【正文】 ② 人力資源要求 26 A、專職人員 ? ISO/IEC17025 CMA 工作小組中建議有一名專職人員或主要職責(zé)為ISO/IEC17025 CMA 工作的人員，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)文件的編制以及質(zhì)量體系的運(yùn)行監(jiān)督； ? 該員工應(yīng)熟悉貴單位的基本運(yùn)作流程，文字協(xié)作能力較強(qiáng)，良好的溝通和協(xié)調(diào)能力。 本課程培訓(xùn)對(duì)象為貴單位擬定的內(nèi)部質(zhì)量審核員，是（ ISO/IEC17025 CMA）標(biāo)準(zhǔn)特別要求的培訓(xùn)課程，且是咨詢公司針對(duì)制造業(yè)特別設(shè)計(jì)的培訓(xùn)課程，培訓(xùn)時(shí)間為 32 小時(shí)，包括 2 小時(shí)的書面考試。 體系文件編寫培訓(xùn) 宣講質(zhì)量體系文件編寫的作用，具體宣講質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工作文件的編寫，包括：文件的格式、編排、內(nèi)容、風(fēng)格、各級(jí)文件的層次劃分及相關(guān)文件的接口等，使受訓(xùn)人員掌握質(zhì)量體系文件的編寫方法，以及取證后也能獨(dú)立完善實(shí)驗(yàn)室的文件。 本課程主要培訓(xùn)對(duì)象為貴單位全體人員，主要內(nèi)容包括 ： （ ISO/IEC17025 CMA）起源 （ ISO/IEC17025 CMA）標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成 （ ISO/IEC17025 CMA）的基本理念 （ ISO/IEC17025 CMA）標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)與實(shí)施意義 實(shí)施國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)知識(shí)及領(lǐng)導(dǎo)作用宣講 宣講標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可質(zhì)量體系的相互關(guān)系和作用，以及在推導(dǎo)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可質(zhì)量體系時(shí)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的引用和參考，使相關(guān)人員能透徹理解國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，真正建立一個(gè)有效的質(zhì)量體系； 宣講各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可質(zhì)量體系推行中的 職責(zé)和要求，使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)明確，能確保國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可質(zhì)量體系的順利推進(jìn)。 13 能力驗(yàn)證 /測(cè)量審核 （認(rèn)可委指定比對(duì)單位） 約 5000 元 比對(duì)單位 根據(jù)我司以往的經(jīng)驗(yàn)，判斷貴實(shí)驗(yàn)室比對(duì)項(xiàng)目應(yīng)不少于 2 項(xiàng)。費(fèi)用為總?cè)巳諗?shù)乘以 2500 元 /人日。 第四個(gè)月中旬 提出明確的要求，便于下一步對(duì)其完成情況進(jìn)行檢查 各項(xiàng)工作的完成計(jì)劃 ? 存在的問題 １．不培訓(xùn)或培訓(xùn)不到位； ２．對(duì)各責(zé)任部門做什么？如何做無明確指引； ３．責(zé)任及時(shí)間要求不清楚． 8 初期運(yùn)行情況檢查 第四個(gè)月下旬 對(duì)試運(yùn)行的各項(xiàng)工作進(jìn)行檢查； 第四個(gè)月下旬 確保通過檢查確認(rèn)各項(xiàng)工作的完成情況，同時(shí)確認(rèn)對(duì)文件的理解是否正確 檢查后的糾正措施處理單 對(duì)不符合要求提出整改期限，要求其在兩周內(nèi)完成整改 第四個(gè)月下旬 使存 在的問題能及時(shí)得到整改 對(duì)完成情況 第四個(gè)月下旬 確保整改到位 11 進(jìn)行確認(rèn) ? 存在問題： １．檢查不系統(tǒng) /不全面，不能把問題充分暴露出來； ２．整改的要求不明確； ３．無后續(xù)的跟蹤． 9 6S 的培訓(xùn)及 6S 的推行 第四個(gè)月下旬 確保實(shí)驗(yàn)室掌握并有效運(yùn)用實(shí)驗(yàn)室的良好內(nèi)務(wù)管理方法 提出 6S 工作完成的時(shí)間表 6S 的培訓(xùn) 第四個(gè)月下旬 全員參加 各部門按 6S 的要求進(jìn)行整改 第四個(gè)月下旬 確認(rèn)整改效果 第四個(gè)月下旬 10 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可內(nèi)審員培訓(xùn) 第五 個(gè)月上旬 確保實(shí)驗(yàn)室有一批符合要求的內(nèi)審員，使質(zhì)量體系的運(yùn)行能得到持續(xù)的維持 培訓(xùn)合格后發(fā)證 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可 內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)、進(jìn)行考核 第五個(gè)月上旬 內(nèi)審人員參加 合格發(fā)證 第五個(gè)月上旬 準(zhǔn)備取證人員照片 ? 存在的問題 １．培訓(xùn)不到位； ２．只講理論，不與實(shí)踐相結(jié)合． 11 填寫申請(qǐng)書 第四個(gè)月中旬至第五個(gè)月中旬 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證認(rèn)可申請(qǐng)書 ? 存在的問題： １．填寫思路不清晰； ２．分類不合理； ３．對(duì)實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)能力不清楚． 12 提交認(rèn)證認(rèn)可申請(qǐng) 第五個(gè)月下旬 13 第一次內(nèi)審前的準(zhǔn)備 第六個(gè)月上旬 通過充分的內(nèi)審前的準(zhǔn)備，以確保內(nèi)審的質(zhì)量 內(nèi)審檢查表 適時(shí)與評(píng)審機(jī)構(gòu)確認(rèn)申請(qǐng)受理情況，必要時(shí)按評(píng)審機(jī)構(gòu)要求修改申請(qǐng)書，亦可能修改部分文件 編寫內(nèi)審計(jì)劃及發(fā) 第六個(gè)月上旬 12 放到各部門 編寫檢查表 第六個(gè)月上旬 ? 存在的問題： １． 內(nèi)審檢查表沒編或不合要求； 14 第一次內(nèi)審 第六個(gè)月中旬 通過咨詢?nèi)藛T的示范，讓內(nèi)審員真正掌握內(nèi)審的過程，同時(shí)也對(duì)質(zhì)量體系前一段時(shí)間的運(yùn)作進(jìn)行全面的檢查 第一次內(nèi)審的完整資料 實(shí)驗(yàn)室高層管理者應(yīng)重視 召開首次會(huì)議 第六個(gè)月中旬 分組進(jìn)行審核 第六個(gè)月中旬 全面細(xì)致 召開末次會(huì)議 第六個(gè)月中旬 提出內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告 第六個(gè)月中旬 分析原因，提出糾正措施，交內(nèi)審員進(jìn)行確認(rèn) 第六個(gè)月中旬 跟蹤內(nèi)審不符合項(xiàng)的整改情況 第六個(gè)月中旬 提交內(nèi)審總結(jié)報(bào)告 第六個(gè)月中旬 完成內(nèi)審資料 第六個(gè)月中旬 ? 存在的問題： ２．內(nèi)審過程流于形式，深度及廣度均不夠； ３．不能客觀提出體系存在的問題 ； ４．提出的問題不能得到有效地整改； ５．達(dá)不到內(nèi)審的真正的目的，也不利于今后質(zhì)量體系的維持． 15 文審意見整改及實(shí)操練習(xí) 第六個(gè)月下旬至第七個(gè)月中旬 確保申請(qǐng)的每一檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)人員操作的規(guī)范性、對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解的正確性 每一人員、每一檢測(cè)項(xiàng)目最終能力的評(píng)價(jià)表 文審意見整改 第六個(gè)月下旬 要舉一反三的整改 制定實(shí)操計(jì)劃； 第六個(gè)月下旬 審批實(shí)操作計(jì)劃； 第六個(gè)月下旬 跟蹤實(shí)操作進(jìn)度； 第六個(gè)月下旬至第七個(gè)月中旬 對(duì)實(shí)操情 況進(jìn)行總結(jié) 第七個(gè)月中旬 ? 存在的問題： １．只重體系運(yùn)行，不重檢測(cè)項(xiàng)目能力； ２．只重檢測(cè)過程，不注重對(duì)檢測(cè)原理和更深層次的理解； 16 量值溯源知識(shí)和計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn) 第七個(gè)月下旬 掌握相關(guān)的專題知識(shí) 量值溯源圖 13 及輔導(dǎo) 量值溯源知識(shí)和計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn) 第七個(gè)月下旬 相關(guān)人員參加 檢查量值溯源的完成情況 第七個(gè)月下旬 17 測(cè)量不確定度的培訓(xùn) 第八個(gè)月上旬 掌握測(cè)量不確定度評(píng)定的過程，并對(duì)相關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行合理的評(píng)定 各項(xiàng)目的測(cè)量不確定度的評(píng)定結(jié)果 測(cè)量不確定度培訓(xùn) 第八個(gè)月上旬 專業(yè)人員參加（要求大專以上文化） 分配測(cè)量不確定度評(píng)定任務(wù)，明確項(xiàng)目和時(shí)間 第八個(gè)月上旬 跟蹤測(cè)量不確定度完成進(jìn)度 第八個(gè)月上旬 對(duì)不確定的評(píng)定情況進(jìn)行確認(rèn) 第八個(gè)月上旬 測(cè)量不確定度評(píng)定資料歸檔 第八個(gè)月上旬 ? 存在問題： １．不培訓(xùn)； ２．培訓(xùn)后仍不能應(yīng)用． 18 準(zhǔn)備第二次內(nèi)審事宜 第八個(gè)月中旬 編寫第二次內(nèi)審計(jì)劃 第八個(gè)月中旬 編寫第二次內(nèi)審檢查表 第八個(gè)月中旬 19 第二次內(nèi)審 第八個(gè)月中旬 讓內(nèi)審員獨(dú)立進(jìn)行內(nèi)審，以確認(rèn)其是否真正掌握內(nèi)審過程，并確認(rèn)上次內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)是否整改到位，同時(shí)也是再次對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行全面、深入、系統(tǒng)的一次檢查 第二次內(nèi)審的完整資料 開首次會(huì)議 第八個(gè)月中旬 分組進(jìn)行審核 第