【正文】 有品質(zhì)行政部負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證。 品質(zhì)行政部將分析報(bào)告提交管理者代表，管理者代表審閱后報(bào)總經(jīng)理審閱批準(zhǔn)。 公司領(lǐng)導(dǎo)或 品質(zhì)行政部參加相關(guān)顧客滿意度溝通會(huì)議，了解和聽(tīng)取顧客的感受，并做好會(huì)議記錄。 3 職責(zé) 品質(zhì)行政部負(fù)責(zé)顧客滿意度信息的收集，整理，分析和傳遞。 評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。評(píng)價(jià)應(yīng)包含所適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的具體條款內(nèi)容。 4 工作程序 評(píng)價(jià)準(zhǔn)備 體系工作小組在每次管理評(píng)審前制定合規(guī)性評(píng)價(jià)工作計(jì)劃，明確各個(gè)工作步驟，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。 2 適用范圍 適用于公司環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全中法律、法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)工作的控制。 決議或者計(jì)劃中應(yīng)包括： a．重大管理改進(jìn)決議； b．經(jīng)營(yíng)方向重大改進(jìn)決議； c．資源需求方面的措施，包括軟、硬件資源、人力資源等。 評(píng)審包括對(duì)方針、目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià) 管理評(píng)審輸入 a) 內(nèi)外部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； b) 來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨和 顧客反饋 ； c) 參與協(xié)商的結(jié)果； d) 公司的管理績(jī)效； e) 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； f) 糾正和預(yù)防措施的狀況； 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號(hào)： A 程序文件 XTWY 修改時(shí)間： 頁(yè)次 : 24/46 g) 以前管理評(píng)審的后續(xù)措施； h) 客觀環(huán)境的變化，包括與公司有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； m) 體系的更改和變化 n) 改進(jìn)建議。 2 適用范圍 適用于本公司對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審的控制。 4. 6. 3 各單位應(yīng)急預(yù)案的演練，由本單位制定演練方案，組織實(shí)施，并做好記錄。 相關(guān)評(píng)審 體系工作小組負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序及相關(guān)的制度、規(guī)定、辦法定期實(shí)施評(píng)審，需要時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的文件修改。 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號(hào)： A 程序文件 XTWY 修改時(shí)間： 頁(yè)次 : 22/46 建筑物火災(zāi)應(yīng)急響應(yīng) 執(zhí)行公司的《應(yīng)急預(yù)案匯編》 應(yīng)急演練時(shí)的應(yīng)急預(yù)案 綜合管理部組織實(shí)施應(yīng)急預(yù)案時(shí)，需組織辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素，并確定緊急狀態(tài)的 危險(xiǎn)源， 針對(duì)辨識(shí)的結(jié)果制定各項(xiàng)目配套或者通用的針對(duì)物業(yè)管理、清潔服務(wù)、餐 飲服務(wù)活動(dòng)（應(yīng)急演練）發(fā)生 危險(xiǎn)源及 風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的應(yīng)急預(yù)案。包括物業(yè)管理辦公大樓、清潔服務(wù)工作現(xiàn)場(chǎng)等建筑物等，評(píng)審結(jié)果記錄于《 HSE 檢查記錄》中，并對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題落實(shí)整改措施、時(shí)間和責(zé)任人，到期檢查整改情況。 體系 工作小組負(fù)責(zé)制定應(yīng)急預(yù)案的演練策劃方案。 法律法規(guī)在環(huán)境因素中的應(yīng)用 體系工作小組在識(shí)別法律法規(guī)和其他要求的過(guò)程中，確定每一個(gè)法律法規(guī)和其他要求對(duì)識(shí)別環(huán)境因素的適用性章節(jié)、條款 ，在《法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單》中列出。 體系工作小組還可通過(guò)訂閱學(xué)術(shù)報(bào)刊、雜志，加入行業(yè)協(xié)會(huì)，咨詢政府機(jī) 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號(hào)： A 程序文件 XTWY 修改時(shí)間： 頁(yè)次 : 20/46 構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)或通過(guò)圖書(shū)館、書(shū)店等渠道以及上網(wǎng)的多種途徑，收集各種與環(huán)境保護(hù) /職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，以保持對(duì)法律和其他要求變化的及時(shí)跟蹤。 、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。 5 相關(guān)文件 無(wú) 6 工作記錄 《 環(huán)境因素清單 》 《 重要 環(huán)境因素清單 》 《 環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表 》 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號(hào)： A 程序文件 XTWY 修改時(shí)間： 頁(yè)次 : 19/46 五、法律與其他要求識(shí)別、應(yīng)用控制程序 1 目的 為確定適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素 /職業(yè)健康安全的法律法規(guī)以及其他應(yīng)遵守的要求 ,并建立獲取這些法律法規(guī)和要求的渠道 ,特制訂本程序。 污染物及噪聲排放的評(píng)價(jià)按下表進(jìn)行： 內(nèi) 容 得 分 a、法規(guī)符合性 超標(biāo) 5 接近或有可能超標(biāo) 3 未超標(biāo)準(zhǔn) 1 b、發(fā)生頻次 持續(xù)發(fā)生 5 間斷發(fā)生 3 偶然發(fā)生 1 c、影響范圍 超出社區(qū) 5 周圍社區(qū) 3 場(chǎng)界內(nèi) 1 d、影響程度 嚴(yán)重 5 一般 3 輕微 1 e、社區(qū)關(guān)注度 非常 5 一般 3 基本不關(guān)注 1 污染物及噪聲重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)： 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號(hào)： A 程序文件 XTWY 修改時(shí)間： 頁(yè)次 : 18/46 當(dāng) a=5 或 c=5 或 d=5 或 e=5 或總分Σ＝ a+b+c+d+e≥ 14 時(shí) ,確定為重大環(huán)境因素。 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)執(zhí)行附件的要求。 環(huán)境因素的更新 環(huán)境因素的識(shí)別 、評(píng)價(jià)是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程。 環(huán)境因素識(shí)別的要求 各部門使用《 環(huán)境因素清單 》，記錄（可能）造成環(huán)境影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，其中活動(dòng)涉及應(yīng)急訓(xùn)練、演習(xí)、采購(gòu)、應(yīng)急、設(shè)備維修 等多方面。 ，包括土地使用歷史、污染物排放管網(wǎng)位置分布、消防布局、 功能區(qū)劃分等。 ，包括污染物排放、消防安全措施、工作環(huán)境的控制、化學(xué)品使用、資源和能源的消耗情況等。 各職能部門 /單位做好配合工作。 6 相關(guān)文件 無(wú) 7 工作記錄 《 危險(xiǎn)源清單 》 《 重要危險(xiǎn)源清單 》 《 危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)表 》 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號(hào)： A 程序文件 XTWY 修改時(shí)間： 頁(yè)次 : 15/46 四、環(huán)境因素識(shí)別與重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)程序 1 目的 識(shí)別、評(píng)價(jià)公司能夠控制的以及可以期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素 ,確定并及時(shí)更新重要環(huán)境因素 ,以對(duì)其進(jìn)行管理和控制。 風(fēng)險(xiǎn)控制可通過(guò)實(shí)施職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行，也可通過(guò)運(yùn)行控制程序來(lái)控制。 危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)依據(jù) 、法規(guī)及其他要求的直接判定為危險(xiǎn)源。 2 級(jí)（ 160320 分）： 直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 ： 5 級(jí)（ 019分）： 無(wú)須采取措施且不必保留文件記錄。 ：實(shí)際不可能或很不可能。 事故的可能性 ： ； ； （如電、水、氣）的中斷； ； ； ； （不經(jīng)意的錯(cuò)誤或故意違反操作程序），如下述情況：不知道危險(xiǎn)源究竟是什么；可能不具備開(kāi)展工作必備的 知識(shí)、體能或技術(shù)；低估所暴露的風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 對(duì)于已選擇確定的危險(xiǎn)源，按照公司的特點(diǎn)將危險(xiǎn)源分為以下類別： ； ； ； ； ； ； ； ； 。 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號(hào)： A 程序文件 XTWY 修改時(shí)間： 頁(yè)次 : 11/43 f. 識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康損害的作業(yè)活動(dòng)和情況。 公司各部門各級(jí)人 員，平時(shí)發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源，應(yīng)及時(shí)通過(guò)內(nèi)部溝通渠道上報(bào)。 5 實(shí)施過(guò)程和要求 危害與環(huán)境因素辨識(shí)范圍 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號(hào)： A 程序文件 XTWY 修改時(shí)間： 頁(yè)次 : 10/43 a) 公司所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)； b) 公司所有設(shè)備； c) 公司所有人員的活動(dòng)，包括相關(guān)方的活動(dòng)。 4 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的確定。 危險(xiǎn)源辨識(shí) 識(shí)別危險(xiǎn) 源的存在并確定其特性的過(guò)程。 5 相關(guān)文件 無(wú) 6 工作記錄 《記錄控制清單》 《記錄表格更改記錄表》 《作廢 /銷毀 /保留文件清單》 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號(hào)： A 程序文件 XTWY 修改時(shí)間： 頁(yè)次 : 9/43 三、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序 1 目的 辨識(shí)產(chǎn)品生產(chǎn)活動(dòng)中、管理活動(dòng)中影響職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度及級(jí)別， 并確定更新辨識(shí)的危險(xiǎn)源， 從而進(jìn)行有效控制。 顧客或其代表需查閱體系記錄時(shí)，經(jīng)管理者代 表批準(zhǔn)后方可查閱。 顧客對(duì)記錄保存期有特殊要求應(yīng)予以滿足。 記錄的收集、編目、保存。同時(shí)發(fā)放新表格，收回舊表格。 體系工作小組根據(jù)公司體系運(yùn)行需要，會(huì)同相關(guān)部門確定公司所需的記錄表格式樣及標(biāo)識(shí)。 4 實(shí)施過(guò)程和要求 記錄策劃和標(biāo)識(shí) 公司各部門的質(zhì)量、環(huán)境 /職業(yè)健康安全體系運(yùn)行工作記錄和 物業(yè)管理、清潔服務(wù)、餐飲服務(wù) 工作記錄均在本程序管理范圍。 2 適用范圍 本程序適用于公司各部門的質(zhì)量、環(huán)境 /職業(yè)健康安全體系運(yùn)行記錄。歸檔的文件填寫(xiě)在《收 /發(fā)文件登記表》上。 根據(jù)評(píng)審情 況按 進(jìn)行修改。 需要銷毀的作廢文件，由 體系工作小組 填寫(xiě)《文件銷毀審批表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行銷毀。 文件持有人接到下發(fā)的文件和修改通知后，將作廢文件撤換，并組織對(duì)新的內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)。 QHSE 管理體系管理手冊(cè) 、程序文件、部門管理工作手冊(cè)、崗位工作手冊(cè)不得外借，外部需借閱時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由體系工作小組實(shí)施。 發(fā)放范圍 文件的發(fā)放范圍由審核和審批人員確定，體系工作小組負(fù)責(zé)反發(fā)放。 4. 3. 3 程序文件 由體系工作小組負(fù)責(zé)組織 各部門 /單位進(jìn)行編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核后，相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽，由最高管理者審批發(fā)布。 行政公文的管理由品質(zhì)行政部按《 國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》和《應(yīng)急公司公文管理辦法》執(zhí)行。 品質(zhì)行政部負(fù)責(zé)行政公文 管理的發(fā)放和保管。 2 適用范圍 本程序適用于公司文件的控制。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) QHSE 管理手冊(cè)、 QHSE 程序文件 。 體系工作小組負(fù)責(zé) QHSE 管理體系文 件的整體規(guī)劃、組織 QHSE 管理體系管理手冊(cè)、程序文件、部門管理手冊(cè)和崗位工作手冊(cè)文件的編寫(xiě)、修改、會(huì)簽、發(fā)放和印刷管理工作。 文件的編號(hào) a) 文件歸檔時(shí)，按照“外來(lái)文件”、“工作手冊(cè)類文件”和“管理類文件”分三類，由品質(zhì)行政部分別編號(hào)歸檔。 各部門 /單位編寫(xiě)本部門 /單位主管工作范圍內(nèi)工作手冊(cè)和崗位工作手冊(cè)文件，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，相關(guān)部門 /單位進(jìn)行會(huì)簽，由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號(hào)： A 程序文件 XTWY 修改時(shí)間： 頁(yè)次 : 3/43 發(fā)放號(hào) 體系文件的發(fā)放，按照順序數(shù)字進(jìn)行編號(hào)，并在《收 /發(fā)文件登記表》中記載發(fā)放號(hào)，作為文件的追溯標(biāo)識(shí)。 體系文件的修改、換版 當(dāng)出現(xiàn)文件不適宜時(shí)由各部門負(fù)責(zé)人提出，采取以下兩種方式： a)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表》提出，并將修改內(nèi)容附后報(bào)管理者代表審核經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)；體系工作小組將《文件更改申請(qǐng)表》和文件進(jìn)行歸檔備案。體系工作小組將《受控文件清單》中的作廢文件備注作廢字樣。 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號(hào)： A 程序文件 XTWY 修改時(shí)間： 頁(yè)次 : 4/43 體系工作小組 保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”章，防止借用人員的誤用。 外來(lái)文件 相關(guān)的單位下發(fā)的行政文件，由品質(zhì)行政部收文并傳遞，電子檔的文件在辦公系統(tǒng)上收、轉(zhuǎn)、閱辦和歸檔，自動(dòng)生成歸檔目錄。 《收 /發(fā)文件登記表》，由體系工作小組 制作為電子檔，放在 OA 網(wǎng)上進(jìn)行共享。 3 職責(zé)分配 體系工作小組 負(fù)責(zé)管理公司體系文件記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理。 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系記錄可包括： /危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。 體系工作小組負(fù)責(zé)記錄表格的印刷工作。 記錄的標(biāo)識(shí)應(yīng)簡(jiǎn)明正確，便于識(shí)別。 記錄的收集、保管部門 /時(shí)間在《記錄控制清單》中規(guī)定。若顧客要求保存期短于本公司規(guī)定的保存期，則以我方保存期保存；顧客要求的保存期長(zhǎng)于本公司的保存期，則以顧客要求的保存期保存。 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號(hào)： A 程序文件 XTWY 修改時(shí)間： 頁(yè)次 : 8/43 記錄的處理 各部門體系記錄管理員在每年初將保存期的記錄收集、裝訂、歸檔處理。 2 適用范圍 適用于公司生產(chǎn)和管理活動(dòng)中危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)更新與管理。 3. 4 事件 發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害（ ）或人身傷害（無(wú)論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。 體系工作小組負(fù)責(zé)職責(zé)危險(xiǎn)源的識(shí)別、確認(rèn)，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度和級(jí)別，并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī) 以公司的全部部門和活動(dòng)為對(duì)象，每年年初在設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行。 危險(xiǎn)源辨識(shí) 危險(xiǎn)源辨識(shí)按照不同的工作場(chǎng)所、工作區(qū)域、工作順序進(jìn)行。 危險(xiǎn)源辨識(shí)可采用直觀經(jīng)驗(yàn)法。 事故后果及嚴(yán)重性三類： ，如：表面損傷；輕微的割傷；粉塵對(duì)眼睛的刺激；煩燥和刺激（如頭疼）；導(dǎo)致暫時(shí)性不適的疾病。 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任