【正文】 一般情況下，應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的階段有關(guān)部門(mén)的代表參加，需要時(shí)也可請(qǐng)其他專(zhuān)家和顧客代表參加。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入由所長(zhǎng)組織評(píng)審，應(yīng)對(duì)這些輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃設(shè)計(jì)所（工藝所、化工所）根據(jù)顧客/合同/質(zhì)量計(jì)劃的要求，確定進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目組人員，并下發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃。工程、產(chǎn)品交付以后，公司應(yīng)組織回訪用戶(hù)，收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)或信息。 與施工、生產(chǎn)有關(guān)的要求應(yīng)逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，與員工有關(guān)要求的可分期或定期進(jìn)行評(píng)審，與社會(huì)有關(guān)要求的評(píng)審可通過(guò)定期的法律法規(guī)符合性審查進(jìn)行。評(píng)審分招投標(biāo)文件評(píng)審、合同簽定前的評(píng)審兩個(gè)階段。公司應(yīng)充分、及時(shí)與顧客、員工及社會(huì)各相關(guān)方交流，識(shí)別其要求和期望，確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境要求和安全要求、服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)或要求，滿(mǎn)足顧客要求；b) 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求，如牢固、安全等；c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求等；d) 公司認(rèn)為必要的任何附加要求。經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量策劃文件在公司工程部登記備案存檔。（發(fā)包方）程序規(guī)定，領(lǐng)取并接收設(shè)計(jì)文件，并做好設(shè)計(jì)文件的收?qǐng)D記錄。：a) 產(chǎn)品的QHSE目標(biāo)和要求；b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程；c) 對(duì)產(chǎn)品確定文件和資源需求；d) 確定需開(kāi)展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)；e) 確定產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)；f) 明確有關(guān)的記錄要求；g) 對(duì)特定產(chǎn)品、新項(xiàng)目和重大合同策劃應(yīng)有質(zhì)量計(jì)劃，常規(guī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果為作業(yè)文件及生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，對(duì)這些過(guò)程實(shí)施有效的控制和管理。 工作環(huán)境 公司應(yīng)根據(jù)施工和產(chǎn)品生產(chǎn)的特點(diǎn)，創(chuàng)造并管理為實(shí)現(xiàn)QHSE的符合性所需的工作環(huán)境中影響人的因素和作業(yè)的因素，包括：a) 適宜的操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和現(xiàn)場(chǎng)管理制度，建立激勵(lì)機(jī)制；b) 滿(mǎn)足需要的作業(yè)環(huán)境，有特殊要求的工序按有關(guān)規(guī)定安排生產(chǎn)；c) 施工現(xiàn)場(chǎng)做到文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)。、提供和維護(hù)生產(chǎn)的設(shè)備具有較好的過(guò)程作業(yè)能力，公司制定并執(zhí)行《設(shè)備管理辦法》。 設(shè)施完整性 基礎(chǔ)設(shè)施?！度肆Y源控制程序》，不斷更新培訓(xùn)計(jì)劃，確保處于各有關(guān)職能和層次的員工意識(shí)到：——符合QHSE管理體系要求的重要性。 公司按照崗位任職條件配置和選拔相應(yīng)的人員。公司各部室、基層單位負(fù)責(zé)本部門(mén)（本單位）人力資源需求編制、員工能力評(píng)價(jià)考核及日常管理工作，工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目人員需求編制及日常管理工作。 人力資源公司人力資源部負(fù)責(zé)制定崗位人員應(yīng)具備能力要求的規(guī)定《崗位說(shuō)明書(shū)》，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境要求符合性的人員（管理、操作和驗(yàn)證人員）必須具備的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，以滿(mǎn)足各崗位的需求，并按《崗位職責(zé)及任職資格》組織考核評(píng)價(jià)，以評(píng)價(jià)公司崗位人員和代表公司工作的人員能力是否能夠勝任。、,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6 資源管理 資源提供，包括人力資源、能源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)等資源，以便：a) 實(shí)施和改進(jìn)QHSE管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 保證持續(xù)滿(mǎn)足顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方的要求。 管理評(píng)審的結(jié)果由質(zhì)量安全環(huán)保部予以記錄、整理管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告在管理者代表審核后最高管理者批準(zhǔn)才準(zhǔn)予發(fā)放。 管理評(píng)審的組織和頻次：a) 管理評(píng)審由最高管理者主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，需要時(shí)，由最高管理者決定其具體的參加人員；b) 一般情況下，公司每年召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議，兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)十二個(gè)月；c) 特殊情況（組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，最高管理者發(fā)生變更，出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)QHSE方針和目標(biāo)，QHSE管理體系運(yùn)行不正常）時(shí)可增加管理評(píng)審的頻次；d) 通過(guò)對(duì)公司的QHSE方針和目標(biāo)的適用性和變更的需求及其完成情況以及改進(jìn)的機(jī)會(huì)和體系變更的需要等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)，尋求QHSE管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 a）內(nèi)部信息：交流的途徑可以是多種形式，各單位對(duì)收到的內(nèi)部信息應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，確認(rèn)其重要性和涉及的范圍，必要時(shí)傳遞質(zhì)量安全環(huán)保部要求答復(fù)，質(zhì)量安全環(huán)保部應(yīng)及時(shí)處理并做好記錄； b）外部信息：包括社區(qū)各相關(guān)方之間的溝通，由辦公室接受并進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果傳遞到相關(guān)部門(mén)，相關(guān)方要求時(shí)應(yīng)予以答復(fù)。公司相關(guān)部門(mén)就其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境危害和影響，與顧客和社區(qū)內(nèi)關(guān)注本公司QHSE或受其影響的各方進(jìn)行溝通。建立并保持《信息交流與協(xié)商控制程序》，確保與員工和其他相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境信息的交流。發(fā)現(xiàn)違反 QHSE管理制度、規(guī)定和安全技術(shù)操作規(guī)程的作法，應(yīng)立即制止并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，及時(shí)通知質(zhì)量安全環(huán)保部共同處理，杜絕違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生；b) 為保證質(zhì)量，對(duì)組織均衡生產(chǎn)、生產(chǎn)過(guò)程管理、提高并保持生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的生產(chǎn)條件負(fù)責(zé)；c) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品的驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，在生產(chǎn)過(guò)程中與顧客進(jìn)行溝通；d) 對(duì)資料標(biāo)識(shí)、可追溯性、搬運(yùn)、貯存、包裝和交付進(jìn)行監(jiān)督管理；e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)事故的調(diào)查處理、統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，及時(shí)向公司質(zhì)量安全環(huán)保部報(bào)告；f) 在年度工作計(jì)劃中，明確QHSE管理工作任務(wù)，定期檢查執(zhí)行情況，每年底向上級(jí)管理部門(mén)匯報(bào) QHSE 管理工作情況。研發(fā)中心職責(zé)a) 貫徹執(zhí)行公司QHSE管理體系方針和目標(biāo)，確保本部門(mén)QHSE管理體系要求的有效實(shí)施；b) 負(fù)責(zé)水處理劑、水處理新工藝的篩選、研發(fā)、引進(jìn)及推廣；c) 負(fù)責(zé)水處理劑設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中QHSE管理工作，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量；d) 負(fù)責(zé)水處理劑產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的編制、審核、更新；e) 負(fù)責(zé)水處理劑生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制和修改，并控制下發(fā)；f) 負(fù)責(zé)化工實(shí)驗(yàn)器具的日常維護(hù)和管理，保證器具的完整性和準(zhǔn)確性；g) 負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)試劑的保管，水處理劑《安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)》的編制；h) 負(fù)責(zé)化工檢驗(yàn)員檢驗(yàn)工作的培訓(xùn)、指導(dǎo)、考核；i) 在部門(mén)年度工作計(jì)劃中明確QHSE管理工作任務(wù)，定期檢查執(zhí)行情況,每年底向QSHE管理委員會(huì)匯報(bào) QHSE 管理工作情況。a) 負(fù)責(zé)工程施工及工程售后服務(wù)；b) 參與項(xiàng)目招投標(biāo)、技術(shù)談判、工程合同評(píng)審；c) 工程項(xiàng)目的相關(guān)管理、現(xiàn)場(chǎng)物資監(jiān)督管理、配合結(jié)算與回款、檔案與信息管理等；d) 負(fù)責(zé)工程施工總體協(xié)調(diào)、進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)、施工技術(shù)管理、QHSE監(jiān)督管理等；e) 組織對(duì)公司決定分包的工程施工項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)、分包合同評(píng)審、分包方評(píng)審與管理；f) 按屬地管理原則，對(duì)本部門(mén)及分包方的QHSE運(yùn)行工作進(jìn)行監(jiān)督、控制、管理；g) 組織工程竣工驗(yàn)收和總結(jié)；h) 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工QHSE培訓(xùn)工作，監(jiān)督分包方員工培訓(xùn)工作及持證上崗情況；i) 負(fù)責(zé)工程施工中的糾正措施和預(yù)防措施管理與控制；j) 負(fù)責(zé)工程施工中的不合格品管理與控制；k) 在部門(mén)年度工作計(jì)劃中明確QHSE管理工作任務(wù)，定期檢查執(zhí)行情況,每年底向QSHE管理委員會(huì)匯報(bào) QHSE 管理工作情況。a) 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的日常管理工作；b) 確保公司QHSE管理體系運(yùn)行所需資金的落實(shí)；c) 在部門(mén)年度工作計(jì)劃中明確QHSE管理工作任務(wù)，定期檢查執(zhí)行情況,每年底向QSHE管理委員會(huì)匯報(bào) QHSE 管理工作情況。a) 負(fù)責(zé)匯集生產(chǎn)和服務(wù)各方面的信息，編制公司月度生產(chǎn)計(jì)劃，召集生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整和補(bǔ)充計(jì)劃下達(dá)，進(jìn)行月計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)分析；b) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)工作，確保銷(xiāo)售、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、售后服務(wù)的接口順暢；c) 在年度工作計(jì)劃中，明確QHSE管理工作任務(wù)，定期檢查執(zhí)行情況，每年底向QSHE管理委員會(huì)匯報(bào) QHSE 管理工作情況。該能力基于必要的教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷；并保存相關(guān)的記錄；g) 在部門(mén)年度工作計(jì)劃中明確QHSE管理工作任務(wù)，定期檢查執(zhí)行情況,每年底向QSHE管理委員會(huì)匯報(bào) QHSE 管理工作情況。質(zhì)量安全環(huán)保部職責(zé)貫徹公司QHSE管理體系方針和目標(biāo)，確保部門(mén)QHSE管理體系要求的有效實(shí)施；是公司QHSE管理體系歸口管理部門(mén)。 各部門(mén)、單位的職能分配見(jiàn)：附1《設(shè)計(jì)所XXX股份有限公司QHSE管理體系結(jié)構(gòu)圖結(jié)構(gòu)圖》、附2《公司QHSE職能分配表》；此外，各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的細(xì)節(jié)以及相應(yīng)的責(zé)任和權(quán)限，在本手冊(cè)所引用的程序、標(biāo)準(zhǔn)以及文件中做出規(guī)定。、高效、科學(xué)的原則，各部門(mén)的編制定員，應(yīng)滿(mǎn)足履行相應(yīng)管理職責(zé)的需要，堅(jiān)持“因責(zé)定崗，因崗擇人”的原則。）、《HSE計(jì)劃書(shū)》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》和《操作規(guī)程》；e) 為提高QHSE管理體系的效率和有效性，應(yīng)考慮顧客和其他相關(guān)方的需求和期望；以往的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；改進(jìn)的機(jī)會(huì)；風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和減少；f) 通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審以及顧客溝通獲得有關(guān)體系的信息，利用數(shù)據(jù)分析、對(duì)體系業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量，并不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，積極實(shí)施糾正和預(yù)防措施，增進(jìn)顧客滿(mǎn)意，促進(jìn)QHSE管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；g) 若QHSE管理體系發(fā)生變化時(shí)，對(duì)體系之中的職責(zé)、權(quán)限及資源配置或其他有關(guān)問(wèn)題予以策劃，保持體系的完整性。、審批、分解、實(shí)施和考核具體見(jiàn)《健康、安全與環(huán)境目標(biāo)和方案控制程序》中有詳細(xì)規(guī)定。、指標(biāo)和方案的制定、分解、落實(shí)、檢查、考核和評(píng)審，具體執(zhí)行《健康、安全與環(huán)境目標(biāo)和方案控制程序》。 質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)按年初制定的QHSE目標(biāo)對(duì)各單位目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，根據(jù)目標(biāo)完成情況提出獎(jiǎng)罰建議。 公司采用文件下發(fā)、各級(jí)傳達(dá)、培訓(xùn)等方式確保把法律法規(guī)和其他要求及時(shí)傳達(dá)給公司的有關(guān)員工和其他相關(guān)方。 公司建立了《法律法規(guī)和其它要求控制程序》，以獲取并識(shí)別與公司相關(guān)適用的QHSE法律法規(guī)及其他要求，及時(shí)收集、識(shí)別、更新、傳達(dá)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 當(dāng)公司的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程發(fā)生較大變化時(shí)，以及法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)和確定風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)更新。，應(yīng)作為制定目標(biāo)指標(biāo)的重要依據(jù)。：公司建立了《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素的影響進(jìn)行定性和定量評(píng)價(jià)，考慮人員傷亡、環(huán)境破壞、財(cái)產(chǎn)損失等因素影響的可能性和嚴(yán)重程度，該程序包括：——施工服務(wù)的全過(guò)程；——常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)或服務(wù)；——時(shí)間和潛在的緊急情況；——潛在的危險(xiǎn)和影響；——廢棄物的排放；——所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)或服務(wù)；——作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施（無(wú)論是由組織還是由外部所提供的設(shè)施）； ——本公司施工服務(wù)及相關(guān)方提供的產(chǎn)品和服務(wù)。，以及法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)和確定風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)更新。針對(duì)每個(gè)具體的特定項(xiàng)目，各部門(mén)、工程部（項(xiàng)目部）、XXX運(yùn)營(yíng)部、藥劑車(chē)間、設(shè)計(jì)所 ，作業(yè)前組織對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)。鼓勵(lì)員工參與危害因素和環(huán)境因素的識(shí)別。其范圍考慮生產(chǎn)過(guò)程從開(kāi)始到交付后的全過(guò)程。5 管理職責(zé) 管理承諾公司最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)公司建立、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾并提供證據(jù)： a) 向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客、員工、社會(huì)要求及相關(guān)方要求的重要性；b) 向全體員工和相關(guān)方傳達(dá)并培訓(xùn)法律、法規(guī)知識(shí)及其重要性；c) 制定公司QHSE方針；d) 制定QHSE目標(biāo)；e) 定期組織管理評(píng)審；f) 為生產(chǎn)提供充分必要的資源，并確保其資源滿(mǎn)足過(guò)程需要，并保證QHSE管理體系得到有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；g) 建立和維護(hù)公司的企業(yè)文化，支持和促進(jìn)QHSE管理體系的有效運(yùn)行，包括信念、態(tài)度及個(gè)人承諾、參與和責(zé)任。 公司對(duì)QHSE管理體系所要求的文件，實(shí)施有效地控制，以便：a) 為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；b) 文件形成按規(guī)定進(jìn)行審核，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新并再次得到批準(zhǔn)；c) 對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；d) 確保在QHSE管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都獲得適用文件的有關(guān)版本；e) 所有文件應(yīng)保持清晰，以便識(shí)別和檢索；f) 確保本公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、來(lái)自顧客或供方的要求、圖樣、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，并對(duì)其進(jìn)行控制；g) 作廢文件如果出于某種目的仍有其它保留價(jià)值時(shí)，應(yīng)加蓋“作廢參考”印章并實(shí)施有效控制，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。公司編制并保持了符合GB/T 19001200GB/T 50430 200GB/T 24001200GB/T 28001201Q/SY 、SY/T 62762010的《QHSE管理手冊(cè)》，包括了下述內(nèi)容：a) 公司QHSE管理體系所適應(yīng)的范圍；b) 程序文件；c) GB/T 19001200GB/T 50430 200GB/T 24001200GB/T 28001201Q/SY 、SY/T 62762010標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)公司QHSE管理體系所包括的全部過(guò)程和內(nèi)容及相互關(guān)系進(jìn)行陳述；d) 本手冊(cè)前言中就QHSE手冊(cè)的管理對(duì)《QHSE管理手冊(cè)》的控制提出了要求；e) 公司《QHSE管理手冊(cè)》只是企業(yè)全部文件中的一部分，在企業(yè)的管理體系中，其它文件應(yīng)依屬于本手冊(cè)的有關(guān)要求。公司按GB/T 19001200GB/T 50430200GB/T 24001200GB/T 28001201Q/SY 、SY/T 62762010標(biāo)準(zhǔn)要求建立32個(gè)程序文件和記錄，具體見(jiàn)公司程序文件?！恫少?gòu)過(guò)程控制程序》。a) 確定QHSE管理體系所需的過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用；b) 確定和理解這些過(guò)程的順序和相互作用，在手冊(cè)8章節(jié)中已進(jìn)行了表述；c) 對(duì)過(guò)程中的危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)和識(shí)別，確定其重要因素，合理策劃對(duì)過(guò)程的控制；d) 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控制有效；e) 由最高管理者提供QHSE管理體系運(yùn)行過(guò)程所必要的資源，相關(guān)部門(mén)收集、整理、分析和總結(jié)必要的信息，以支持這些過(guò)程運(yùn)行和對(duì)其完整性的監(jiān)控；f) 監(jiān)測(cè)、測(cè)量（適用時(shí)）和分析公司所承擔(dān)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的有關(guān)過(guò)程；g) 采取充分有效的措施，以實(shí)現(xiàn)公司的QHSE方針、目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)。交底的內(nèi)容大體是：工程概況、設(shè)計(jì)要求、圖紙做法、施工組織設(shè)計(jì)與施工方案的要求、設(shè)計(jì)