【正文】 因此，全民健身活動(dòng)中心工程無任何政策風(fēng)險(xiǎn)。 政策風(fēng)險(xiǎn) 市委、市政府高度重視全民健身活動(dòng)中心建設(shè)工程，市委書記趙振起多次到現(xiàn)場(chǎng)辦公,市委副書記、市長(zhǎng)王兆華親自主持召開三次專題會(huì)議和一次常務(wù)會(huì)議，市領(lǐng)導(dǎo)也一直關(guān)心和關(guān)注全民健身活動(dòng)中心的籌備情況。風(fēng)險(xiǎn)的大小既與損失發(fā)生的可能性（概率）成正比，也與損失的嚴(yán)重性成正比。項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，本項(xiàng)目是可行的。 不確定性分析通過計(jì)算，%， %，項(xiàng)目就可保本，不虧不盈。 借款償還計(jì)劃，％，以未分配利潤(rùn)、折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)作為還款來源，對(duì)貸款進(jìn)行償還。詳見利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表。 營業(yè)稅金及附加本項(xiàng)目營業(yè)稅5%，城建稅為7%，教育費(fèi)及附加3%。詳見總成本估算表。折舊費(fèi)：采用分類折舊法，折舊年限設(shè)備12年，殘值率均為5%。原輔材料年消耗表表 131 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)（元）合計(jì)1水m3450002電kWh2533采暖m31674030合計(jì)工資：本項(xiàng)目定員150人，每人每年工資及福利費(fèi)為12000元，(其中：職工福利費(fèi)按工資總額的14％計(jì)取)。招標(biāo)基本情況表建設(shè)項(xiàng)目名稱：LY市全民健身活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方法不采用 招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元） 備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察、設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理工程√√√設(shè)備購置√√√其　　他備注： LY市全民健身活動(dòng)中心 2008年1月 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 編制依據(jù)及說明根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)行財(cái)稅制度、法規(guī)、政策；根據(jù)融資成本并考慮一定的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率確定為8%；各專業(yè)提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。結(jié)合本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度等具體情況，項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)擬采取委托招標(biāo)組織形式，全部工程均采用面向社會(huì)進(jìn)行公開招標(biāo)。 資金籌措，其中：，%；，%，由建設(shè)單位自籌。 流動(dòng)資金。（8）人防工程易地建設(shè)費(fèi)：根據(jù)人防辦《關(guān)于規(guī)范防空地下室易地建設(shè)收費(fèi)的通知》吉林省價(jià)收字（2001）30號(hào)，2003國人防辦18號(hào)執(zhí)行；（9）質(zhì)量檢查監(jiān)督費(fèi)：按吉價(jià)收字（1996）15號(hào)計(jì)算；其它費(fèi)用按規(guī)定計(jì)取。（4）環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)：根據(jù)國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)文件計(jì)算。安裝工程費(fèi)用。 其他費(fèi)用項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)根據(jù)國家財(cái)政部“關(guān)于印發(fā)《基本建設(shè)管理規(guī)定》的通知”(財(cái)建[2002]394號(hào))文件。項(xiàng)目實(shí)施與建設(shè)進(jìn)度表時(shí)間進(jìn)度項(xiàng)目2008年2009年1235678121101112一、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段可研及批復(fù)施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備考察， 設(shè)備，工程招標(biāo)落實(shí)資金二、施工階段平整場(chǎng)地、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)投入運(yùn)營工程竣工驗(yàn)收、正式運(yùn)營第十一章 投資估算及資金籌措 編制依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部審定出版的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》 [發(fā)改投資(2006)1325號(hào)]；《吉林省建筑工程投資預(yù)算指標(biāo)》；項(xiàng)目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料。 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段（1）2008年1月～2月，編制、評(píng)估可行性研究報(bào)告等前期準(zhǔn)備工作； （2）2008年3月～5月，勘察設(shè)計(jì)；（3）2008年6月～7月，招投標(biāo)工作，施工前的準(zhǔn)備工作。根據(jù)客流量的大小，活動(dòng)項(xiàng)目危險(xiǎn)程度、勞動(dòng)強(qiáng)度和時(shí)間長(zhǎng)短情況安排各部、各活動(dòng)場(chǎng)所、各區(qū)域的服務(wù)人員。出售零票按小時(shí)計(jì)費(fèi)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是按各檔次、各階層、各種功能、投資成本等情況定價(jià)。下設(shè)各管理部全民健身中心主任副主任副主任經(jīng)濟(jì)管理部財(cái)務(wù)部人事文秘部后勤管理部設(shè)備維修部安全保衛(wèi)部各部統(tǒng)一由主管副主任具體管理圖全民健身中心的經(jīng)營方式：以高、中、低檔次消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)兼?zhèn)錇樵瓌t，一是以工薪階層、普通百姓為重點(diǎn)消費(fèi)人群。體育場(chǎng)、館是全民健身中心所管理的一部分。 組織管理方式LY市全民健身中心是在市體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)市體育局所屬各部門進(jìn)行管理并開展各項(xiàng)健身活動(dòng)。對(duì)體育彩票銷售人員、設(shè)備維修人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，實(shí)行科學(xué)管理，規(guī)范化運(yùn)作。 體育彩票管理中心職責(zé)范圍負(fù)責(zé)管理、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)LY市體育彩票發(fā)行及銷售額度、獎(jiǎng)金兌現(xiàn)、公益金的使用等。舉辦各項(xiàng)少兒訓(xùn)練班，為國家培養(yǎng)優(yōu)秀人才。為市業(yè)余體校訓(xùn)練提供訓(xùn)練場(chǎng)地。 體育場(chǎng)職責(zé)范圍體育場(chǎng)的職責(zé)范圍與健身中心的職責(zé)范圍相似，其場(chǎng)地與功能均可兼用。培養(yǎng)體育教練員、體育比賽裁判員、社會(huì)體育指導(dǎo)員、舉辦各種健身項(xiàng)目的訓(xùn)練班?，F(xiàn)有人員編制10人。市體育局是在LY市政府領(lǐng)導(dǎo)下的行政機(jī)關(guān)。建議建筑屋頂雨水設(shè)集中收集系統(tǒng)，并設(shè)置降雨初期棄流裝置。 節(jié)水供水系統(tǒng)采用合理的工藝流程，推薦使用充氣水嘴、真空排水系統(tǒng)的等先進(jìn)的節(jié)水技術(shù)。在供熱管網(wǎng)各環(huán)路的建筑路口處安裝采暖平衡閥，以利于管道的水力平衡，達(dá)到節(jié)能目的。 編制依據(jù)國家計(jì)劃委員會(huì)、國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)建設(shè)部印發(fā)的《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定的通知》（計(jì)交能[1997]2542號(hào)）；《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50034－2004；《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50189－2005；國家發(fā)展改革關(guān)于加強(qiáng)《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》（發(fā)改投資[2006]2787號(hào)）。我國目前的能源利用水平遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國家，節(jié)能工作基礎(chǔ)還很薄弱，節(jié)能工作潛力很大。 防雷、防靜電為防止雷擊引起火災(zāi)，按第三類建筑物進(jìn)行防雷設(shè)計(jì)，部分建筑采取防靜電保護(hù)接地裝置。達(dá)到預(yù)防火災(zāi)，減少火災(zāi)損失的目的。室外消防為環(huán)形布置，管徑為DN200。本項(xiàng)目為丙類二級(jí)防火建筑，室內(nèi)消防水量為15L／S，室外消防用水量為20L／S。　環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目對(duì)“三廢”的排放采取了相應(yīng)的污染防治措施，污染物排放滿足國家標(biāo)準(zhǔn)要求，從環(huán)保角度，項(xiàng)目是可行的。初步測(cè)算，在無風(fēng)自然擴(kuò)散物最不利情況下，由于場(chǎng)區(qū)內(nèi)停車場(chǎng)面積廣闊，空氣流通比較順暢，所產(chǎn)生的一氧化碳、氧化氮含量可以滿足《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。 生活垃圾項(xiàng)目各處每天產(chǎn)生的生活垃圾采取集中收集方式進(jìn)行清理，并在指定時(shí)間內(nèi)放置在指定地點(diǎn)，由城市環(huán)衛(wèi)部門集中收集，送至城市生活垃圾處理場(chǎng)進(jìn)行集中處理。 環(huán)境影響分析場(chǎng)區(qū)無污染水源，無廢渣。(2)通風(fēng)網(wǎng)球場(chǎng)和羽毛球場(chǎng)采用中央空調(diào)，訓(xùn)練館設(shè)置機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)。采暖熱負(fù)荷表表56最大熱負(fù)荷（MW)最小熱負(fù)荷（MW)平均年運(yùn)行時(shí)數(shù)（h)全年總耗熱量（GJ）采暖供水溫度（℃）采暖回水溫度（℃）循環(huán)水流量(t/h) 4008 8060場(chǎng)區(qū)內(nèi)熱力網(wǎng)均采用枝狀布置，在單體建筑的各個(gè)采暖入口處均安裝計(jì)量裝置和平衡閥。（2）雨水按照規(guī)劃要求，本次計(jì)劃沿道路兩側(cè)鋪設(shè)雨水管道，雨水收集后排入雨水匯集井，最終排入市政雨水干管。泵房?jī)?nèi)設(shè)2套生活變頻供水設(shè)施（1用1備），采用全日恒壓變頻方式供給。 給水方案（1）水源由城市管網(wǎng)提供生活及消防用水，通過敷設(shè)管網(wǎng)接入場(chǎng)內(nèi)。（7）防雷與接地本項(xiàng)目建筑物防雷級(jí)別為三級(jí)。（5）消防電源及火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)消防電源：用電設(shè)備采用單獨(dú)供電回路，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)事故切斷其它用電時(shí)，應(yīng)保證消防用電的供應(yīng)，其配電設(shè)備應(yīng)有明顯標(biāo)志。低壓采用高可靠性能的抽屜柜。用電設(shè)備裝機(jī)容量按照《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》及《建筑電氣常用數(shù)據(jù)手冊(cè)》有關(guān)要求，每平方米建筑面積30W進(jìn)行估算。詳見下表。本項(xiàng)目擬建建筑物裝修標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）外裝修：采用建筑涂料，并在建筑物底部輔以石材裝飾，顏色可依據(jù)各功能區(qū)的特點(diǎn)確定。一區(qū)全民健身中心主樓，四層，框架結(jié)構(gòu)一層，休息大廳、體質(zhì)監(jiān)測(cè)室、運(yùn)動(dòng)員公寓、洗浴室、接待室、更衣室、商務(wù)洽談室等； 二層，臺(tái)球室、乒乓球室、貴賓棋牌室、運(yùn)動(dòng)員公寓、服務(wù)間、更衣室、洗浴室等； 三層，網(wǎng)球場(chǎng)、貴賓健身中心、保健室、氧吧、運(yùn)動(dòng)員公寓等； 四層，辦公室、會(huì)議室、運(yùn)動(dòng)員公寓等。第五章 建設(shè)方案 建設(shè)方案設(shè)計(jì)原則項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)符合LY市總體規(guī)劃要求；項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)對(duì)吉林省體育事業(yè)發(fā)展起促進(jìn)作用；建設(shè)方案應(yīng)經(jīng)濟(jì)合理，以降低成本、節(jié)省建設(shè)投資；建筑形式應(yīng)力圖實(shí)用，并具有一定的超前性。 供電條件 項(xiàng)目用電主要為臨時(shí)用電和日常照明用電，電源根據(jù)供配電負(fù)荷的需求，可直接引用體育場(chǎng)內(nèi)分設(shè)的變壓器，設(shè)置雙路電源供電，進(jìn)戶電壓等級(jí)均為10ｋVA，電源即在新建場(chǎng)址附近100ｍ以內(nèi)，有富余的變壓器容量，能夠滿足建設(shè)需要。排水、供電、通訊、供暖等均在不超過200ｍ距離以內(nèi)。外圍供電、供熱、排水等市政設(shè)施齊備，可供健身活動(dòng)中心工程建設(shè)使用。地震基本烈度根據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011－2001），項(xiàng)目所在區(qū)域抗震設(shè)防基本烈度為Ⅵ度。（3）角礫：灰色，中密狀。℃℃℃℃年平均降水量為658mm最大風(fēng)速達(dá)24m/s全年日照時(shí)數(shù)為2507h 地質(zhì)條件地形地貌～。為商業(yè)的繁榮奠定了基礎(chǔ)，使商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)星羅棋布。LY市是一個(gè)發(fā)展中的工業(yè)城市。56ˊ～125176。建設(shè)場(chǎng)地地勢(shì)較平坦，地層自上而下為：第一層為雜填土，第二層為卵石，無不良工程地址構(gòu)造，地下水較為豐富。具體建設(shè)內(nèi)容詳見下表：主要建設(shè)內(nèi)容一覽表　　　　　　　　　　　　　　表31序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注1項(xiàng)目占地面積m2730002總建筑面積m2167403綠化面積m2219004室外健身場(chǎng)m22000第四章 場(chǎng)址選擇 場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀LY市交通、通訊事業(yè)較為發(fā)達(dá)，“四梅線”鐵路橫穿全境，有快車直達(dá)首都北京。項(xiàng)目建設(shè)不僅全市人民提供優(yōu)質(zhì)的活動(dòng)場(chǎng)地和環(huán)境，還能夠?yàn)檫\(yùn)動(dòng)員提供專業(yè)化的訓(xùn)練場(chǎng)地，為國家培養(yǎng)更多的國際運(yùn)動(dòng)員。加強(qiáng)對(duì)外交流，提高LY市的知名度和影響力，提高LY市的知名度和影響力，提高城市品味，為招商引資搭建平臺(tái)，為L(zhǎng)Y市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。2006年，LY籍殘疾人運(yùn)動(dòng)員王秋洪，在第九屆遠(yuǎn)東及太平洋地圖殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)上勇奪男子F44級(jí)跳遠(yuǎn)、跳高、4100米接力三塊金牌；LY籍運(yùn)動(dòng)員宮金杰在北京時(shí)間12月13日晚，多哈亞運(yùn)會(huì)女子場(chǎng)地自行車個(gè)人爭(zhēng)先賽上，經(jīng)過奮力拼搏，奪得該項(xiàng)目銀牌；LY市殘疾人運(yùn)動(dòng)員屢次代表省和國家在世界和國內(nèi)各大賽事中爭(zhēng)得榮譽(yù)，在第十四屆殘奧會(huì)上獲得了6金、9銀、5銅的好成績(jī)，在全國第三屆特奧會(huì)上獲9枚金牌。我省運(yùn)動(dòng)員參加一系列國際、國內(nèi)比賽取得較好成績(jī)，從2001年到現(xiàn)在，我省選手共獲得世界冠軍31個(gè)，有7人4次4項(xiàng)創(chuàng)造世界紀(jì)錄；參加2005年第十屆全國運(yùn)動(dòng)會(huì)成績(jī)優(yōu)異，獲得10枚金牌，；我省連續(xù)獲得國家體育總局頒發(fā)的全年貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，貢獻(xiàn)率進(jìn)入全國十強(qiáng)。群眾體育組織網(wǎng)絡(luò)和骨干隊(duì)伍發(fā)展壯大，科學(xué)化、規(guī)范化水平不斷提高。綜觀國內(nèi)全民健身市場(chǎng)結(jié)合LY市現(xiàn)狀，本項(xiàng)目的市場(chǎng)空前，建設(shè)規(guī)模適度。人民群眾參與體育鍛煉的意識(shí)顯著增強(qiáng)，群眾體育場(chǎng)地設(shè)施明顯改善。全省體育服務(wù)業(yè)中健身娛樂業(yè)占主導(dǎo)地位，銷售收入占到了體育服務(wù)業(yè)的半數(shù)以上；全省體育用品銷售業(yè)中體育器材的銷售收入占半數(shù)以上；我省體育用品制造業(yè)總量小、企業(yè)少而且規(guī)模很小。 全民健身市場(chǎng)分析2004年是全國范圍內(nèi)開展“全民健身周”活動(dòng)的第十個(gè)年頭，參加這項(xiàng)活動(dòng)的群眾超過三億人次。項(xiàng)目的總體規(guī)劃科學(xué)，建設(shè)方案合理，具有良好的社會(huì)效益和環(huán)境效益。體育場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)要納入城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，落實(shí)國家關(guān)于城市公共體育設(shè)施用地定額和體育場(chǎng)地設(shè)施的規(guī)定。從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的角度看，項(xiàng)目可以接受。項(xiàng)目建設(shè)期為2年。建成后有球、棋等31項(xiàng)210種，每年可舉辦省級(jí)以上大型比賽5次、2萬人以上展覽會(huì)4次、全國性2萬觀眾音樂會(huì)3次等大型活動(dòng)。本項(xiàng)目健身是構(gòu)建“親民、便民、利民”的全民健身服務(wù)體系的需要，是改善訓(xùn)練條件，提高訓(xùn)練水平，增強(qiáng)LY市體育綜合實(shí)力的需要，是擴(kuò)大體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模，開發(fā)利用體育資源，引導(dǎo)群眾體育消費(fèi)，增強(qiáng)體育行政部門自身“造血”功能的需要，是增強(qiáng)城市功能，提升城市品位，改善人居環(huán)境的需要，是促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展，推動(dòng)LY市兩個(gè)文明建設(shè)的