學(xué)、合理采購合同在執(zhí)行過程中所發(fā)現(xiàn)的不合理之處不超過[ ]處對材料設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行初審、考察以及評價考核的客觀公正性客觀公正地評價供應(yīng)商，便于選擇供應(yīng)商時的科學(xué)決策，以及準(zhǔn)確考核供應(yīng)商對供應(yīng)商的初審、考察有失公正之處不超過[ ]次，評價考核的準(zhǔn)確率不低于[ ]%監(jiān)督材料設(shè)備采購合同履行的力度保證供應(yīng)商按照合同履行義務(wù)供應(yīng)商未履行合同而未能及時被發(fā)現(xiàn)的次數(shù)不超過[ ]次對項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案建議的合理性、實(shí)用性保證最佳規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的順利完成在項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的制定過程中所提合理化建議不少于[ ]條在設(shè)備材料進(jìn)場檢查及試驗(yàn)中所提建議的合理性確保材料合同單位認(rèn)真完全履行合同在設(shè)備材料進(jìn)場檢查及試驗(yàn)中所提合理化建議不少于[ ]條在項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)規(guī)劃中的設(shè)備選型時所提建議的合理性為項(xiàng)目規(guī)劃提供合理建議在前期規(guī)劃設(shè)備選型時所提合理化建議不少于[ ]條對供應(yīng)商評價考核的公正性、全面性保證供應(yīng)商認(rèn)真履行合同未按規(guī)定進(jìn)行考核的次數(shù)不超過[ ]次，投訴率不超過[ ]對總包單位采購活動的監(jiān)督力度規(guī)范總包單位的采購活動總包單位采購活動出現(xiàn)違規(guī)而沒有被及時發(fā)現(xiàn)的次數(shù)不超過[ ]次對確定總包單位的采購權(quán)限時所提建議的合理性保證項(xiàng)目前期工作的順利進(jìn)行所提合理化建議不少于[ ]條對部門內(nèi)其他成員的指導(dǎo)力度提高經(jīng)理的管理水平，保證部門工作的有效性部門內(nèi)成員工作目標(biāo)的完成率不低于[ ]%，出錯率不高于[ ]%資料管理關(guān)鍵績效考核指標(biāo)KPI考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)部門信息收集和整理的及時性為項(xiàng)目決策和規(guī)劃設(shè)計(jì)提供信息支持每月信息收集的數(shù)量必須多于[ ]字，收集信息的質(zhì)量和整理必須達(dá)到要求圖紙接受、整理和發(fā)放工作的有序性保證圖紙管理的有序圖紙的整理歸檔整齊有序，收發(fā)登記記錄完備，差錯不超過[ ]處開發(fā)過程資料及文件的管理與歸檔工作的有序性保證開發(fā)過程資料的完整保存資料文件的整理歸檔整齊有序，登記記錄完備，差錯不超過[ ]處部門網(wǎng)頁建設(shè)和信息庫的維護(hù)和整理保證公司內(nèi)信息共享每月部門網(wǎng)頁內(nèi)容的更新充實(shí)不少于[ ]字,對部門信息庫的建設(shè)的支持及時到位，滿意度不低于[ ]%部門收發(fā)文管理的效率保證公司的公文能完整有序保存收發(fā)的文件的整理歸檔整齊有序，收發(fā)文記錄完備、及時，差錯不超過[ ]處施工圖強(qiáng)制性送審的及時性、快速性提高項(xiàng)目報批人員的報批效率施工圖強(qiáng)制性送審的一次通過率不低于[ ]%，手續(xù)報批不超過[ ]天參與市場調(diào)研，提出建議的合理性保證項(xiàng)目決策和規(guī)劃設(shè)計(jì)的市場適應(yīng)性提出建設(shè)性意見不少于[ ]處人事管理關(guān)鍵績效考核指標(biāo)KPI考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)各種人事管理制度的完善程度確保有關(guān)人力資源各個環(huán)節(jié)工作的順利開展人事管理制度出現(xiàn)遺漏或失誤的次數(shù)不超過[ ]次年度用人計(jì)劃的合理性保證公司的用人需求部門經(jīng)理對年度用人計(jì)劃提出意見的條數(shù)不超過[ ]條人事手續(xù)辦理的準(zhǔn)確性確保準(zhǔn)確無誤地辦理有關(guān)人事手續(xù)辦理有關(guān)人事手續(xù)的差錯率不超過[ ]%內(nèi)部競聘工作開展的規(guī)范性確保內(nèi)部競聘工作按公司有關(guān)規(guī)定及程序順利完成未能按照有關(guān)規(guī)定和程序完成內(nèi)部競聘工作的次數(shù)不超過[ ]次外部招聘前期準(zhǔn)備工作的有效性保證外部招聘工作順利進(jìn)行因準(zhǔn)備不充分而影響外部招聘工作正常進(jìn)行的次數(shù)不超過[ ]次參加各類招聘會的力度提升公司外部招聘人才的質(zhì)量參加年度高校招聘會等招聘會的次數(shù)不少于[ ]次職稱管理工作的準(zhǔn)確性充分保證職稱評定的客觀公正性因職稱評定而出現(xiàn)的員工投訴次數(shù)不超過[ ]次員工對勞資合同管理工作的滿意度避免出現(xiàn)不必要的勞資合同糾紛出現(xiàn)不必要勞資合同糾紛的次數(shù)不超過[ ]次，或?yàn)閇否決性指標(biāo)]管理人事檔案規(guī)范性避免人事檔案出現(xiàn)遺漏、丟失等現(xiàn)象人事檔案工作出現(xiàn)遺漏、丟失等現(xiàn)象的次數(shù)不超過[ ]次，或?yàn)閇否決性指標(biāo)]管理部門印章的力度保證部門印章的合規(guī)使用出現(xiàn)部門印章濫用的次數(shù)不超過[ ]次，或?yàn)閇否決性指標(biāo)]處理員工投訴、爭議的及時性保證員工的投訴、爭議得到及時處理未及時對員工投訴及有關(guān)人事爭議作出答復(fù)的次數(shù)不超過[ ]次五、開發(fā)部經(jīng)理關(guān)鍵績效考核指標(biāo)KPI考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)部門工作的計(jì)劃性保證部門工作的計(jì)劃性、有序性上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處部門工作計(jì)劃完成率確保部門工作目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)已完成的工作項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作總項(xiàng)數(shù)比例不小于[ ]%政策、土地等信息收集的全面性、時效性準(zhǔn)確了解市場行業(yè)動向，為項(xiàng)目科學(xué)決策奠定基礎(chǔ)每月相關(guān)信息收集不少于[ ]條，信息收集的準(zhǔn)確率不低于[ ]%項(xiàng)目初步甄選時所提建議的合理性為公司選擇好的項(xiàng)目打下好的基礎(chǔ)所提合理化建議不少于[ ]條項(xiàng)目機(jī)會研究的全面性、準(zhǔn)確性確保機(jī)會研究的正確性通過公司各方參加的機(jī)會研究論證的比例不低于[ ]%項(xiàng)目初步可行性分析的全面性、準(zhǔn)確性為進(jìn)一步的立項(xiàng)奠定基礎(chǔ)可行性分析能通過專家論證的幾率不低于[ ]%對項(xiàng)目詳細(xì)可行性分析所提建議的可行性、合理性詳細(xì)可行性分析是項(xiàng)目立項(xiàng)的重要前提所提合理化建議不少于[ ]條對土地招投標(biāo)（ 或協(xié)議合作談判）所提建議的合理性確保獲取土地的客觀穩(wěn)妥性對土地招投標(biāo)所提合理化建議不得少于[ ]條辦理土地報批手續(xù)的及時性、穩(wěn)妥性建立與政府有關(guān)部門的良好關(guān)系，提高報批效率土地報批所用時間不超過[ ]天，需作重大修改不超過[ ]處對勘察、規(guī)劃設(shè)計(jì)單位考察的力度加強(qiáng)對規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的考核，提高規(guī)劃設(shè)計(jì)的水平和質(zhì)量對規(guī)劃設(shè)計(jì)投訴不超過[ ]次，對單位選擇中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象不超過[ ]次，或?yàn)閇否決性指標(biāo)]進(jìn)行勘察、設(shè)計(jì)合同談判的科學(xué)性保證勘察、設(shè)計(jì)合同的科學(xué)、合理勘察、設(shè)計(jì)合同在執(zhí)行過程中所發(fā)現(xiàn)的不合理之處不超過[ ]處項(xiàng)目初步規(guī)劃建議書的全面性、合理性提高初步規(guī)劃建議書的質(zhì)量水平項(xiàng)目初步規(guī)劃建議書在論證時發(fā)現(xiàn)的錯誤不超過[ ]處，未通過的次數(shù)不超過[ ]次組織進(jìn)行拆遷工作的力度為工程的順利施工作好前期準(zhǔn)備工作拆遷的時間比預(yù)定時間不超過[ ]天，拆遷費(fèi)用比預(yù)計(jì)不超過[ ]%對營銷規(guī)劃建議的合理性對營銷規(guī)劃提出專業(yè)化的建議對營銷規(guī)劃的合理化建議不少于[ ]條組織審核規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的力度提高規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的設(shè)計(jì)水平規(guī)設(shè)計(jì)方案執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)疏漏不超過[ ]處對施工圖所提建議的合理性提高施工圖的質(zhì)量對施工圖所提合理化建議不少于[ ]條四方驗(yàn)收所提建議的合理性保證按照標(biāo)準(zhǔn)完成工程質(zhì)量驗(yàn)收所提合理化建議不少于[ ]條對部門內(nèi)其他成員的指導(dǎo)力度提高經(jīng)理的管理水平，保證部門工作的有效性部門內(nèi)成員工作目標(biāo)的完成率不低于[ ]%，出錯率不高于[ ]%信息管理關(guān)鍵績效考核指標(biāo)KPI考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)信息管理工作的計(jì)劃性加強(qiáng)信息管理，提高信息管理的水平有無信息管理工作計(jì)劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處起草公司信息管理制度的準(zhǔn)確性、合理性使信息管理制度化、經(jīng)?；鸩莸闹贫仍趯徍藭r發(fā)現(xiàn)的明顯問題不超過[ ]處，信息管理制度在實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn)不合理之處不超過[ ]處市場信息、承包商信息、供應(yīng)商信息收集的及時性、準(zhǔn)確性為建立資料庫提供直接的信息資料支持各種信息的收集每月不少于[ ]條，收集的信息準(zhǔn)確率不低于[ ]%對政府政策文件收集的及時性、完備性及時把握國家的政策動向，為公司決策提供政策依據(jù)對政府新發(fā)布的政策信息的收集不遲于發(fā)布日[ ]天，因未有收集而對公司決策造成影響的次數(shù)不超過[ ]次圖書資料管理的科學(xué)化、合理化嚴(yán)格把握圖書的質(zhì)量，為公司各部門的工作提供圖書資料支持購置的圖書資料，不符合公司實(shí)際需求的不超過[ ]本，圖書資料的丟失不超過[ ]本已完成的工作項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作總項(xiàng)數(shù)比例不小于[ ]%制定公司信息化管理規(guī)劃的合理性提高公司信息應(yīng)用化水平規(guī)劃在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的不合理現(xiàn)象不超過[ ]處國家政策及其他信息收集的及時性、完備性為公司的經(jīng)營決策提供政策支持重大政策收集遺失率不超過[ ]%，政策出臺后[ ]天內(nèi)收集并加入公司資料庫公司應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用的及時性、有效性全面提高公司各部門辦公自動化的水平，提高工作效率提出應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)的可行性報告不少于[ ]次，對已開發(fā)系統(tǒng)的使用率不低于[ ]%計(jì)算機(jī)硬件購置的合理性，維護(hù)的經(jīng)常性、及時性在充分滿足需求的前提下把采購、維護(hù)預(yù)算控制在最低最合理的范圍內(nèi)對于購置的計(jì)算機(jī)硬件未達(dá)到使用效果的情況不超過[ ]次，維護(hù)的費(fèi)用不超過預(yù)算費(fèi)用的[ ]%公司網(wǎng)站建設(shè)規(guī)劃的創(chuàng)新性、完整性建立信息豐富的公司網(wǎng)站，加大與公眾的交流公司網(wǎng)站規(guī)劃執(zhí)行中重大不合理之處不超過[ ]處市場信息庫、承包商數(shù)據(jù)庫、供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫建設(shè)的完整性，信息更新的及時性、準(zhǔn)確性提高信息資料庫的應(yīng)用水平資料庫的更新每月不少于[ ]條，資料庫錄入的信息錯誤不超過[ ]處公司網(wǎng)頁信息的豐富性、更新的及時性及時向外發(fā)布公司最新動向，提高瀏覽的新穎度每天都要更新，未有更新的天數(shù)不超過[ ]天，對公司重要信息遲發(fā)不超過[ ]天，平均每天的瀏覽人數(shù)不少于[ ]人公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)的有效性、經(jīng)常性全面提高公司員工的計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平及網(wǎng)絡(luò)知識水平組織培訓(xùn)每年不少于[ ]次，受訓(xùn)員工的滿意率不低于[ ]%對部門內(nèi)其他成員的指導(dǎo)力度提高經(jīng)理的管理水平，保證部門工作