【正文】 提問(wèn)鍋爐房負(fù)責(zé)人是否定期對(duì)鍋爐房的運(yùn)行狀況定期檢查監(jiān)督，查閱近三個(gè)月的檢查記錄。 抽查近一年的設(shè)備維修保養(yǎng)記錄，了解除塵器設(shè)備維修狀態(tài)，是否定期清理粉塵。 向鍋爐房負(fù)責(zé)人了解環(huán)境關(guān)鍵崗位的確定及培訓(xùn)情況。 不符合 ISO14001中 的要求 不符合環(huán)境管理體系文件中 CXX 040701環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 的要求 審核員： 王玉林 受審核部門： 陳 芳 日 期： 83 要素 檢查事項(xiàng)及檢查方法 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 備注 與鍋爐房負(fù)責(zé)人交談，詢問(wèn)鍋爐房的人員分工及其環(huán)境職責(zé)。 80 81 嚴(yán)重不符合： 體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效； 體系運(yùn)行出現(xiàn)區(qū)域性失效； 造成嚴(yán)重的環(huán)境危害。 合規(guī)性承諾反映了一種期望，即組織能通過(guò)采用一種系統(tǒng)化的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)并保持對(duì)適用的法律法規(guī)和其他要求的符合。最高管理者應(yīng) 定期評(píng)審 環(huán)境管理體系的充分性以確保其有效性，包括在合規(guī)性方面。 管理評(píng)審的 輸入 應(yīng)包括： a)內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； b)和外部相關(guān)方的交流 ， 包括抱怨； c)組織的環(huán)境績(jī)效； d)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； e)糾正和預(yù)防措施的狀況； f)以前管理評(píng)審的后續(xù)措施； g)客觀環(huán)境的變化 ， 包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他 要求有關(guān)的發(fā)展變化； h)改進(jìn)建議 。 審核員的選擇和審核的實(shí)施均應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性 。 ● 要規(guī)定： 1）審核范圍、頻次、方法、職責(zé)； 2）明確審核方案。 61 記錄控制 組織應(yīng) 根據(jù)需要 ， 建立并保持必要的 記錄 ， 用來(lái)證實(shí)符合其環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)的要求 ， 以及所取得的 結(jié)果 。 不符合的情況可包括： a）體系績(jī)效 未建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)； 未規(guī)定環(huán)境管理體系所要求的職責(zé)，如實(shí)現(xiàn)目 標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)、或應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的職責(zé)等； 定期評(píng)價(jià)法律要求合規(guī)性失效。 所采取的措施應(yīng)與問(wèn)題和環(huán)境影響的嚴(yán)重性相適配。 為此，組織可以把它和 ，也可以另外制定程序，分別進(jìn)行評(píng)價(jià)。 組織在決定如何管理重要環(huán)境因素、實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、改進(jìn)環(huán)境績(jī)效時(shí)須要考慮的那些特性 條文解析 ● 監(jiān)測(cè) 對(duì)象 ● 監(jiān)測(cè) 設(shè)備：核準(zhǔn) 、 維護(hù) 、 記錄； ● 評(píng)價(jià)：法律 、 法律遵循情況 有重大環(huán)境影響的關(guān)健特性 環(huán)境績(jī)效 運(yùn)行控制 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 54 監(jiān)測(cè)測(cè)量的要求： —— 應(yīng)當(dāng)對(duì)測(cè)量什么，在哪測(cè)量，何時(shí)測(cè)量， 使用什么方法測(cè)量，進(jìn)行策劃； —— 將資源集中在最重要的測(cè)量上 關(guān)鍵特性； —— 應(yīng)當(dāng)在受控的狀態(tài)下進(jìn)行測(cè)量，其過(guò)程應(yīng) 當(dāng)能支持結(jié)果的有效性，如：監(jiān)測(cè)和測(cè)量 儀器設(shè)備經(jīng)過(guò)必要的校準(zhǔn)和檢驗(yàn)，測(cè)試人 員具有所需的資質(zhì)，并使用適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量控 制方法； —— 成文的測(cè)量和監(jiān)測(cè)程序可為測(cè)量提供一致 性并提高測(cè)量數(shù)據(jù)的可靠性。 52 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 組織應(yīng)建立 、 實(shí)施 并保持一個(gè)或多個(gè)程序 ， 對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的 關(guān)鍵特性 進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量 。 組織應(yīng)對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況和事故做出響應(yīng) ，并預(yù)防或減少伴隨的有害環(huán)境影響 。 運(yùn)行控制要點(diǎn) ? 明確控制對(duì)象 — 與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)（關(guān)鍵活動(dòng)）； ? 明確控制方法 — 用成文的控制作業(yè)指導(dǎo)書； ? 關(guān)注相關(guān)方的環(huán)境因素控制。 48 文件控制 應(yīng)對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境管理體系所要求的文件進(jìn)行控制 。 46 同時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮以下方面： 1. 為有效管理關(guān)鍵過(guò)程（即那些與其所確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的過(guò)程），組織應(yīng)當(dāng)建立詳盡的程序，描述實(shí)施每一過(guò)程的具體方法。 ?外部信息交流 應(yīng)當(dāng)包含就應(yīng)急計(jì)劃和其他問(wèn)題與有關(guān)公共機(jī)構(gòu)的聯(lián) 絡(luò)事宜 。 如決定進(jìn)行外部交流 ， 就應(yīng)規(guī)定交流的方式 并予以實(shí)施 。 管理者應(yīng)當(dāng) 確定 為保障人員（特別是行使環(huán)境管理職能的人員）勝任性所需的經(jīng)驗(yàn)、能力和培訓(xùn)的 程度 。組織應(yīng)當(dāng)在 招收和培訓(xùn) 為它或代表它工作的人員，或 培養(yǎng) 他們的技能和素質(zhì)時(shí)考慮對(duì)能力的要求。 應(yīng)保存相關(guān)的記錄 。 40 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 組織應(yīng)確保 所有為它 、 或代表它從事組織所確定的 可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員 ， 都具備相應(yīng)的能力 。其中可包 括污染控制、廢物管理及處置方面的費(fèi)用。 為便于環(huán)境管理工作的有效開展 ， 應(yīng)當(dāng)對(duì)作用 、 職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定 ， 形成文件 ， 并予以傳達(dá) 。 ● 污染預(yù)防的承諾。（ ） 認(rèn)證機(jī)構(gòu)可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)巡視對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行抽樣 ， 通過(guò) EMS將具體線索追溯到特定的法律要求；也可以按相反順序 ， 針對(duì)具體法律法規(guī)要求 ， 評(píng)價(jià)它們?cè)诮M織正常運(yùn)作中的遵循情況 。 示例： 1. 承包方或分承包方的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)； 2. 材料、產(chǎn)品或服務(wù)的提供和使用； 3. 投放市場(chǎng)的產(chǎn)品的運(yùn)輸、使用、再使用或再循環(huán)等。 環(huán)境方針 實(shí)例 ? 松下萬(wàn)寶 環(huán)境方針： 為保護(hù)地球臭氧層， 我們將作出不懈努力。 程序是否形成文件 后果 法律需要 一致性 益處 標(biāo)準(zhǔn)需要 19 組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求 建立 、 實(shí)施 、 保持 和 持續(xù) 改進(jìn)環(huán)境管理體系，確定它將如何實(shí)現(xiàn)這些要求，并形成文件。 16 優(yōu)選級(jí)別 處理方法 經(jīng)濟(jì)影響 1 預(yù)防 避免產(chǎn)生廢物 節(jié)約資源 2 再使用 — 再次使用于原有用途 減少再投入 3 再循環(huán) — 回收供其它用途 材料回收 3A 再循環(huán) — 有機(jī)轉(zhuǎn)換 可作肥料 4 燃燒 — 回收能源 能源回收 5 焚化 — 不能回收能源 消耗能源 6 填埋 占用土地并產(chǎn)生污染 歐盟“梯級(jí)概念” 關(guān)于廢物管理 定義 ? 審核員 有能力實(shí)施審核的人員。 相關(guān)方示例 用戶和消費(fèi)者 環(huán)境 和消費(fèi)者組織 地方社團(tuán) 立法 機(jī)構(gòu)和主管部門 周圍社區(qū) 貿(mào)易 、工業(yè)和商業(yè)協(xié)會(huì) 出版界和媒體 金融 機(jī)構(gòu)和股東 雇員 對(duì) 工業(yè)的支持者 維修服務(wù)網(wǎng)點(diǎn) 科學(xué) 、研究和教育部門 供應(yīng)商、 承包商、 經(jīng)營(yíng) 合作伙伴 14 定義 ? 污染預(yù)防 為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以 避免、減少或控制 任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 產(chǎn)品中的環(huán)境因素 1. 產(chǎn)品制造中的環(huán)境影響 ① 原材料 的消耗量 ② 能源 的消耗量 2. 產(chǎn)品使用中的環(huán)境影響 ① 使用中的能耗 ② 使用時(shí)，對(duì)環(huán)境的影響 ③ 工作效率