【正文】 表中，經(jīng)項目負責人核準后分發(fā)至相關部門。設計更改匯總表工藝更改單確定特殊特性（特殊特性）：為了有效地保證零件的安全、性能、可加工性和產(chǎn)品的可安裝性，設計部門應在第三階段中的產(chǎn)品和過程特殊特性初始清單的基礎上確定出那些決定安全、性能和可加工性的產(chǎn)品和過程特殊特性，并將其記錄于“產(chǎn)品和過程特殊特性表”或“CTFE清單”中，以通過評價技術信息（如：試驗、過程策劃、過程FMEA、過程能力調查、檢驗策劃、過程控制等）在設計特性的評審和設計開發(fā)過程中達到一致。2）工藝部門應對控制計劃中的樣本容量、頻率和這些參數(shù)的接收標準進行工程規(guī)范確定和評審，并確定哪些特性影響或控制滿足功能、耐久性和外觀要求的結果。如顧客要求時，由項目組提交顧客確認，經(jīng)顧客確認合格后可進行后續(xù)工作；如顧客確認不合格，則按顧客的要求和處理方式進行設計更改，直到圖紙被顧客確認合格為止。K策劃評審 核準 NOYES：為確保產(chǎn)品和過程開發(fā)的規(guī)劃在規(guī)定的計劃時間上得到實現(xiàn)，項目組應對項目策劃中各階段所進行的項目和內(nèi)容及實施/執(zhí)行的結果進行評審（即：將其目標值和實際值作比較），并將評審的結果記錄于“新產(chǎn)品項目策劃評審表”中，并將其工作的執(zhí)行情況經(jīng)公司領導核準，以獲得管理者的承諾和支持，通過其表明已滿足所有策劃要求和/或關注問題均已寫入文件中，并列入解決的目標中來體現(xiàn)管理者的支持。產(chǎn)品試驗的策劃由研究所和實驗室根據(jù)顧客對新產(chǎn)品的要求按《實驗室管理程序》之規(guī)定進行，并對新產(chǎn)品需進行的產(chǎn)品試驗項目和內(nèi)容形成“產(chǎn)品認可計劃”（包括試驗項目清單、試驗設備清單、試驗進度計劃），然后由實驗室人員按《實驗室管理程序》之規(guī)定進行新產(chǎn)品的產(chǎn)品實驗作業(yè)。J設計人員在產(chǎn)品設計和開發(fā)過程中應確定產(chǎn)品的可制造性和裝配設計，并將其記錄于“產(chǎn)品可制造性和裝配設計”表中，然后經(jīng)項目負責人核準；設計人員可從以下項目中來考慮確定產(chǎn)品的可制造性和裝配設計： A）、設計、概念、功能和對制造變差的敏感性； B）、制造和 / 或裝配過程；C）、尺寸公差；D）、性能要求； E）、部件數(shù)； F）、過程調整； G）、材料搬運。如果項目組對產(chǎn)品可行性評審認為還需要修改部分設計要求和/或技術要求才能達到或滿足/符合顧客要求時，要與顧客進行溝通、協(xié)商和聯(lián)絡，協(xié)調的結果應由重新進行可行性評審。產(chǎn)品責任書產(chǎn)品和過程特殊特性I（產(chǎn)品和過程特殊特性）： 項目組應制定一份通過對有關顧客需要和期望的輸入的分析而得出的對功能安全性（包括運行和使用安全性）的產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單，并將其記錄于“產(chǎn)品和過程特殊特性”表中，初始的產(chǎn)品和過程特殊特性主要是用來識別和估計在項目流程中特別加以考慮的危險潛在性。通常，DFMEA完成后產(chǎn)生設計圖樣；PFMEA完成后產(chǎn)生控制計劃。當評審的結果未能滿足目標要求或得到實現(xiàn)時，相關責任部門應按《糾正和預防措施控制程序》之規(guī)定對其進行原因分析并制定相應的糾正或改善措施，并對其實施和執(zhí)行的進度進行跟蹤、驗證和確認。新產(chǎn)品項目策劃開發(fā)計劃”輸入評審： 研究所應整理產(chǎn)品設計輸入資料并按《設計和開發(fā)控制程序》進行評審。若未中標，則該項目終止。項目組和相關部門可視需要在一規(guī)定時間內(nèi)對零件修理和更換的頻率以及長期可靠性/耐久性試驗的結果進行產(chǎn)品可靠性研究。F產(chǎn)品和過程技術方面初步確認的內(nèi)容包括：A）、技術要求或顧客要求是否已經(jīng)明確，技術上有什么難度，能否解決；制定產(chǎn)品和過程方案 B）、關鍵工序能否保證；C）、技術要求上是否還存在含糊不清、互相矛盾和不夠清楚的地方。新產(chǎn)品開發(fā)項目目標及產(chǎn)品和過程的要求可包括以下內(nèi)容： A）、顧客要求/產(chǎn)品和過程特性；B）、技術目標（如：設計目標、可靠性目標質量目標、重量要求、維護保養(yǎng)目標、售后服務要求、備件供應要求、新材料要求、新工藝要求等）；C）、成本規(guī)定（如：零件/材料成本、項目成本、投資）；D）、期限（如：進入市場時間、項目評審、重要的里程碑、周轉時間）； E）、擔?？蚣?、保修服務； F）、生產(chǎn)能力/資源等新產(chǎn)品開發(fā)項目目標及產(chǎn)品和過程的要求表調查、分析和評估：項目組從顧客方或相關渠道索取新產(chǎn)品項目設計和/或開發(fā)的相關資料（如：訂單報價單、樣品、產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品標準、產(chǎn)品規(guī)范、電話或口頭要求的相應記錄等）后對其進行實現(xiàn)項目委托以及項目目標的可能性和風險分析及評估，以落實項目委托及項目目標的可實現(xiàn)性及其費用。E確定顧客的愿望、期望和要求 ： 產(chǎn)品和過程粗開發(fā)的認可：項目組在接到已有新產(chǎn)品設計和開發(fā)的需求后，應組織新產(chǎn)品項目開發(fā)的相關部門通過以下方式來獲取反映顧客呼聲的市場研究資料和信息： A）、對顧客的采訪；B）、顧客意見征詢與調查；C）、市場測試和定位報告；D）、新產(chǎn)品質量和可靠性研究；E）、競爭產(chǎn)品質量的研究；F）、運行情況良好（TGR）報告。項目組成員及其職責和權限由項目負責人將其記錄于“項目組成員及職責表”中，同時確定小組的任務和范圍并簽訂小組保密承諾。針對顧客特定的要求{如：償還期限；通用的合同形式（如：產(chǎn)品終身合同）；出于企業(yè)戰(zhàn)略考慮的生產(chǎn)場地選擇；“自行生產(chǎn)，還是采購”的決策；專利要求等}和結合公司的實際生產(chǎn)狀況來制定該新產(chǎn)品的經(jīng)濟性框架，經(jīng)濟性框架的內(nèi)容包括： A）、產(chǎn)品價格；B）、開發(fā)成本； C）、與項目有關的投資（如：生產(chǎn)設備、廠房等）。BB確定設計和/或開發(fā)任務的來源： 項目委托/詢價：A）顧客下達的新產(chǎn)品采購訂單、標書、咨詢文件等；B）公司最高管理層下達的新產(chǎn)品項目開發(fā)任務；C）根據(jù)市場和/或顧客的產(chǎn)品設計或開發(fā)需求信息，由研究所主導，相關部門協(xié)助收集來自公司內(nèi)部和/或外部顧客們的抱怨、建議、資料和信息等對有市場開發(fā)潛力的新產(chǎn)品項目進行設計和/或開發(fā)。公司領導須對項目策劃階段的計劃和執(zhí)行工作之結果進行審核和評審，以便讓公司最高管理層支持和了解項目策劃的工作及其實施和執(zhí)行的進度。 在產(chǎn)品項目策劃管理的最早階段，為促進產(chǎn)品項目策劃和對其工作所涉及的每一個人聯(lián)系，以確保產(chǎn)品項目策劃所要求的工作按時完成；公司必須針對每一個新產(chǎn)品項目策劃工作建立項目組，由公司領導指派或任命項目組負責人。目標是保持過程有能力并受控，而且保證通過合適的措施（如：SPC、維護措施、審核、培訓和指導）盡快識別偏差并加以糾正。 ：從顧客角度驗收產(chǎn)品檢查產(chǎn)品是否符合顧客的愿望，即：是否符合預定的使用目的。 ：產(chǎn)品的開發(fā)和驗證產(chǎn)品從方案的最終形式直到批量成熟的結構得到逐步的具體化。5．16．8評審等工作由研究所和管理者代表負責；5．17 第七階段里程碑：項目總結 5．17．1 制定生產(chǎn)控制計劃、質量策劃認定等工作由制造部和研究所負責； 5．17．2評審的結果等工作由項目組或公司領導負責； 5．17．3 不斷減少產(chǎn)品和過程變差工作由質量部和相關單位負責； 5．17．4促使顧客滿意（包括顧客抱怨/投訴處理結果的回復）和與顧客進行溝通、協(xié)調、聯(lián)絡等工作由項目組、質量部、經(jīng)理部負責； 5．17．5 100%如期交貨工作由財務部、制造部負責。 5．12．5 新產(chǎn)品合同評審由研究所和經(jīng)理部負責。5．9 項目負責人之職責： 5．9．1 組建跨部門的項目組； 5．9．2 制定和實現(xiàn)項目目標； 5．9．3 整個項目的策劃； 5．9．4 項目進度的監(jiān)控； 5．9．5 向顧客通告項目結果；5．9．6 確定通訊的渠道、內(nèi)容和手段； 5．9．7 項目文件、信息資料匯總及發(fā)布（方式、地點和范圍）。5．6 各階段計劃和執(zhí)行工作之結果核準：公司領導。5．2項目組組建：項目組負責人。4．7關鍵特性：影響國家、行業(yè)法規(guī)要求或產(chǎn)品功能安全性、環(huán)境保護等,包括需要特殊生產(chǎn)、裝配、發(fā)運或的產(chǎn)品要求或參數(shù)。對于每一里程碑均有一份檢查提問表，它給出了在檢查點應存在的結果的概況。3 引用文件Q/ 《產(chǎn)品外觀項目管理程序》Q/ 《文件和資料控制管理程序》 Q/ 《質量記錄控制管理程序》Q/ 《統(tǒng)計過程控制程序》Q/ 《工廠、設施及設備策劃管理程序》 Q/ 《顧客需求管理程序》Q/ 《成本核算報價管理程序》Q/ 《設計和開發(fā)控制程序》Q/ 《人力資源管理程序》Q/ 《設計失效模式及后果分析程序》Q/ 《過程失效模式及后果分析程序》Q/ 《生產(chǎn)件批準過程程序》Q/ 《過程控制程序》Q/ 《控制計劃管理程序》Q/ 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 Q/ 《統(tǒng)計技術應用管理程序》Q/ 《顧客財產(chǎn)管理程序》 Q/ 《產(chǎn)品交付管理程序》 Q/ 《服務管理程序》 Q/ 《測量系統(tǒng)分析程序》 Q/ 《實驗室管理程序》 Q/ 《顧客滿意度管理程序》Q/ 《統(tǒng)計過程控制程序》Q/ 《采購管理程序》 Q/ 《檢驗和試驗控制程序》 Q/ 《持續(xù)改進管理程序》 Q/ 《糾正和預防措施控制程序》4 術語和定義 4．1 流程計劃：指從總體上描述了需從事的任務領域以及流程中需檢查的結果。2 范圍”94質量管理體系標準之汽車制造顧客的所有生產(chǎn)和/或服務所需的新產(chǎn)品或產(chǎn)品更改；當顧客有特殊要求時按《顧客特殊要求管理程序》執(zhí)行。4．3 里程碑：指描述任務領域進行期間的檢查點。4．6 質量計劃：針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，規(guī)定專門的與質量相關的措施、資源和活動順序的文件。5 職責5．1項目組的批準和其項目負責人之指派/任命：總經(jīng)理。5．5 各階段計劃和執(zhí)行工作之結果審查和評估：項目組。 5．8．10特殊特性的開發(fā)和最終確定； 5．8．11潛在失效模式及后果分析的開發(fā)和評審，包括采取降低潛在風險的措施； 5. 8. 12 新產(chǎn)品的投標、報價工作；5．8．13控制計劃的開發(fā)和評審。 5．12 第二階段里程碑： 產(chǎn)品和過程粗開發(fā)的認可 5．12．1確定顧客的愿望、期望和要求；新產(chǎn)品設計和開發(fā)申請；制定項目的目標及產(chǎn)品和過程的要求；新產(chǎn)品制造可行性調查、分析和評估；制定產(chǎn)品和過程方案；進行評審的策劃等工作由研究所、質量部、分廠及項目負責人負責； 5．12．2 項目負責人之指派和任命由總經(jīng)理負責； 5．12．3 設計輸入評審等工作由項目組/研究所負責； 5．12．4 成本核算、產(chǎn)品報價由財務部、采購部和研究所負責。 5．16．6 編制生產(chǎn)設備和裝置的能力（CmK）研究計劃并對其進行研究和分析等工作由分廠負責；5．16．7項目文件、信息資料匯總及發(fā)布工作由項目負責人負責。：：方案制定出可供決策用的產(chǎn)品和過程的候選方案，以及確定項目組織，是里程碑產(chǎn)品和過程粗