采購部管理制度-wenkub.com
2025-04-12 01:10 本頁面
【正文】 建立全體并完善部門各崗位的工作程序、崗位職責(zé)及部門制度。在保證質(zhì)量的前提下以最優(yōu)惠的價(jià)格，從而確保公司對(duì)備品備件的需求，%。 始終加強(qiáng)與公司各部門的配合，溝通，提高工作效率。 制定完善采購各崗位的工作內(nèi)容，規(guī)范每一個(gè)崗位的工作程序（元月初）。（3）建立供貨商檔案，即地址、品名、電話、經(jīng)營的商品及商品的廠家，據(jù)使用、比價(jià)、質(zhì)量、信譽(yù)、供貨是否及時(shí)，賒欠率排出前四名。（為冬季用礦打下基礎(chǔ)）D、硫礦損耗率≤ 2% （濕礦） 損耗率 ≤1?。ǜ傻V）（3）每月初到港口供應(yīng)商處或硫礦所在地實(shí)地考察或電話聯(lián)系，了解信息，掌握實(shí)際情況，并增進(jìn)和供應(yīng)商的友誼，達(dá)到雙贏的目的。供應(yīng)部統(tǒng)計(jì)員審查無誤后，由部門經(jīng)理→財(cái)務(wù)副總→總經(jīng)理簽字。，由部門經(jīng)理→財(cái)務(wù)副總→總經(jīng)理簽字。C、與財(cái)務(wù)室的合作辦法：，由供應(yīng)部統(tǒng)計(jì)員書寫借款單后，由分管財(cái)務(wù)的副總簽字，再到財(cái)務(wù)室辦理。（3）部門業(yè)務(wù)合作方法 A、與儲(chǔ)運(yùn)室的合作方法，供應(yīng)部人員要及時(shí)的把價(jià)格通知儲(chǔ)運(yùn)工作人員。與統(tǒng)計(jì)員配合好，從財(cái)務(wù)拿款、付款都要有統(tǒng)計(jì)員去財(cái)務(wù)辦理，對(duì)付款要有一個(gè)明確的記錄。每天8：00首先考慮液硫還有幾車，拿多少錢去開票。（5）.車輛維修，早報(bào)告審請(qǐng)，根據(jù)情況，合理安排。1 和其它部門配合好，干好其它臨時(shí)性的工作。及時(shí)按排好車輛及挖掘機(jī)、鏟車修理，只要有時(shí)間一定跟著去修車，安排修車前，先和行政部對(duì)頭，然后辦好手續(xù)后再去修車，否則不能安排去修。不管什么部門，報(bào)上東西后，先審核需不需要買，數(shù)量合不合理，然后看型號(hào)寫沒寫全，再查看倉庫有沒有，最后再去買。 （2）.定期進(jìn)柴油，保證鏟車、挖掘機(jī)用油。什么是需方市場(chǎng)，采取什么措施應(yīng)對(duì)。 （3）.多與供應(yīng)商聯(lián)系，或定期會(huì)面，了解市場(chǎng)信息、增進(jìn)友誼。（4）.降低運(yùn)輸成本。實(shí)施采購計(jì)劃。 （2）.制定關(guān)于各部門、車間備品備件的購買申請(qǐng)領(lǐng)用管理辦法及制 定有序的進(jìn)貨手續(xù)。（4）.根據(jù)生產(chǎn)需求，及時(shí)滿足供貨質(zhì)量。（2）定期對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研、分析。（4）購貨與付款時(shí)，把建龍、龍耀分清，費(fèi)用分別計(jì)算。，若沒有再購買。D. 給供應(yīng)商憑發(fā)票掛帳的付款。B. 供應(yīng)商收款后，開具收款收據(jù)。儲(chǔ)運(yùn)人員輸入微機(jī)后，由供應(yīng)統(tǒng)計(jì)審核。（1）隨時(shí)關(guān)注國際與國內(nèi)相關(guān)形式，便于掌握市場(chǎng)動(dòng)向?！? （2）通過與供應(yīng)商之間的合作，定期對(duì)每個(gè)供應(yīng)商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價(jià)格、服務(wù)、信譽(yù)等方面進(jìn)行分析，確定與哪個(gè)供應(yīng)合作對(duì)我們比較有利，然后評(píng)出最佳合作伙伴。 ?。?）與供應(yīng)商之間要有信譽(yù)度，讓其非常希望和我們合作。3 為個(gè)人利益，幫助其它公司挖自己公司墻角，惡意破壞公司形象，做對(duì)公司不利的事，輕則罰款，最低1000元，上不封頂，重則開除。 創(chuàng)新 每提一條合理化建議被采納獎(jiǎng)10元，每條創(chuàng)新被采納獎(jiǎng)20元，若每月沒有合理化建議，也沒有創(chuàng)新罰10元。2 建立所有備品備件的價(jià)格表，每天將價(jià)格填入表內(nèi)，一次未填罰2元。2 對(duì)于帳物的記錄，做到日事日畢，否則發(fā)現(xiàn)一次罰5元。1 原材料價(jià)格調(diào)整后，及時(shí)通知相關(guān)部門，通知不及時(shí)一次罰5元。4) 出差火食補(bǔ)助費(fèi)每天25元，以上三條超出者自付。1 每一批原材料當(dāng)天進(jìn)貨前必須通知磅房，否則扣10元。1 每月進(jìn)的硫礦不低于4500噸(無特殊情況)每低100噸扣10元。 服務(wù)車維修費(fèi)用同等情況下，高出其它維修點(diǎn)一次扣20元。 出現(xiàn)進(jìn)的貨物的規(guī)格、型號(hào)和申請(qǐng)單不符，一次扣20元，數(shù)量不符，一次扣10元。（3） 正式合同一式四份，雙方簽字生效后，供、需雙方各留一份，檔案室、財(cái)務(wù)各一份存檔，所有合同管理部門均應(yīng)安排專人兼職，搞好合同管理。（6） 原材料進(jìn)廠過磅后，由地磅通知質(zhì)量部取樣化驗(yàn)，并一式四份，報(bào)生產(chǎn)使用單位，采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部（（自留）各一份。（2） 采購的物品到公司后，由倉庫管理員通知計(jì)劃需用部門負(fù)責(zé)人和采購員共同驗(yàn)收，檢驗(yàn)合格者按手續(xù)入庫，計(jì)劃需用部門負(fù)責(zé)人簽字，不合格者由采購員負(fù)責(zé)退回原供應(yīng)商。（7） 屬追加計(jì)劃，使用部門應(yīng)在使用前3日（省外一周）提報(bào)追加計(jì)劃。（3） 由各車間到倉庫核對(duì)，經(jīng)倉庫保管員簽字后，報(bào)生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部審核后，以物資申請(qǐng)單的形式報(bào)主管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)采購部（生產(chǎn)總監(jiān)不在時(shí)，于26號(hào)報(bào)采購部）。（4） 采購物資的價(jià)格應(yīng)符合貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則。采購部管理制度一、 物資采購管理制度物資采購應(yīng)遵循的原則（1）物資采購必須認(rèn)真貫徹計(jì)劃采購的原則，嚴(yán)禁無審批采購和無 計(jì)劃采購。（5） 采購物資的渠道，應(yīng)
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