【正文】 質(zhì)量記錄由相關單位按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。顧客滿意度調(diào)查表交付和服務：在質(zhì)量策劃的交付和服務階段，公司和顧客應繼續(xù)進行合作以解決問題并作持續(xù)不斷地改進；公司和顧客要共同傾聽顧客呼聲；對于顧客的備件和服務操作也同樣要考慮其質(zhì)量、成本和交付，通過減少過程、庫存和質(zhì)量成本達到降低價格，并為下一個產(chǎn)品提供合理的零件或系統(tǒng)。生產(chǎn)作業(yè)計劃表X減少變差：在進行批量生產(chǎn)的過程中，產(chǎn)品制造單位應將控制X圖和其它統(tǒng)計技術用作識別變差的工具，分析和糾正措施應用來減少變差，提高產(chǎn)品質(zhì)量，并做到持續(xù)不斷地改進，不僅需要注意變差的特殊原因，還要了解其普通原因并尋找減少這些變差的來源，具體工作由相關部門依《統(tǒng)計技術應用管理程序》、《統(tǒng)減少變差計過程控制程序》、《持續(xù)改進程序》進行。項目策劃評審核準 NOYES ：為確保產(chǎn)品和過程開發(fā)的規(guī)劃在規(guī)定的計劃時間上得到實現(xiàn)，項目組應對項目策劃中各階段所進行的項目和內(nèi)容及實施/執(zhí)行的結(jié)果進行評審（即：將其目標值和實際值作比較），并將評審的結(jié)果記錄于“新產(chǎn)品項目策劃評審表”中，并將其工作的執(zhí)行情況報告公司領導核準，以獲得管理者的承諾和支持。制定生產(chǎn)控制計劃的具體工作由項目組和相關部門按《控制計劃管理程序》進行作業(yè)。進行包裝評價：設計、工藝和質(zhì)量部門必須對所有的試裝運（可行的情況下）和試驗方法及顧客規(guī)定的包裝方法進行產(chǎn)品包裝評價，并將其評價的結(jié)果記錄于“產(chǎn)品包裝評價表”中，然后將其呈報研究所審查，以避免產(chǎn)品在正常運輸中被損傷和在不利環(huán)境下受到保護。如顧客有要求時，則將其提交給顧客批準。零件提交保證書生產(chǎn)件批準—尺寸測量報告生產(chǎn)件批準—材料實驗報告生產(chǎn)件批準—性能實驗報告V試生產(chǎn)產(chǎn)品送樣確認（EI樣件）確認： 項目組將經(jīng)檢驗和/或試驗合格的樣品和相關資料按顧客要求的數(shù)量和以“郵寄/快遞、空運、船運、托人攜帶”的方式將其送樣給顧客確認，每批產(chǎn)品送樣均應保存與所送樣產(chǎn)品同等質(zhì)量水準的樣品至少不少于2件（封存），并由項目組保存一套完整的全部送樣的資料，以利日后追溯和備查。試生產(chǎn)作業(yè)計劃表1.“生產(chǎn)件批準尺寸測量結(jié)果”表初始過程能力研究：分廠應按制定的“初始過程能力研究計劃”對顧客要求和控制計劃中識別的特性進行初始過程能力研究。當顧客需要時，由項目組將其提供給顧客。T新產(chǎn)品過程策劃和開發(fā)文件/資料一覽表U進行試生產(chǎn)作業(yè)Y：制造部應采用正式的生產(chǎn)工裝、設備、環(huán)境（包括生產(chǎn)操作者）、設施和循環(huán)時間及按編制的“試生產(chǎn)作業(yè)計劃表”來對提交給顧客批準的生產(chǎn)件進行試生產(chǎn)作業(yè)；對制造過程的有效性的驗證和確認從生產(chǎn)的試運行開始，試生產(chǎn)的最小數(shù)量通常由顧客設定，但項目組可以決定超過這個數(shù)量。初始過程能力研究計劃編制產(chǎn)品包裝標準：設計人員應根據(jù)顧客提供的產(chǎn)品包裝標準來編制公司的產(chǎn)品包裝標準。制定測量系統(tǒng)分析計劃：計量部門應根據(jù)控制計劃中規(guī)定和要求的和/或顧客要求的檢驗、測量和試驗設備制定“測量系統(tǒng)分析計劃”，測量系統(tǒng)分析計劃至少應包括量具的偏倚、重復性、再現(xiàn)性、穩(wěn)定性、線性和與備用量具的相關性的職責。這些指導書和規(guī)范應使操作人員和管理人員易于理解和得到，并具有可操作性，以有效地指導操作和對過程進行控制。SFMEA/DFMEA/PFMEA表單或風險控制計劃試生產(chǎn)控制計劃（即：制造和檢驗流程計劃）： 工藝部門應對樣件制造后批量生產(chǎn)前，進行的尺寸測量和材料與功能試驗的描述制定試生產(chǎn)控制計劃（試生產(chǎn)控制計劃中的內(nèi)容和/項目必須包括全尺寸檢驗和功能試驗，并表明從進廠到交付為止與產(chǎn)品有關的所有的質(zhì)量檢驗，同時指明對應的檢驗指導書），并將其填寫于“試生產(chǎn)控制計劃”表中， 項目組應對制定的試生產(chǎn)控制計劃進行評審，并將評審的結(jié)果記錄于“控制計劃檢查表”中。當評審的結(jié)果未能滿足目標要求或得到實現(xiàn)時，相關責任部門應按《糾正和預防措施控制程序》之規(guī)定對其進行原因分析并制定相應的糾正或改善措施，并對其實施和執(zhí)行的進度進行跟蹤、驗證和確認。如果制造過程設計驗證和確認及其評審結(jié)果不符合該設計輸入要求，則由工藝部門按《設計和開發(fā)控制程序》及相關的作業(yè)指導書等進行制造過程設計更改。特殊特性標識符號可用“G”代表關鍵特性，“Z”代表重要特性。特性矩陣圖確定生產(chǎn)設備的特定要求：在新產(chǎn)品設計和開發(fā)過程中，項目組應對新產(chǎn)品所需使用到的生產(chǎn)設備之特定要求（如：設備參數(shù)）在相關文件/資料（如：產(chǎn)品建議書、產(chǎn)品驗收條件、產(chǎn)品圖紙、設備操作規(guī)程、控制計劃等）中進行確定。過程FMEA、試生產(chǎn)/生產(chǎn)控制計劃中的流程應和過程流程圖的流程相一致。確定物流的要求和規(guī)定：新產(chǎn)品的合格供應商確定后，采購部應按《采購管理程序》中之規(guī)定對新產(chǎn)品的物流要求和規(guī)定進行全面、完整地協(xié)商和確定其物流鏈（從采購到發(fā)貨）。零件的技術規(guī)范需更改時按《設計和開發(fā)控制程序》進行。當評審的結(jié)果未能滿足目標要求或得到實現(xiàn)時，相關責任部門應按《糾正和預防措施控制程序》之規(guī)定對其進行原因分析并制定相應的糾正或改善措施，并對其實施和執(zhí)行的進度進行跟蹤、驗證和確認。供應商的選擇：對于新產(chǎn)品的供應商范圍，由技術、質(zhì)量、采購部門根據(jù)顧客對產(chǎn)品特性要求按《供應商管理程序》之規(guī)定確定供應商。樣件檢驗和確認記錄產(chǎn)品設計確認和評審 產(chǎn)品設計確認和評審：產(chǎn)品設計確認和評審的具體工作由項目組按《設計和開發(fā)控制程序》進行?？筛鶕?jù)與顧客溝通，確定樣件制作類別。項目組應對制定的樣件控制計劃進行評審，具體工作由項目組和相關部門按《控制計劃管理程序》進行作業(yè)。特殊特性標識符號可用“G”代表關鍵特性，“Z”代表重要特性。L材料規(guī)范確定3）工藝部門應對產(chǎn)品所涉及到物理特性、性能、環(huán)境、搬運和貯存要求的特殊特性進行材料規(guī)范確定和評審，以確定的材料規(guī)范包括在控制計劃中。2）工程圖樣確認：a．工藝人員應對在控制計劃上出現(xiàn)的特殊特性（政府法規(guī)和安全性）進行工程圖樣（即工序用圖）確認，以便確定每個零件的尺寸布置是否滿足特殊特性要求。當評審的結(jié)果未能滿足目標要求或得到實現(xiàn)時，相關責任部門應按《糾正和預防措施控制程序》之規(guī)定對其進行原因分析并制定相應的糾正或改善措施，并對其實施和執(zhí)行的進度進行跟蹤、驗證和確認。產(chǎn)品試驗的方法可包括：安裝試驗、功能試驗、壽命試驗、材料試驗、承受能力和環(huán)境模擬試驗、性能試驗、撞擊試驗及顧客特殊要求的實驗等。為識別特定產(chǎn)品/過程的初始特性，項目組需事先選定合適的設計和制造過程，項目組應在產(chǎn)品/過程設想的基礎上制定一份零件和材料初始清單，包括早期分承包方名單，并將其記錄于“零件和材料初始清單”上，報項目負責人核準。如果對產(chǎn)品進行可行性評審后，認為公司目前無法達到和/或滿足顧客要求時，由項目組負責人將其通知顧客，經(jīng)管理者代表審查、總經(jīng)理核準后，放棄此新產(chǎn)品開發(fā)。特殊的產(chǎn)品和過程特性由顧客確定，也可由公司根據(jù)產(chǎn)品和過程經(jīng)驗中選擇出，產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單制定可從以下幾個方面進行：A）、基于顧客需要和期望分析的產(chǎn)品設想；B）、可靠性目標/要求的確定；C）、從預期的制造過程中確定的過程特殊特性；D）、類似零件的失效模式及后果分析（FMEA）。根據(jù)產(chǎn)品具體情況，也可按《設計失效模式及后果分析程序》、《過程失效模式及后果分析程序》之規(guī)定進行。新產(chǎn)品項目策劃評審表編制S型圖樣與規(guī)范、評審與發(fā)布H：產(chǎn)品具體開發(fā)的認可 S型圖樣和規(guī)范的編制、評審與發(fā)布：設計、工藝人員編制S型圖樣與規(guī)范，并按《設計和開發(fā)控制程序》進行評審與發(fā)布。形成“設計任務書”。 合同評審G（即：合同評審）：當公司中標，項目組應按《顧客需求管理程序》對需開發(fā)的新產(chǎn)品項目進行顧客需求確認，即：合同評審。在進行產(chǎn)品和過程技術及工藝方面初步確認時項目組和相關部門應考慮產(chǎn)品的后續(xù)顧客可提供與他們的需要和期望有關的有價值信息，以開發(fā)統(tǒng)一的衡量顧客滿意的方法。產(chǎn)品和過程技術方面初步確認如存在問題未能解決需要進一步與顧客溝通和協(xié)商時，由研究所負責向顧客反饋和聯(lián)系。新產(chǎn)品制造可行性調(diào)查和風險分析及評估的內(nèi)容可包括：初步方案、生產(chǎn)能力測算、成本計算、過程可加工性預測、產(chǎn)品質(zhì)量、技術、協(xié)調(diào)進度計劃/期限等。項目組和相關部門可通過以下與產(chǎn)品相關的保修記錄和質(zhì)量信息中來識別顧客關注的問題和/或需要，必要時優(yōu)選出適當?shù)慕鉀Q方案：A）、運行情況不良（TGR）報告；B）、保修報告； C）、能力指數(shù)；D）、公司內(nèi)部質(zhì)量報告；E）、問題解決報告；F）、顧客退貨和拒收；G）、公司生產(chǎn)現(xiàn)場的退貨產(chǎn)品分析。DBCB理解顧客的呼聲：項目組應通過市場研究、保修服務、質(zhì)量信息、優(yōu)勢/劣勢分析等手段和方式來分析和理解顧客的需求和期望。根據(jù)顧客對該新產(chǎn)品的要求和結(jié)合公司實際生產(chǎn)能力來制定該新產(chǎn)品的技術性框架，技術性框架的內(nèi)容包括：材料、生產(chǎn)工藝、重量、功能、耐久性和顧客服務、安裝條件、專利和立法等信息。：制定企業(yè)戰(zhàn)略當公司確定有新產(chǎn)品設計和開發(fā)需求時，研究所將針對顧客信息、該新產(chǎn)品的實際狀況呈報公司管理層。當顧客要求或工作需要時，項目組必須將每一個項目策劃中各階段的計劃和執(zhí)行工作的結(jié)果與顧客進行溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡，以便讓顧客了解每一個項目策劃實施和執(zhí)行的進度及所需的相關信息和資料。項目組的組建由項目負責人負責。A：持續(xù)改進過程持續(xù)改進過程與公司的所有職能部門都相關，是一項持久性的任務。：生產(chǎn)資源的采購對生產(chǎn)所需的資源進行采購。產(chǎn)品的驗證指檢查在多大程度上實現(xiàn)了規(guī)范要求，它可以通過，如：技術性計算和樣件的制造與檢測來完成。6工作流程和內(nèi)容工 作 流 程工 作 內(nèi) 容 說 明使用表單A新產(chǎn)品項目工作策劃，其工作分為七個部分，對所有項目活動的實施和執(zhí)行之結(jié)果，公司相關部門都必須對其進行記錄和評審。5．13 第三階段里程碑：產(chǎn)品具體開發(fā)的認可 5．13．1 項目資源到位確定；評審的結(jié)果等工作由項目組和公司領導負責； 5．13．2 制定系統(tǒng)FMEA并對其進行分析；編制產(chǎn)品責任書；確定產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單；進行可行性證明；確定產(chǎn)品規(guī)范和過程規(guī)范（包括：圖紙設計、確定產(chǎn)品可制造性和裝配設計、確定零件和材料初始清單、確定初始過程流程圖等）；進行產(chǎn)品和過程的試驗策劃；確定外購、外協(xié)件的開發(fā)等工作由項目組/研究所負責； 5．14 第四階段里程碑：生產(chǎn)過程具體策劃的認可 5．14．1 確定產(chǎn)品技術規(guī)格（包括：圖紙設計確認、工程圖樣確定、工程規(guī)范確定、材料規(guī)范確定）；制定DFMEA并對其進行分析；確定重要的產(chǎn)品特性；制定樣件控制計劃；編制樣件試制計劃；樣品制造過程；設計驗證；借助樣品或樣件進行檢驗；設計確認；設計更改；設計輸出評審等工作由研究所和項目組負責； 5．14．2 新生產(chǎn)設備、工裝和設施要求的設計、制造、驗證工作由制造部負責； 5．14．3 批量生產(chǎn)的測量和檢測系統(tǒng)要求的設計、制造、驗證工作由計量部門負責。5．10項目組部門代表職責 項目組部門代表應履行本部門職責并接受項目負責人分配的工作職能。5．7 各階段計劃和執(zhí)行工作結(jié)果之對外（指顧客）聯(lián)絡窗口：項目組。5．3 項目組之工作計劃制定及規(guī)定小組成員職責：項目組負責人。（本公司用符號“G”表示）4．8 重要特性：對顧客有重要影響的產(chǎn)品、過程和實驗要求。4．4 產(chǎn)品建議書：顧客對供方的供貨與服務的要求的總和。4．2 任務領域：指描述項目進行期間實施的各項基本活動。 有限公司企業(yè)標準