采購部管理制度與工作流程圖-wenkub.com
2025-04-04 22:23 本頁面
【正文】 你必須努力，當(dāng)有一天驀然回首時，你的回憶里才會多一些色彩斑斕，少一些蒼白無力。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。2. 若不是心寬似海，哪有人生風(fēng)平浪靜。4) 簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知請購部門或請購人。7）財務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財務(wù)結(jié)算采購訂購申請商品采購流程圖采購部審批（有合同）采購部審批（無合同）總經(jīng)理/財務(wù)審批銷售部提出需求1）銷售部提出采購需求，2）采購部制定采購計劃，由采購部負(fù)責(zé)人報總經(jīng)理、財務(wù)審批；3）審批通過后，由采購主管下單。需與財務(wù)部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務(wù)等情況。2） 供應(yīng)商的選擇和考核：供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評定，并定期從質(zhì)量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。二、 適用范圍：適用于本公司采購管理。三、內(nèi)容： 總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。3）詢價、比價、議價 。5）交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。根據(jù)供應(yīng)商帳期限申請付款流程圖總經(jīng)理/財務(wù)部審批采購部審批采購人對賬采購 財務(wù)部付款 1） 采購商品入倉后，做應(yīng)付款計劃2）
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