【正文】 應(yīng)描述事情發(fā)生在什么地方 、什么時(shí)間 、 什么職務(wù)的人 、 做了什么錯(cuò)事 。 108 不合格的類型： a) 體系性 :質(zhì)量體系文件與有關(guān)的法律、法規(guī)、質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、合同等的要求、不符。 新設(shè)備搬運(yùn)吊裝定位試車驗(yàn)收工作。 設(shè)備備品、治具設(shè)計(jì)開發(fā)繪圖，共通規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)訂定及執(zhí)行。 105 保守： 新設(shè)備式樣洽談含新設(shè)備購入規(guī)格、設(shè)備功能、設(shè)備維修保養(yǎng)便利性、設(shè)備使用部品功能廠牌適合性、動力規(guī)格腳座確認(rèn)、船運(yùn)包裝、備品零件、售后服務(wù) 等。 相關(guān)規(guī)范及制程條件建立。 制程、客訴不良解析，問題點(diǎn)持續(xù)改善對策。 主導(dǎo)協(xié)力廠 /第二來源開發(fā)及導(dǎo)入。 生產(chǎn)用量異常分析作業(yè)。 報(bào)廢材料帳物管理。 103 （ 2）物料管理 : 生產(chǎn)、采購等各單位間的溝通、協(xié)調(diào)的橋梁。 帳物一致 /出貨準(zhǔn)時(shí)、達(dá)成產(chǎn) /銷平衡目標(biāo)。 生產(chǎn)與銷售狀況的差異分析與調(diào)整、協(xié)調(diào)作業(yè)。 協(xié)調(diào) /會同相關(guān)單位，做供應(yīng)商、協(xié)力廠的選擇、考核、宣導(dǎo)、追溯、品質(zhì)聯(lián)系與追蹤等各項(xiàng)事務(wù)，以作為訂單量分配的依據(jù)。 建立并維持與供應(yīng)商的良好關(guān)系。 承接上級主管指示，并協(xié)助宣導(dǎo)公司理念及政策。 固體廢棄物依規(guī)定分類，并安全處理。 對本單位潛在環(huán)境、安衛(wèi)事故和緊急情況的確定并進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)組織本單位的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作。 遵守已確認(rèn)適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。 91 不合格品控制的審核； ? 組織制定的不合格程序包含了職責(zé)、識別、控制和再次驗(yàn)證的內(nèi)容； ? 不合格品的記錄包含性質(zhì)、讓步及采取措施的內(nèi)容； ? 不合格品的處置過程； ? 現(xiàn)場觀察。 86 常見的問題 ? 質(zhì)量手冊對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的陳述照抄標(biāo)準(zhǔn)要求； ? 只陳述對新產(chǎn)品 、 項(xiàng)目或合同的特定要求的策劃； ? 對產(chǎn)品質(zhì)量要求不明確 ， 規(guī)定不完整；或者規(guī)定不能滿足質(zhì)量要求； ? 檢驗(yàn)文件不完整 。 81 顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量 裝置控制 運(yùn)作控制 過程確認(rèn) 標(biāo)識和 可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 識別、評審、溝通 向誰買、買什么、買回東西要驗(yàn)證 策劃、輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改 檢定、校準(zhǔn)、確認(rèn) 82 注 2：條文 ? 組織 也可 將 的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 開發(fā) 。 薪資、福利的規(guī)劃執(zhí)行。 公司對外公關(guān)推動及對內(nèi)團(tuán)結(jié)活動推動。 78 人資： 人力資源及培訓(xùn)資源的開發(fā)與管理。 例：管理評審、內(nèi)審、持續(xù)改進(jìn)、資料管理等； 章魚圖 —表示組織三類過程的相互關(guān)系 Out In sp1 sp6 sp12 sp8 顧客 要求 輸入 In In In In In In Out Out Out Out Out m5 m1 m2 m3 m4 滿足 顧客 要求 輸出 Out COP1 COP2 COP3 COP4 COP5 COP6 sp9 sp3 sp13 sp7 sp6 sp5 sp4 sp3 sp2 sp13 sp11 sp10 sp9 sp10 sp9 sp8 sp12 三類過程之間的關(guān)系 組織 供方 D C B A 支持過程的子過程 輸入（ I） 輸出 （ O） 2 支持過程 組織 1 2 3 4 2 支持過程 輸入（ I） 輸出 （ O） 1 顧客導(dǎo)向過程（ COP： Customer Orientation Process）：指顧客的要求被滿足，與顧客直接相關(guān)的要求 /過程。 ” ? 過程包括三個(gè)要素，即： ? 體系的一切工作都是通過過程來完成的，控制質(zhì)量就要控制與質(zhì)量有關(guān)的所有過程。系統(tǒng)地 識別和管理 組織所應(yīng)用的過程，特別是這些過程之間的 相互作用 ，稱為 “ 過程方法 ” 。 44 某自來水公司質(zhì)量方針為： 以顧客為中心，安全供水，確保水質(zhì)、水量、水壓達(dá)到規(guī)定 要求 ， 并在 持續(xù)改進(jìn) 中，使自來水的水質(zhì)及監(jiān)測項(xiàng)目逐步達(dá)到 世界先進(jìn)水平 。 ? 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)行有效性和財(cái)務(wù)業(yè)績都有積極的影響，因此對相關(guān)方的滿意和信任也產(chǎn)生 積極影響 。 企業(yè)使命與愿景的區(qū)別與聯(lián)系 37 使命 ： 組織存在的理由 愿景 ： 用文字描繪的企業(yè)未來圖景 目標(biāo) ：預(yù)期結(jié)果 戰(zhàn)略 ：從全局出發(fā)，為達(dá)到目標(biāo)的總體性謀 劃，涉及全局性、長遠(yuǎn)性、根本性問題 政策 ：決策和處理問題的原則、思想指南 程序 ：處理重復(fù)發(fā)生的問題的標(biāo)準(zhǔn)方法 規(guī)則 ：對具體情況，允許或不允許某種 特定行動的規(guī)定 方案 /規(guī)劃 ：包括目標(biāo)、政策、程序、規(guī)則、 任務(wù)分配、步驟、資源等要素的復(fù)合體 預(yù)算 ：以數(shù)字或貨幣表示的規(guī)劃 38 SWOT分析法 挑戰(zhàn) T 機(jī)會 O 劣勢 W 優(yōu)勢 S Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ 增長型戰(zhàn)略 扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略 防御型戰(zhàn)略 多種經(jīng)營戰(zhàn)略 39 ?核心競爭力是能使公司為客戶帶來特殊利益的一種獨(dú)有技能或技術(shù)。 快速高效是我們做事的風(fēng)格。 用我們的產(chǎn)品和服務(wù)，構(gòu)筑美好生活空間。 企業(yè)使命的概念 ： 企業(yè)使命是管理者為企業(yè)確定的較長時(shí)期的生產(chǎn)經(jīng)營的總方向 、 總目的 、 總特征和總的指導(dǎo)思想 ， 它反映企業(yè)管理者的價(jià)值觀和企業(yè)力圖為自己樹立的 形象 ， 揭示本企業(yè)與同行業(yè)其它企業(yè)在目標(biāo)上的 差異 ， 界定企業(yè)的主要產(chǎn)品和服務(wù)范圍 ， 以及企業(yè)試圖滿足顧客的基本要求 。 結(jié)果逐漸走向弱勢 。 質(zhì)量獎(jiǎng)、卓越獎(jiǎng) 29 領(lǐng)導(dǎo) 戰(zhàn)略 資源 經(jīng)營結(jié)果 客與市場 程管理 測量 、 分析與改進(jìn) 組織概述 自行車模式 30 質(zhì)量體系策劃實(shí)例 ? 找出創(chuàng)造價(jià)值的過程、支持性過程、管理過程 ? 理順相互關(guān)系 ? 以質(zhì)量手冊體現(xiàn) 案例另附 31 2 “質(zhì)量方針、目標(biāo) ” 的再學(xué)習(xí) 質(zhì)量方針 ? 建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為組織提供了關(guān)注的 焦點(diǎn) ； ? 兩者確定了預(yù)期結(jié)果，并幫助組織利用資源達(dá)到這些結(jié)果； ? 質(zhì)量方針為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 27 質(zhì)量管理 設(shè)備管理 安全管理 環(huán)境管理 人力資源 管理 。 也是審核質(zhì)量管理體系的要點(diǎn) 25 質(zhì)量管理體系評價(jià) ? 評價(jià)質(zhì)量管理體系過程的四個(gè)基本問題： a）過程是否已被識別并適當(dāng)規(guī)定？ b）職責(zé)是否已被分配？ c）程序是否得到實(shí)施和保持？ d）在實(shí)現(xiàn)所要求的結(jié)果方面．過程是否有效？ ? 質(zhì)量管理體系評價(jià)方法包括： 質(zhì)量管理體系審核、管理評審、自我評定 等。 23 質(zhì)量管理體系要求與產(chǎn)品要求 ? GB/T19001規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求 .質(zhì)量管理體系要求是 通用的 ，適用于所有行業(yè)，所有產(chǎn)品。 ? ISO90041《 指南 》 中給出了產(chǎn)品和服務(wù) 通用 的質(zhì)量環(huán)，）。 提高 能力 是 當(dāng)務(wù)之急??！ 11 1. 讀懂 ISO9001標(biāo)準(zhǔn) 2. 質(zhì)量管理體系理論的再學(xué)習(xí) 3. “ 過程方法”的再學(xué)習(xí) 4. 過程的識別方法 —— 章魚圖 5. 過程策劃、分析工具 —— 烏龜圖 6. 過程方法在審核中的應(yīng)用 解決思路和方法 12 1 “質(zhì)量管理體系 ”