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內(nèi)部審計工作流程圖-wenkub.com

2025-04-09 12:03 本頁面

　　

【正文】（二）審計部審計作業(yè)流程圖階段董事會階段審計部被審計單位審計小組審計準(zhǔn)備計計準(zhǔn)備審批年度審計計劃審前協(xié)助、提供資料成立審計小組適當(dāng)通報審計督查結(jié)果匯報落實/整改情況制定審計督查方案審計督查按督查通知實施整改審計督查通知審計報告審核鑒證審批審計調(diào)查和了解審批項目審計方案（修改）審計報告審計督查審計實施審核明確督查事項/要求整理/印發(fā)會議紀要審計委員會審核審定后上報審查適當(dāng)通報臨時指令項目審計計劃項目審計工作總結(jié)審計意見交換落實審計報告重大事項/重要問題審核審計報告（正稿）征求意見/意見反饋審計報告（初稿）審計報告/快報審計發(fā)現(xiàn)問題匯總審計工作底稿現(xiàn)場復(fù)核審計測試/分析/評價編制審計工作底稿審計方案溝通項目審計方案（初步）二、內(nèi)部審計工作流程圖（一）一般財務(wù)收支審計工作流程圖審計部長被審計單位審計小組審批復(fù)核復(fù)核Yes外勤審計終結(jié)

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