內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn)教材-wenkub.com
2025-04-03 01:53 本頁面
【正文】 報告：公司：XYZ公司受審核部門： 成品倉庫 審核員：審核所用標(biāo)準(zhǔn)和條款； 分類： 一般* 不符合項觀察現(xiàn)象描述：查在成品倉庫三臺編號分別為98—098—098—09的M203磨床導(dǎo)軌已經(jīng)生銹，這不符合ISO9001：2000“,組織應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護”的規(guī)定。請仔細閱讀此事件，如果您認(rèn)為其中有不符合標(biāo)準(zhǔn)或不符合質(zhì)量體系文件的情況，客觀證據(jù)確實，則請?zhí)顚憽安环享棃蟾妗?，并注明“?yán)重”或“一般”；反之，則填寫“觀察報告”，并在觀察報告中描述您作為內(nèi)審員希望尋找的客觀證據(jù)。 7）確保組織內(nèi)各崗位職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 3）提供資源，滿足質(zhì)量管理體系正常運行的需要。 比如：設(shè)計人員按照要求設(shè)計出了圖紙，技術(shù)負責(zé)人對圖紙進行審核 是設(shè)計驗證。但從5月份第一周及第二周的記錄中發(fā)現(xiàn)，QC實際每天開機時抽5件，以后每2小時再抽檢5件。這文件只會是供他個人參考，所以不需受控。負責(zé)成品存放區(qū)的倉庫管理員說，他們不知道這個程序。 由于生產(chǎn)原因，產(chǎn)品A001不能按客戶訂單要求在七月一日交貨，需要推遲兩個星期，在七月十五日方可付運。投放市場后，用戶在使用時經(jīng)常出故障，甚致發(fā)生過幾起爆炸事故。但在文件中心發(fā)出的文件總目錄上則顯示，上述兩文件在一星期前均已更新為第三版。 在注塑部，員工需每小時使用卡尺檢驗產(chǎn)品長度一次，每次檢驗5件產(chǎn)品。良好的外表，舉止和性格合格的審核員應(yīng)該明智，通情達理；誠實、可靠、樂于助人、有禮貌、感情穩(wěn)定、冷靜、自信、頑強和以工作為重。要有好奇心在審核活動中要牢記審核范圍和目標(biāo)，所以只要對方在回答所詢問的問題或正在提供許多有價值的信息，審核員必須表現(xiàn)出對此感興趣。組織能力審核人員負責(zé)準(zhǔn)備和制定審核計劃，以及審核計劃的實施。行政能力合格的審核員應(yīng)該有獨立、系統(tǒng)、積極工作的能力；獲得和運用特殊知識和技能的能力；適用于變化了的任務(wù)，條件的能力和報告的能力等。溝通的能力審核人員需要通過交談獲得所需的資料，提出自己的意見并表達出審核結(jié)論。如果衣冠不整或明顯的沒有經(jīng)驗則無法將審核處于自己的控制之中。一個通過審核培訓(xùn)的人員，必須參加過一定數(shù)量的實習(xí)審核工作，有了充分的經(jīng)驗，才能作為一個正式的審核員獨立承擔(dān)審核工作的任務(wù)。保存有關(guān)審核文件和記錄。對能夠影響審核結(jié)果或可能需要深入調(diào)查的問題保持警覺。 審核員的職責(zé)審核組長應(yīng)履行的職責(zé)： 代表審核組與管理層接觸； 代表審核組控制審核各階段的工作，并對審核全過程負責(zé)； 有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果作最后的決定； 負責(zé)協(xié)助審核組成員的選擇； 制定審核計劃，準(zhǔn)備工作文件，審定審核檢查表，并向?qū)徍私M成員說明工作要求； 審查質(zhì)量體系的覆蓋性，符合性，以及運行的有效性； 遇到重大障礙或發(fā)現(xiàn)重大不符合事項立即通知管理層； 準(zhǔn)時提交清楚準(zhǔn)確的審核報告。對審核員的行為道德主要要求有： 正直誠實正當(dāng)?shù)孬@取和公平地評價客觀證據(jù)不卑不亢，忠實于審核目的，堅持準(zhǔn)確的意見，坦率，成熟，堅毅，不因干擾導(dǎo)致偏差。掌握檢查，提問，評價和報告等評定技術(shù)。特殊工業(yè)的知識在一些高科技工業(yè)中，用來控制產(chǎn)品所必需的管理過程對于那種特殊的工業(yè)已經(jīng)成為特殊的和唯一的管理方法。審核人員必須充分地掌握標(biāo)準(zhǔn)以便用其中的規(guī)定支持所發(fā)出的不符合事項報告。遇到這種情況的處理要點是：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事實，要有詳細的記錄以便給即將做出的不符合報告提供依據(jù)。如果對方氣勢洶洶，不予合作，則是可能是要隱瞞一些問題。遇到這種情況的處理要點是：先查當(dāng)事人所在部門的問題，其他問題以后再說。審核員在審核工作中可能會遇到以下的情況：力圖使審核員產(chǎn)生“優(yōu)秀”的看法，對差的方面搪塞了事。 報告能力報告書寫能力也是審核人員應(yīng)該具有的主要能力之一。這樣的，聆聽的效率直接影響到審核效率。應(yīng)避免提問下列的問題 欺詐式問題 含糊不清的問題 多重式問題提問技巧審核員在提問時還應(yīng)該注意： 明確觀點和目的，準(zhǔn)確表達； 提問時一定要考慮到被問者的背景； 注意對方表情神態(tài)； 適時表達自己的好意； 努力了解對方的回答； 不能建議或者暗示某種答案； 不說有情緒的話； 不要一次提出幾個問題。因此，審核員根據(jù)所需了解的情況，面談對象的情況和面談發(fā)展的情況，可以靈活使用以上的提問方式。正確提問是控制面談內(nèi)容的有效手段。恰當(dāng)?shù)?、有技巧的面談是審核成功的一個關(guān)鍵技能。審核按審核計劃并依據(jù)約定的要求進行。3） 單向溝通與雙向溝通 一方只發(fā)信息，另一方只接受信息，無反饋，這樣的溝通稱為單向溝通。在語言過程中，語言表達，聆聽與理解對溝通效果的影響很大。 觀察和發(fā)現(xiàn)事實審核的目的就是通過觀察了解發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的事實。如果未經(jīng)要求，還是不提為好，否則該負責(zé)人可能會認(rèn)為質(zhì)量管理部門正試圖解決這問題；記錄預(yù)防/糾正措施在同意預(yù)防/糾正措施的要求和完成期限后，應(yīng)該向被審核單位發(fā)出預(yù)防/糾正措施通知并予以實施；跟蹤確認(rèn)在規(guī)定的時間內(nèi)，應(yīng)該由審核人員對預(yù)防/糾正措施的執(zhí)行情況進行確認(rèn)，以驗證不符合事項得以改正；在多數(shù)的外部審核人員或第三方審核機構(gòu)的審核人員會檢查內(nèi)部審核記錄的許多要點，以便得到標(biāo)準(zhǔn)的各項要求都有已經(jīng)有效實施的保證。預(yù)防/糾正措施應(yīng)該使用某種形式的表格來控制預(yù)防/糾正措施的實施。報告應(yīng)該經(jīng)過質(zhì)量經(jīng)理的審查和批準(zhǔn)；報告的發(fā)放應(yīng)該將審核報告的副本發(fā)給被審核部門的負責(zé)人和他的直接領(lǐng)導(dǎo)；審核記錄審核報告的正本應(yīng)該保存在質(zhì)量經(jīng)理的審核文件檔案中，并與所用的檢查表以及審核員筆記存放在一起。一份完整的不符合事項報告應(yīng)該包括以下內(nèi)容：
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