【正文】 價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。168。3．價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：168。5．調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等手段、必要時可進(jìn)行采樣。2．調(diào)查時間、地點的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。一般情況下，以部門考核為主，企業(yè)定期進(jìn)行綜合考核。由各級、各部門根據(jù)服務(wù)設(shè)施的等級、規(guī)格、業(yè)務(wù)或工作需要，分別不同情況制定定額管理制度。庫房管理人員和各級、各部門都要嚴(yán)格認(rèn)真遵守執(zhí)行，以保證酒店物資用品的管理。168。 廚房購貨表。168。酒店一切購買的物資都要有采購單。酒店物資用品的管理、權(quán)限、采購、保管、使用和考核等方面所規(guī)定的制度按以下六點執(zhí)行：計劃管理制度。 廚房直接正常消耗食品每周二、四、六上午提出申請，一、三、五進(jìn)貨。 國內(nèi)常用批量項目需在當(dāng)年度底提出下年度全年或半年申請計劃，分批到貨。 國外進(jìn)口項目需提前二至三個月提出申請。廚房直接正常消耗食品以外的采購項目填寫“采購申請單”，一式五聯(lián)報采購部。凡屬國外進(jìn)口項目，申請部門在申請之前須向采購部確認(rèn)能否在國內(nèi)采購。部 門： 分 部 門 ：Department ： 采購部 Outlet ： 采購部工作任務(wù) ： 涉及員工 ：Task ：采購項目申請規(guī)定　　　　　 　 To ：采購部員工籌 備 ： 審 批：Prepared by： 采購部經(jīng)理 Checked by：日 期 ： 編 號：Date ： 二零一一年九月三十日 Reference ：Z03CG003制度：System：凡是庫房儲備的項目均由其提出采購申請。部 門： 分 部 門 ：Department ： 采購部 Outlet ： 采購部工作任務(wù) ： 涉及員工 ：Task ：應(yīng)付賬款管理規(guī)定 　　　　　 To ：采購部員工籌 備 ： 審 批：Prepared by： 采購部經(jīng)理 Checked by：日 期 ： 編 號：Date ： 二零一一年九月三十日 Reference ：Z03CG002制度：System：酒店應(yīng)付各類貨款，必須憑有效票據(jù)按酒店規(guī)定和合同約定辦理付款。 如供應(yīng)商違反有關(guān)原則而導(dǎo)致任何損失，酒店會保留索賠的權(quán)利。(5)推薦供應(yīng)商的原則：168。168。168。168。168。168。按收到物品，填寫收貨報告。168。168。168。168。(2)供應(yīng)商推薦標(biāo)準(zhǔn)：168。168。物品挑選標(biāo)準(zhǔn)：168。(5)采購人員按酒店采購項目的分類進(jìn)行分工負(fù)責(zé)，采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)口物資的訂購。采購業(yè)務(wù)管理規(guī)定(1)為了搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價適時的供應(yīng)，采購部全體人員必須認(rèn)真履行各自的責(zé)職規(guī)范。采購部人力不足的情況下，可以授權(quán)有關(guān)人員代購，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。特殊采購項目規(guī)定(1)一些技術(shù)性較強(qiáng)，或有特殊要求的采購項目，采購部可以邀請有關(guān)部門相關(guān)人員共同購買或授權(quán)有關(guān)部門相關(guān)人員購買，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。(3)國內(nèi)本市采購項目金額在一百元（含一百元）以上的，由采購部辦理付款事宜。對爭議不決的有關(guān)事宜，其雙方進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。(4)收貨組在對購入項目的質(zhì)量、規(guī)格、樣式等難以確認(rèn)的情況下，要主動請示所需部門的授權(quán)人協(xié)助，有關(guān)部門和人員積極幫助解決。不允許采購人員或供應(yīng)廠、商直接交與所需部門。(4)司乘人員必須遵守車輛維護(hù)保養(yǎng)的各項制度；必須遵守各項交通法規(guī)。(2)采購運輸必須做到及時、安全、完好、節(jié)約且有效率。(9)確屬疑難采購項目，采購部和使用部門雙方必須及時聯(lián)系溝通，研究對策。(6)對于有特殊要求的或需加工訂做的采購項目，需方要作詳細(xì)說明或提供完樣；供方按要求或完樣提供樣品，經(jīng)酒店方授權(quán)人確認(rèn)簽字后方可進(jìn)一步洽談。(4)國外采購由采購部經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。(2)“廚房每日市場訂單”直接報送采購部經(jīng)理，由其具體負(fù)責(zé)落實采購人員報價后，留存第一聯(lián)，其余三聯(lián)返送廚房及收貨組。(8)采購部要定期與各供應(yīng)商開會，每次的供應(yīng)商報價要按時落實，由采購部與中、西餐飲部進(jìn)行市場調(diào)查后定價，并交財務(wù)部成本審核再報財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，同時將定價表交有關(guān)部門備存。(6)從供應(yīng)商取得的發(fā)票必須符合財政機(jī)關(guān)和財務(wù)管理的要求。經(jīng)核準(zhǔn)后的訂貨合同要送財務(wù)部應(yīng)付組一份備案。(4)財務(wù)總監(jiān)核查申請定貨單是否履行上述程序，根據(jù)計劃審批，然后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。記錄在庫物資的各項數(shù)據(jù)，并向財務(wù)部提供庫存盤點數(shù)據(jù)，財務(wù)每月28日對倉庫進(jìn)行盤點四規(guī)章制度部 門： 分 部 門 ：Department ： 采購部 Outlet ： 采購部工作任務(wù) ： 涉及員工 ：Task ： 采購部管理制度 To ：采購部員工籌 備 ： 審 批：Prepared by： 采購部經(jīng)理 Checked by：日 期 ： 編 號：Date ： 二零一一年九月三十日 Reference ：Z03CG001制度：System：審批 (1)填好的申請定貨單需先交庫房核簽，庫房人員檢查庫房有無該種物品或有無可替代品。庫存控制程序序號: Z02CG006部門: 采購崗點: 倉庫標(biāo)準(zhǔn)步驟注意事項 減少庫存，保證供應(yīng)。不符合要求退貨處理不能確定的及時匯報領(lǐng)發(fā)貨程序序號: Z02CG005部門: 采購崗點: 倉庫標(biāo)準(zhǔn)步驟注意事項領(lǐng)貨必須有合法手續(xù)不允許的行為各部門根據(jù)所需填列“物品申領(lǐng)單”，由部門經(jīng)理簽后到倉庫領(lǐng)取。檢查外包裝有無明顯破損和其他異常情況。貨品與單據(jù)貨物名相符。保管員應(yīng)注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。這類商品只有一個主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。三操作程序辦公室倉 庫工作任務(wù)分解 部門：采購部工作崗位：辦公室工作任務(wù)序號主要工作任務(wù)排列要點1.采購部采購流程2.供應(yīng)商管理程序完成： 批準(zhǔn)：簽名： 簽名：日期： 日期；采購部采購流程序號: Z02CG001部門: 采購崗點: 辦公室標(biāo)準(zhǔn)步驟注意事項 所有采購必須授權(quán) 必須貨比三家1. 所有采購項目均需總經(jīng)理室簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準(zhǔn)同意2. 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單3. 所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定4. 采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負(fù)責(zé)5. 采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及總經(jīng)理室。掌握酒店內(nèi)部工作流程。積極提出改進(jìn)工作的設(shè)想，協(xié)助采購部經(jīng)理做好本部門的工作。采購單交采購部經(jīng)理審批，簽字后進(jìn)行采購，最后按部門存檔。懂基礎(chǔ)英語。任職條件