【正文】 以上各項目標(biāo)的分解目標(biāo)及具體指標(biāo)詳見《質(zhì)量/HSF管理目標(biāo)指標(biāo)》 特此公布 總經(jīng)理： 日 期： 附件5職責(zé)分配表要素編號ISO9001及QC080000要素總經(jīng)辦管 代市場部研發(fā)部工程部品質(zhì)部組裝部SMT部人事行政部資材部資材倉庫采購部財務(wù)部總要求■□□□□□□□□□□□□文件要求□□□□□■□□□□□□□管理承諾■□□□□□□□□□□□□以顧客為中心■□□□□□□□□□□□□質(zhì)量方針amp。附件組織架構(gòu)圖管理者代表董事會總 經(jīng) 辦總經(jīng)理市場部業(yè)務(wù)跟單員研發(fā)部動力數(shù)碼制造中心工程部人事行政部品質(zhì)部資材部倉庫PCMC采購部組裝部S M T 部CQEQESQE文控附件GB/T19001:2008章節(jié)、IECQ QC080000:2012章節(jié)對照表GB/T 190012008IECQ QC080000:20054質(zhì)量管理體系(僅限于標(biāo)題)4一般要求事項總要求總要求文件要求(僅限于標(biāo)題)文件要求(僅限于標(biāo)題)總則概述質(zhì)量手冊文件控制記錄控制5管理職責(zé)(僅限于標(biāo)題)5管理者職責(zé)(僅限于標(biāo)題)管理承諾管理承諾以顧客為關(guān)注焦點以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針 增加HSF方針策劃(僅限于標(biāo)題)規(guī)劃(僅限于標(biāo)題)質(zhì)量目標(biāo) 增加HSF目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃增加HSF規(guī)劃職責(zé)、權(quán)限與溝通(僅限于標(biāo)題)責(zé)任、職權(quán)、溝通(僅限于標(biāo)題)職責(zé)和權(quán)限責(zé)任與職權(quán)管理者代表管理者代表內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通管理評審(僅限于標(biāo)題)管理評審(僅限于標(biāo)題)總則概述評審輸入評審輸出6資源管理(僅限于標(biāo)題)6資源管理(僅限于標(biāo)題)資源的提供資源提供人力資源(僅限于標(biāo)題)人力資源(僅限于標(biāo)題)總則概述能力、意識和培訓(xùn)能力、認(rèn)知與訓(xùn)練基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)(僅限于標(biāo)題)7產(chǎn)品實現(xiàn)(僅限于標(biāo)題)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃增加HSF過程與產(chǎn)品實現(xiàn)之規(guī)劃與顧客有關(guān)的過程(僅限于標(biāo)題)客戶有關(guān)之過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定增加HSF產(chǎn)品之相關(guān)要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審增加HSF產(chǎn)品有關(guān)要求之審查顧客溝通 設(shè)計和開發(fā)(僅限于標(biāo)題)設(shè)計和開發(fā)(僅限于標(biāo)題)設(shè)計和開發(fā)策劃增加HSF設(shè)計與開發(fā)規(guī)劃設(shè)計和開發(fā)輸入增加HSF設(shè)計與開發(fā)輸入設(shè)計和開發(fā)輸出增加HSF設(shè)計與開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)評審增加HSF設(shè)計與開發(fā)審查設(shè)計和開發(fā)驗證設(shè)計與開發(fā)的查驗設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計和開發(fā)更改的控制增加HSF設(shè)計與開發(fā)變更之管制采購(僅限于標(biāo)題)增加HSF產(chǎn)品之采購采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)和服務(wù)提供(僅限于標(biāo)題)生產(chǎn)和服務(wù)提供(僅限于標(biāo)題)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制增加HSF生產(chǎn)與服務(wù)供應(yīng)之管制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)增加HSF生產(chǎn)與服務(wù)供應(yīng)流程之確認(rèn)標(biāo)識和可追溯性增加HSF識別與可追蹤性顧客財產(chǎn)增加HS之處理產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測量裝置的控制于HSF過程中使用之監(jiān)督與量測裝置之管制8測量、分析和改進(jìn)(僅限于標(biāo)題)8量測、分析與改進(jìn)(僅限于標(biāo)題)總則概述組織監(jiān)視和測量(僅限于標(biāo)題)增加HSF過程的監(jiān)督與量測顧客滿意 客戶滿意度內(nèi)部審核內(nèi)部稽核過程的監(jiān)視和測量限制物質(zhì)過程之監(jiān)督產(chǎn)品的監(jiān)視和測量限制物質(zhì)產(chǎn)品之監(jiān)督不合格品控制不符合HSF產(chǎn)品之管制數(shù)據(jù)分析增加HSF資料分析改進(jìn)(僅限于標(biāo)題)增加HSF流程管理系統(tǒng)的改善(僅限于標(biāo)題)持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施對已識別HSF不符合事項所采取之糾正措施預(yù)防措施附件質(zhì)量/有害物質(zhì)的管理方針 公司全體員工本著務(wù)實、團(tuán)結(jié)、進(jìn)取的工作態(tài)度，尊重客戶的意向與選擇，力求精工制作、專業(yè)生產(chǎn)。對于預(yù)防措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定：A、識別潛在的不合格及其原因。管理者應(yīng)通過使用質(zhì)量/有害物質(zhì)過程管理體系方針、質(zhì)量/有害物質(zhì)過程管理體系目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正及預(yù)防措施和管理評審來促進(jìn)質(zhì)量/有害物質(zhì)過程管理體系的持續(xù)改進(jìn)。、過程、產(chǎn)品以及其趨勢的特性，包括采取預(yù)防行動機會，以及供貨商的表現(xiàn)。、數(shù)據(jù)/資料分析應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量/有害物質(zhì)過程管理體系的適用性和有效性以及有害物質(zhì)過程管理體系之通用性，并規(guī)定采取的改進(jìn)的措施。包括：A、不合格生產(chǎn)/產(chǎn)生過程應(yīng)及時糾正；B、不合格產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)評審，決定處理方式并實施；不合格產(chǎn)品在得到糾正后，應(yīng)重新驗證以證實其符合性；C、當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應(yīng)針對不合格的后果采取適當(dāng)措施；D、不符合有害物質(zhì)過程管理情況之性質(zhì)與后續(xù)措施之記錄應(yīng)保持，并清楚說明檢測到的限制性物質(zhì)。應(yīng)制定檢驗計劃，在實現(xiàn)產(chǎn)品的過程的規(guī)定階段中實施；B、 符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。詳見《內(nèi)部審核控制程序》。、測量和監(jiān)視、顧客滿意度應(yīng)收集有關(guān)顧客對公司工作(有害物質(zhì)的控制)滿意和或不滿意的信息，作為質(zhì)量/有害物質(zhì)過程管理體系成效的一種測量手段；應(yīng)規(guī)定收集并分析這些信息的方法。、確保檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運、防護(hù)和儲存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。、檢驗、測試和試驗設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識別記錄。詳見《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。、顧客財產(chǎn)A、公司建立《顧客財產(chǎn)管理程序》應(yīng)妥善保管顧客提供的財產(chǎn)，對其進(jìn)行標(biāo)識、驗證、防護(hù)和維護(hù)。、標(biāo)識和可追溯性 公司應(yīng)規(guī)定并實施產(chǎn)品標(biāo)識的方法及標(biāo)識內(nèi)容，包括檢測前后的狀態(tài)標(biāo)識。F、嚴(yán)格實施規(guī)定的放行和交付程序。B、使用和維護(hù)符合有害物質(zhì)過程管理的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和環(huán)境保護(hù)設(shè)備設(shè)施。、生產(chǎn)和服務(wù)運作、運作控制公司應(yīng)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運作進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量、有害物質(zhì)的控制及保護(hù)環(huán)境?？刂频姆绞胶统绦驊?yīng)根據(jù)采購的物資和服務(wù)對公司提供產(chǎn)品及環(huán)保的實際影響而定；B、公司制定《供應(yīng)商管理控制程序》根據(jù)供方提供產(chǎn)品及環(huán)保的能力來評價并選擇合格供方；選擇和定期評定的準(zhǔn)則應(yīng)予以確定；評定的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄；C、采購員應(yīng)具有相應(yīng)的能力和經(jīng)驗，確保所采購之部品、原料能滿足品質(zhì)、環(huán)保等要求。B、適當(dāng)時，變更應(yīng)被審查、驗證及確認(rèn)，且在實施前被核準(zhǔn)。、HSF產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)確認(rèn)A、HSF設(shè)計與開發(fā)確認(rèn)應(yīng)按計劃安排執(zhí)行 ，以確保產(chǎn)品結(jié)果能符合特定或已知預(yù)期的用途或應(yīng)用的需求。a)、評估HSF設(shè)計與開發(fā)結(jié)果達(dá)到要求的能力b)、鑒別任何問題及提議所需的措施B、參與各項審查的人員應(yīng)包括被審查的HSF設(shè)計與開發(fā)階段相關(guān)的各職能代表。B、這些輸入應(yīng)被審查其適切性，需求應(yīng)是完整的、明確的且互不矛盾的。D、HSF產(chǎn)品研發(fā)時應(yīng)制訂具有時間性之設(shè)計開發(fā)計劃，并訂出適合產(chǎn)品特性之檢查點，以利執(zhí)行設(shè)計審查、設(shè)計驗證、設(shè)計確認(rèn)。B、研發(fā)單位應(yīng)管理在設(shè)計與開發(fā)不同群組間的接口，以確保有效的溝通和清楚的責(zé)任安排。、顧客溝通公司應(yīng)保持與顧客的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)。B、合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決。、與顧客有關(guān)的過程、顧客要求的識別：應(yīng)明確顧客對公司提供產(chǎn)品的各項要求。F、公司制定《工程變更控制程序》對產(chǎn)品實現(xiàn)的更改影響作出評估、確認(rèn)，并規(guī)定驗證和確認(rèn)的活動。B、針對公司產(chǎn)品的有害物質(zhì)控制，建立《產(chǎn)品有害物質(zhì)控制程序》和《材料宣告表控制程序》對設(shè)計、來料、生產(chǎn)、交付等過程的監(jiān)測、檢驗、驗證、確認(rèn)活動進(jìn)行了規(guī)定，并制定允收準(zhǔn)則。、相關(guān)運作按《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。D、強調(diào)員工在體系與生產(chǎn)中所擔(dān)負(fù)的職責(zé)與偏離規(guī)定運作會產(chǎn)生的后果。、能力、意識和培訓(xùn)定期評估培訓(xùn)對滿足要求能力的有效性，并采取措施確保員工對質(zhì)量/有害物質(zhì)管理活動的重要性具備足夠意識，具體執(zhí)行參照《人力資源控制程序》。、管理者代表負(fù)責(zé)管理評審會議決定中所提糾正及預(yù)防措施的成效性跟蹤，并予以記錄。