【正文】 事后總結。*對未參加盤點或未經(jīng)主管批準就先行回家的員工，按曠工一天處理，對未交接清楚就放員工下班的主管，扣罰10元/人。　　柜上人員：*盤點出錯率小于2%，不處罰，出錯率大于2%每錯一個單品罰款1元錢?！　∝攧战?jīng)理督促各柜主管查明差異原因，并寫出書面說明?！　”０矊T工的放行要求：*對應責任人交來的初盤、復盤人簽字的手工盤底表；*前臺輸出的電腦盤點清單；*柜上主管或區(qū)長批準回家的便條；*保安憑盤底甫的編號對應盤點配置表銷號放行；*將盤點表置放在已貼有柜組名稱的購物籃內(nèi)，事后交與區(qū)長或主管清理單據(jù)，是否有漏單漏盤等現(xiàn)象。門店盤點細則　　組織紀律要求：所有的盤點人員必須服從盤點小組的統(tǒng)一調(diào)配；所有盤點人員完成本區(qū)域工作后，未經(jīng)允許，不得擅自離場；盤點工作人員必須認真負責，不得有任何遺漏；盤點時一定要見物盤物?！　。?）贈品、店內(nèi)用品，要單獨清理，且做出標記，不記入盤點表。門店營運代表或店長助理組織人員在盤點開始前2天對商品進行整理，整理要求：　?。?）貨架上同一單品歸集在標價簽旁，排面上單品清晰，端架上無其他商品的堆墊，促銷區(qū)無其他商品堆墊（注意端架、促銷區(qū)有無被壓在下面的商品），不允許商品在盤點時仍然雜亂無章。盤點配置圖的編號規(guī)律：　　貨架：全店分區(qū)依貨架組數(shù)按序編號，每組貨架另按正反兩面或端依貨架個數(shù)按序編號；　　堆位：全店分區(qū)按堆位個數(shù)按序編號?！　渥ⅲ杭t筆、藍筆、盤點表由主管負責領取并進行登記，紅筆、藍筆還要由主管回收?！?準備盤點工具為保證盤點工作的順利進行，各門店財務經(jīng)理要負責盤點工具的準備和落實：?。?）準備足夠的紅筆、藍筆（藍筆初盤、紅筆復盤）銷圖筆。盤點作業(yè)流程（附后）　　　1倉庫人員：內(nèi)、外倉初盤、復查?！　∈浙y員：前臺錄單、打盤點單。對本區(qū)的盤點工作全面負責，協(xié)助店長和財務經(jīng)理對盤點過程的組織、人員的分工進行跟蹤和落實；對內(nèi)倉、堆位、貨架頂上等非常規(guī)位置的商品進行重點監(jiān)督；初盤、復盤的現(xiàn)場組織和參與。盤點工作由全體人員參加，各成員的組織職能和工作職能　　店長：　　盤點前3天召集盤點組織工作小組會議，分配各成員的組織職能；在早班會上召開盤點全員盤點動員大會；對整個盤點過程、人員的調(diào)配負責；盤點過程的監(jiān)督。事實上，盤點工作不僅在于對現(xiàn)有商品庫存狀況的清點，而且可以針對過去的商品管理管理的狀態(tài)作出檢查與分析，進一步為商品管理的改進提供參考資料。采購員必須先填好生鮮驗收單后交收貨員按實物過磅主管對商品質(zhì)量不合格時，有權拒收，要求采購員退回。報損單在次日交店長復核后方可財務入單。　　現(xiàn)金采購、與供應商已明確約定不能退的商品（為農(nóng)副產(chǎn)品、散裝貨、高檔酒等）?！　∽⒁馐马棧阂韵铝棡椴荒芡素浬唐罚骸　∶黠@人為損壞的商品（例：熱水瓶空膽、玻璃制品殘碎、空袋等）。　　店長將確認后的退貨商品及清單統(tǒng)一交至倉庫負責人處，由倉庫主管打出分類供應商商品清單，根據(jù)總部印發(fā)的退貨單表格進行匯總登記。（建議：（1）新商品引進后由專人跟蹤銷售，以免造成滯銷、積壓等損失；（2）滯銷商品、供應商的淘汰應及時通知相關辦事處）。在簽定合同時廣泛征求供應商所在地辦事處的意見?！　栏窠唤邮掷m(xù)，加強各自責任?！。?）店收貨部驗收，如發(fā)現(xiàn)商品破損，變質(zhì)過期，數(shù)量不對；品種和價格不符等情況應的4小時內(nèi)通知辦事處；如屬破損，須當時與司機溝通確定責任人，簽署意見書帶回辦事處；如超過72小時由門店承擔責任。?。?）以門店計劃為準繩，及時完成采購計劃：　辦事處采購員嚴格按各門店計劃進行商品采購、配送，若在操作過程中與門店計劃發(fā)生矛盾，采購員可依實際情況修正進貨計劃報辦事處經(jīng)理批準即可采購?！　、對于特價、促銷商品在過了促銷商品在過了促銷期后造成的價格差異損失由門店自行負責?！　「奖硪唬豪膺M價調(diào)整單例外進價調(diào)整單調(diào)價方式： 供應商編碼和名稱： 填表日期：商品編碼 中文品名 原進價 現(xiàn)進價 調(diào)價原因 備注 主管： 供應商： 物價員： 區(qū)長：注：調(diào)價方式有：按批次調(diào)整（須注明調(diào)價的入庫存單號）　按日期（須注明調(diào)價的開始日期）　附表二：例外售價長期調(diào)整單例外售價長期調(diào)整單調(diào)價方式：填表日期：商品編碼 中文品名 原售價 現(xiàn)售價 調(diào)價原因 備注主管： 區(qū)長： 物價員：附表三：特價商品調(diào)價單特價商品調(diào)價單供應商編碼和名稱：特價日期： 月 日到 月 日 特價時間：商品編碼 中文品名 原進價 原售價 現(xiàn)進價 現(xiàn)售價 商品承擔 備注主管： 供應商：物價員： 填表日期：　　五、進貨計劃與退換商品管理制度　　嚴格計劃管理，規(guī)范門店進貨計劃?！。?）特價調(diào)低后，沒有及時返回價格的，其造成的損失由物價員和鑒字主管共同承擔損失，各占50%?！。?）進價調(diào)整通知單，售價調(diào)整通知單和特價商品登記表的必須按公司統(tǒng)一的格式進行填寫?！。?）各種調(diào)價的有關規(guī)定從即日開始生效，望各部門嚴格按上述規(guī)定操作，違者，將承擔有關責任。　　具體操作流程：　　A、售價的調(diào)整主管填寫特價商品登記表（上注明柜組、注明為電子稱商品）主管、供應商簽字確認物價員根據(jù)特價商品登記表調(diào)電腦內(nèi)商品售價和電子稱上商品售價按長期售價調(diào)整操作物價員根據(jù)電子稱特價商品登記表登記流水備查本，以便及時監(jiān)督售價的返回　　B、該批特價商品進價的處理：　　必須按例外進價調(diào)整的操作流程操作，不能按短期售價調(diào)整的操作流程操作?！×硪环N方式是現(xiàn)有庫存調(diào)整進價：　操作流程：　主管填寫特價商品登記表　主管、供應商簽字確認　物價員根據(jù)特價商品登記表調(diào)價　物價員打印調(diào)價單和供應商折扣折讓匯總表　主管、供應商在供應商折扣折讓匯總表上簽字確認　財務部和供應商分別保留一聯(lián)　　注意：此操作方式中特價商品的進價和售價一定要按原進價和原售價入電腦，否則會造成重復打折；主管要完整、準確地填寫特價商品登記表，商品登記表要填寫的有：供應商代碼、供應商名稱、特價時間、商品編碼、商品名稱、原進價、現(xiàn)進價（做特價時的進價）、原售價、現(xiàn)售價（做特價時售價）、供應商承擔比例、商場承擔比例（供應商承擔比例）=（原進價現(xiàn)進價）/（原售價現(xiàn)售價）*100%）、商場承擔比例=1供應商承擔比例；特價商品登記表一式三聯(lián)，主管填寫好以后簽字確認；物價員對特價商品登記表審核之后，再進行調(diào)價（一個供應商對應一張?zhí)貎r商品登記表和一張短期調(diào)價單），打印調(diào)價單（一式三聯(lián)，財務、供應商、商場各一聯(lián)）；供應有折扣承擔比例的特價單恢復后，物價員打印供應商折扣折讓匯總表（一式二聯(lián)，財務、供應商各一聯(lián)），交主管簽字，由主管轉交供應商簽字；主管督促柜上理貨員根據(jù)調(diào)價單及時掛上和取下P