【正文】 項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的，同時(shí)又具有良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，是完全可行的好項(xiàng)目。 2． 是科學(xué)實(shí)驗(yàn)的天然基地 保護(hù)區(qū)是生態(tài)學(xué)、生物學(xué)、地質(zhì)學(xué)、地理學(xué)、環(huán)境科 學(xué)研究的重要基地。 保護(hù)區(qū)高原有蹄類動(dòng)物的棲息繁衍提供了得天獨(dú)厚的條件，是野生動(dòng)植物的天然保存地和避難所，因此，保護(hù)區(qū)保護(hù)了這些物種的物種多樣性、遺傳多樣性和生態(tài)系統(tǒng)多樣性，對(duì)我國(guó)生物多 樣性保護(hù)具有重要意義。保護(hù)區(qū)為我國(guó)少有的無(wú)人區(qū)，是野生動(dòng)物的樂園，是我國(guó)大型動(dòng)物的重要分布地。 詳見附表 7“項(xiàng)目貸款償還期計(jì)算表” （ 4）項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析 全部投資稅前指標(biāo)： 內(nèi)部收益率： % 31 投資回收期： 年 凈現(xiàn)值（ 8%）： 萬(wàn)元 全部投資稅后指標(biāo)： 內(nèi)部收益率： % 投資回收期： 年 凈現(xiàn)值（ 6%）： 萬(wàn)元 自有資金指標(biāo)： 內(nèi)部收益率： % 詳見附表 9“項(xiàng)目現(xiàn)金流量表” 、附表 10“項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表” 盈虧平衡分析 生產(chǎn)能力利用率為 %，價(jià)格平衡點(diǎn)為 ％，盈虧平衡點(diǎn)較 低 。 （ 5）基準(zhǔn)收益率 全部投資稅前基準(zhǔn)收益率采用 8%，全部投資稅后基準(zhǔn)收益率采用 6% 總成本費(fèi)用計(jì)算 生態(tài)宣教基地 年運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用年均至少約為 萬(wàn)元，主要包括： （ 1） 水電 參考同類 宣教基地 的運(yùn)營(yíng)支出，年運(yùn)行費(fèi)用 20 萬(wàn)元 （ 2） 人員工資及福利費(fèi) 人員編制 16 人，按每人每年 萬(wàn)元估算，年工資及福利費(fèi)為 40 萬(wàn)元 30 （ 3） 其他管理費(fèi) 按收入的 3%估算，年其他管理費(fèi) 萬(wàn)元 （ 4） 維修費(fèi) 按建設(shè)投資的 2%估算，年維修費(fèi) 萬(wàn)元 （ 5） 折舊 房屋建筑按 30 年折舊，機(jī)器設(shè)備按 15 年，殘值率 5%，年折舊費(fèi) 萬(wàn)元。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) （ 1）產(chǎn)品方案、產(chǎn)品售價(jià) 據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，今年上半年到格爾木來(lái)旅游的人數(shù)達(dá)到 46 萬(wàn)人次，全年預(yù)計(jì)達(dá)到 90 萬(wàn)人，保守估計(jì)本項(xiàng)目預(yù)計(jì)其中 1/3 的人來(lái)參觀，即年參觀人數(shù)約 30 萬(wàn)人。 組織機(jī)構(gòu) 根據(jù)業(yè)務(wù)需求設(shè)置想要的規(guī)模的管理機(jī)構(gòu)。資金籌措中 銀行貸款 600 萬(wàn)元，其余自籌，即項(xiàng)目自籌資金 萬(wàn)元。 投資估算 建設(shè)投資估算表 表 71 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑 工程費(fèi) 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) 安裝 工程費(fèi) 其他 費(fèi)用 合計(jì) 比例 (%) 1 固定資產(chǎn)費(fèi)用 工程費(fèi)用 主要生產(chǎn)項(xiàng)目 宣教基地 工程 固定資產(chǎn)其他費(fèi)用 建設(shè)管理費(fèi) 工程監(jiān)理費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) 施工圖審查費(fèi) 地質(zhì)勘探費(fèi)用 項(xiàng)目前期費(fèi) 5 5 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi) 環(huán)境影響評(píng)估費(fèi) 2 無(wú)形資產(chǎn) 3 其他資產(chǎn)費(fèi)用 4 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 5 建設(shè)投資合計(jì) 100 比例 (%) 100 經(jīng)估算， XX 國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) 生態(tài)宣教基地 建設(shè)項(xiàng)目投資為 萬(wàn)元。 項(xiàng)目進(jìn)度安排 2021 年 11 月 2021 年 1 月：可研編制報(bào)批初步設(shè)計(jì)施工圖招投標(biāo)等 2021 年 2 月 2021 年 10 月：土方工程、 基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)工程等。它可以為人們提供生活用水為灌溉提供用水，以及其他更多用途。 綠化屋頂雨水收集 。 23 屋頂設(shè)計(jì)為草坪屋頂，綠化屋頂是個(gè)極其有效的節(jié) 能減排措施，猶如窯洞般的功效，保持室內(nèi)舒適的恒溫環(huán)境。 建筑的外墻、屋頂要采用高保溫性能建筑材料和建筑構(gòu)造方案。 （ 2）各建筑物布置要充分考慮消防通道的要求，配備消防設(shè)施。 所有機(jī)電設(shè)備均選用高效、低噪聲設(shè)備，在系統(tǒng)設(shè)計(jì)和安裝時(shí)，對(duì)振動(dòng)較大的設(shè)備設(shè)置相應(yīng)的預(yù)防和減震、消聲措施。在公共活動(dòng)區(qū)域和陳列展區(qū)配置分類垃圾箱，供觀眾使用。 項(xiàng)目建成后的環(huán)境保護(hù) 22 項(xiàng)目使用過程中不產(chǎn)生嚴(yán)重的環(huán)境污染，主要有少量生活誤會(huì)、生活垃圾、停車場(chǎng)廢氣和機(jī)械設(shè)備的噪聲。施工期的污水應(yīng)統(tǒng)一收集，做到簡(jiǎn)單處理后排放。 施工揚(yáng)塵主要來(lái)自土方挖掘機(jī)現(xiàn)場(chǎng)堆放、建筑材料的現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)及堆放、施工垃圾的清運(yùn)及堆放和人來(lái)車往造成的現(xiàn)場(chǎng)道路揚(yáng)塵等。 在施工時(shí)，噪聲對(duì)周圍居民影響較大，尤其在基礎(chǔ)階段，設(shè)備最大聲功率級(jí)可達(dá) 135dB（ A）。建立科普互動(dòng)平臺(tái)，由專家、志愿者、保護(hù)工作人員向青少年和有關(guān)熱心生態(tài)保護(hù)的各界人士講解生態(tài)保護(hù)的知識(shí)、經(jīng)歷，解答青少年和 21 各界人士 對(duì)生態(tài)保護(hù)提出的問題，使之成為格爾木青少年生態(tài)道德教育基地。展示 XX 各個(gè)地質(zhì)時(shí)期巖層標(biāo)本、古生物化石、更新世古湖圖片以及金、銀、鉛鋅、石英、煤、鋰鹽、水晶、礦化水、冰川冰等自然資源。作為野生動(dòng)物科普教育的場(chǎng)所。 4）多媒體宣教廳。 2）昆侖文化廳。所以再也不需要額外的空調(diào)，天花板給整個(gè)環(huán)境降了溫， 20 冬天我們能用同樣的系統(tǒng)來(lái)取暖。環(huán)熱傳遞液體和運(yùn)行空氣所使用的環(huán)扇所需要的電量要遠(yuǎn)比運(yùn)行傳統(tǒng)空調(diào)壓縮機(jī)所需要的電量要少得多。 地?zé)岵膳? 是為建筑物采暖最有效的方法之一。 地?zé)崮? 地?zé)崮芸捎糜跒榻ㄖ锕┡c制冷。 收集的雨水可以用來(lái) 沖廁所 、 洗衣 、 清潔 、 灌溉 等。屋頂?shù)男锨仨氂凶銐虻男倍纫悦猱a(chǎn)生積水。相比單個(gè)家 庭，它們更適合于小型社區(qū)。一個(gè)水箱是用于沖洗廁所，另一個(gè)是在干燥的季節(jié)用于灌溉位于樓頂和建筑物中的植物。城市的雨水收集有多方面的原因支持。它可以為人們提供生活用水，為家畜提供用水，為灌溉提供用水，以及其他更多用途。鑒于其特殊的碗型構(gòu)造，這些天窗可以收集到更多的自然光并讓室內(nèi)空間明亮且利于高效工作。 18 草坪 屋頂 設(shè)計(jì) 生態(tài)宣教基地 建筑設(shè)計(jì)顛覆了傳統(tǒng)建筑設(shè)計(jì)“屋面”的概念，充分利用屋 面的有效空間創(chuàng)造價(jià)值。進(jìn)入 生態(tài)宣教基地 入口大廳后，可以直接乘坐觀光升降電梯到達(dá)頂層，然后圍繞著中心的巨型模型廳下行依次參觀各個(gè)展廳。 生態(tài)宣教基地 的任務(wù)是承擔(dān)著社會(huì)教育的功能，把生態(tài)宣教基地 作為宣傳教育的 場(chǎng)所 ，向公眾開放，傳播科學(xué)文化知識(shí)，進(jìn)行 生態(tài)道德和生態(tài)文明建設(shè) 方面的教育。形成了一個(gè)特色多樣，迷人的西部明珠 —— 格爾木。其市區(qū)范圍內(nèi)有被譽(yù)為“大漠英雄樹”的胡楊林保護(hù)區(qū)；有充滿民族風(fēng)情的蒙古族草原帳篷度假村；還有較具發(fā)展?jié)摿Φ臏厝畮?kù)。 來(lái)自四面八方的英雄的開拓 者和建設(shè)者們，在河水漫流的格爾木河畔扎下了第一頂帳篷和工棚。 15 項(xiàng)目建設(shè)地格爾木 格爾木市位于柴達(dá)木盆地的南部邊緣，南毗昆侖山脈，是一座新興的工業(yè)交通城市，因建于戈壁灘上而顯得別具一格。 4．地方經(jīng)濟(jì) 保護(hù)區(qū)及周邊地區(qū)沒有工業(yè)，牧民收入主要來(lái)自牧業(yè)和采挖一些藏藥材， 但是牧民收入總體較低，年平均收入低于 3000 元人民幣。 XX 的自然景觀復(fù)雜、多樣，是世界上獨(dú)一無(wú)二的“絕品”旅游資源。 ④ 不同的植被類型，小型哺乳動(dòng)物的組成也略有差異。 ② 鳥類以古北界成分居優(yōu)勢(shì)。 青海 XX 自然保護(hù)區(qū) 的青藏高原特有種 藏野驢、野牦牛、藏羚、藏原羚、高原兔和喜馬拉雅旱獺等。 2．動(dòng)物資源 （ 1）概況 保護(hù)區(qū)為我國(guó)少有的無(wú)人區(qū)，是野生動(dòng)物的樂園和我國(guó)大型動(dòng)物的重要分布地，同時(shí)也是珍稀、瀕危、重要保護(hù)物種的集中分布區(qū)。紫花針茅草原主要分布于東部青藏公路沿線，青藏苔草主要分布在本區(qū)北部和西部地區(qū)，扇穗茅主要分布在沱沱河以北的東部地區(qū)。 ① 高寒草甸：主要以高山蒿草和無(wú)味苔草為建群種。青海 XX 地區(qū)許多植物都以低矮、墊狀的生長(zhǎng)型出現(xiàn)，使該地區(qū)出現(xiàn)大面積 墊狀植被景觀。 ② 植物種類雖少，但是種群大、分布廣。青藏高原至中亞高山、西喜馬拉雅、東帕米爾分布的種 50 個(gè)左右，占該區(qū)植物的 35%。以矮小的草本和墊狀植物為主，木本植物極少，僅存在個(gè)別種類，如匍匐水柏枝、墊狀山嶺麻黃。 5 平方公里。東部為楚瑪爾河水系組成的長(zhǎng)江源水系，以雨水、地下水補(bǔ)給，水量較小，以季節(jié)性河流為主。 XX 地區(qū)由于受高寒強(qiáng)勁西風(fēng)動(dòng)量下傳的影響，成為整個(gè)青藏高原和全國(guó)風(fēng)速高值區(qū)之一，年均風(fēng)速分布由東南，東北向腹地及西部逐漸增大，風(fēng)速等值線基本呈 “嗽叭口型 ”平均風(fēng)速在 ～ 米 /秒之間。降水量主要集中在夏季，雨季和干季分明。最熱月在 7 月，但也有少數(shù)地區(qū)出現(xiàn)在 6 月或 8 月。C～ 176。上新世以來(lái)青藏高原的強(qiáng)烈隆起，本區(qū)地處高原腹地，主要表現(xiàn)為大面積的整體抬升，基本地貌形態(tài)變化不明顯，區(qū)內(nèi)局部差異性構(gòu)造運(yùn)動(dòng)形成了一些第四紀(jì)古湖泊，如在昆侖山口附近和 清水河等都發(fā)育的是更新世古湖。白堊紀(jì)和早第三紀(jì)均以紅色砂巖沉積為主，反映了當(dāng)時(shí)干熱環(huán)境。 建設(shè)地點(diǎn)地處柴達(dá)木盆地，開闊、平坦、干燥、日照豐富、降雨量少。南部有西金烏蘭湖、烏蘭烏拉湖、雀莫錯(cuò)、馬章錯(cuò)欽、茍魯錯(cuò)等湖盆和沱沱河流域的寬闊谷地。唐古拉山位于 本區(qū)南部，其主峰各拉丹冬 (662lm)為長(zhǎng)江的源頭。北以昆侖山為界，西北至西以省界為界，南以格爾木市管轄的唐古拉山鄉(xiāng)界為界，東至青藏公路 109 國(guó)道。25′ ~94176。 4． 科研、教學(xué)的需要 XX 地區(qū)自然條件十分嚴(yán)酷，溫度低，凍土、沼澤廣布，交通十分困難，人跡難至?！盭X 管理局黨委書記才達(dá) 曾說(shuō)，“在保護(hù)中開發(fā)，在開發(fā)中發(fā)展，還是很有必要的 ” 。只有這樣才能真 正 保護(hù)我們的 XX，同時(shí)讓人們熱愛自然，保護(hù)自然，共同構(gòu)建和諧社會(huì) 。 平均海拔在４６００米以上的 XX 保護(hù)區(qū)總面積超過４萬(wàn)平方公里，空氣稀薄，氧氣含量不足平原地區(qū)的一半，加上植被稀疏，淡水缺乏，生存條件極差，自古就是無(wú)人居住區(qū)。是長(zhǎng)江源區(qū)外流流湖區(qū)、東羌塘內(nèi)流湖區(qū)和柴達(dá)木盆地內(nèi)流河區(qū)的交匯地帶，河水流域幾乎遍及全區(qū)；湖泊星羅棋布，有大大小小的湖泊 7000 多個(gè)，其中 200 平方公里以上的湖泊 6個(gè)，1 平方公里以上的湖泊 103 個(gè)，湖水總面積超過 5000 平方公里；高寒沼澤廣有分布。 保護(hù)區(qū)高原荒漠生態(tài)系統(tǒng)保存完好，大部分地區(qū)海拔在 5000 m 左右，環(huán)境條件非常惡劣，全部屬于無(wú)人區(qū)，沒有人類居住，也沒有放牧活動(dòng)，高寒荒漠生態(tài)系統(tǒng)類型保存得原始完整，各種植被類型均保持著原生狀態(tài)，同時(shí)也成為耐寒的高原動(dòng)物躲避天敵和人類傷害的天然樂園。這些成分表明 XX植物區(qū)系具有青藏高原快速隆起的典型特征，并與中亞高山有著密切的聯(lián) 保護(hù)區(qū)為我國(guó)少有的無(wú)人區(qū)，是野生動(dòng)物的樂園和我國(guó)大型動(dòng)物的重要分布地，同 時(shí)也是珍稀、瀕危、重要保護(hù)物種的集中分布區(qū)。并有一定數(shù)量的北極高山成分，而溫帶亞洲分布的種較少，溫帶和世界廣布的種極其個(gè)別。目前，保護(hù)區(qū)的日常管理工作邁入正軌， 保護(hù)工作富有成效、 宣傳教育不斷深入，國(guó)際 、國(guó)內(nèi)影響不斷加強(qiáng)，保護(hù)成效日益明顯，保護(hù)區(qū)已經(jīng)成為中國(guó)政府在野生動(dòng)物保護(hù)事業(yè)方面的 一個(gè) 窗口。 XX 國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局建立以來(lái)得到了各級(jí)黨政和業(yè)務(wù)部門的高度 重視和關(guān)懷，黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人 胡錦濤、 溫家寶、 朱镕基、 李嵐清專門為 XX 保護(hù)工作做 過 批示 。 5 第二章 項(xiàng)目背景與建設(shè)必要性 項(xiàng)目背景 XX 保護(hù)區(qū)是我國(guó)目前建立的面積最大 、 海拔最高 、 濕地資源和 野生動(dòng)物資源最為豐富的國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) 之一，被譽(yù)為 “世界第三極 ”和青藏高原珍稀野生動(dòng)物基因庫(kù)， 是世界上原始狀態(tài)保存最完好的地區(qū)之一，被稱作“萬(wàn)山之宗、千湖之地、動(dòng)物王國(guó)、人間凈土” 。 投資按項(xiàng)目分，建筑工程 萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置 萬(wàn)元；安裝工程 萬(wàn)元；其他費(fèi)用 萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 萬(wàn)元。 2 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)與范圍 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 格爾木 ， 北 臨 建興巷 中心線，南 至青海武警總隊(duì)第四支隊(duì)，東臨青海昆源礦業(yè)有限公司，西接 青海 XX 國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局。 管理局 目前共有工作人員 58 名，其中森林公安干警 13 名，林政人員 22 名。 1 XX 國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) 生態(tài) 宣教基地 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 青海 XX 國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 二 O 一一 年十月 1 目 錄 第一章 總論 .......................................................................................................... 1 項(xiàng)目提要 .................................................................................................. 1 報(bào)告編制主要依據(jù) .......................................................................