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2025-03-13 19:12 本頁面
【正文】 2023年 4月 1日星期六 9時 15分 1秒 21:15:011 April 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。勝人者有力，自勝者強。 , April 1, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 。 :15:0121:15Apr231Apr23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 2023年 4月 1日星期六 9時 15分 1秒 21:15:011 April 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 :15:0121:15:01April 1, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 , April 1, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 21:15:0121:15:0121:154/1/2023 9:15:01 PM 1以我獨沈久，愧君相見頻。 2023年 4月 1日星期六 下午 9時 15分 1秒 21:15: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 下午 9時 15分 1秒 下午 9時 15分 21:15: 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 21:15:0121:15:0121:15Saturday, April 1, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 4月 下午 9時 15分 :15April 1, 2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 21:15:0121:15:0121:154/1/2023 9:15:01 PM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :15:0121:15:01April 1, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 下午 9時 15分 1秒 下午 9時 15分 21:15: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴 。 2023年 4月 下午 9時 15分 :15April 1, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 21:15:0121:15:0121:15Saturday, April 1, 2023 1知人者智，自知者明。 下午 9時 15分 1秒 下午 9時 15分 21:15: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 4月 1日星期六 下午 9時 15分 1秒 21:15: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 21:15:0121:15:0121:154/1/2023 9:15:01 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 2023年 4月 下午 9時 15分 :15April 1, 2023 1行動出成果，工作出財富。 21:15:0121:15:0121:15Saturday, April 1, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。管理制度制定的事前審計流程 審計中心 業(yè)務(wù)部門 董事會 內(nèi)控管理制度 審計委員會 是 是否屬于重大和敏感性問題 內(nèi)控管理制度 內(nèi)控管理制度 否 存檔 存檔 IAFL4 1 3 4 5 存檔 6 7 8 9 10 11 12 13 14 根據(jù)業(yè)務(wù)部門工作編制管理制度，并規(guī)定相應(yīng)的操作作程序和流程 確定業(yè)務(wù)目標、風(fēng)險和具體的控制要求 編制業(yè)務(wù)流程內(nèi)控矩陣、業(yè)務(wù)流程權(quán)限指引 依據(jù)內(nèi)控要求修訂業(yè)務(wù)流程和程序 與業(yè)務(wù)部門交流意見，并討論業(yè)務(wù)流程的內(nèi)控要求，如控制點、不相容崗位分離等 審閱業(yè)務(wù)流程的內(nèi)控要求 更新內(nèi)部控制手冊 批準業(yè)務(wù)流程的內(nèi)控要求 董事會審閱并提出最終意見 送董事長備案并抄送有關(guān)部門 審計管理制度設(shè)立的合理性及執(zhí)行的可行性 2 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 根據(jù)業(yè)務(wù)部門工作編制管理制度，并規(guī)定相應(yīng)的操作作程序和流程 業(yè)務(wù)工作管理制度、操作程序和流程 2 審計管理制度設(shè)立的合理性及執(zhí)行的可行性 3 與業(yè)務(wù)部門交流意見，并討論業(yè)務(wù)流程的內(nèi)控要求，如控制點、不相容崗位分離等 4 業(yè)務(wù)部門確定業(yè)務(wù)目標、風(fēng)險和具體的控制要求 5 業(yè)務(wù)部門依據(jù)內(nèi)控要求修訂業(yè)務(wù)流程和程序 6 內(nèi)審中心編制業(yè)務(wù)流程內(nèi)控矩陣、業(yè)務(wù)流程權(quán)限指引 7 內(nèi)審委員會審閱業(yè)務(wù)流程的內(nèi)控要求 8 內(nèi)審委員會 判斷是否屬于重大和敏感性問題 9 董事會審閱業(yè)務(wù)流程的內(nèi)控要求并提出最終意見 10 審計中心批準業(yè)務(wù)流程的內(nèi)控要求 11 送董事
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