采購部管理制度-wenkub.com
2025-08-02 17:46 本頁面
【正文】 l 招（評）標情況：u 詳見報價及合同。負責購、發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，并辦好出、入庫手續(xù)。 1．合同（1）合同正文應(yīng)包含的要素1） 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；2） 采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；3） 包裝要求；4） 合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；5） 付款方式；6） 質(zhì)量保證期；7） 質(zhì)量要求及規(guī)范；8） 違約責任和解決糾紛的辦法；9） 雙方的公司信息；10） 其他約定。采購周期的規(guī)定 （1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天； （2）單次采購金額預(yù)算在5萬元以下的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天；（3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應(yīng)超過40天；（4）請購部門應(yīng)按照以上（1）（3）條中規(guī)定的時間提前提寫請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；（5）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；三、詢價及其規(guī)定1．詢價請應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價就最好的；5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6．遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準方可詢價或發(fā)放訂單；7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；8．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)及時報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。適用于本公司所有采購的物料及耗材品一．請購單及其提報規(guī)定（1）請購單應(yīng)按照要求填寫完整、清晰 ，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部門；（3）材料設(shè)備申購按照附表一（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表二（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（7）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。 4．公司物資請購
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