【正文】 （四）、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 1 設(shè)計規(guī)模 2 項目總投資 固定資產(chǎn)投資 3 資金籌措 自籌 貸款 4 年利潤總額 5 年稅后利潤 6 貸款償還期 7 財務(wù)評價指標(biāo) 投資利潤率 資本金利潤率 投資回收期 稅前 稅后 全部投資回收期 內(nèi)部收益率 稅前 稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值 財 務(wù)凈現(xiàn)值以 8%為基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 稅前 稅后 8 不確定性分析 財務(wù)敏感性分析 第十章 結(jié) 論 本項目起點較高、服務(wù)水平高、輻射能力強，設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，人員素質(zhì)高，具有良好的經(jīng)濟和社會效益，對填補和完善我市及龍灣區(qū)高水平大型綜合型醫(yī)院有積極的作用，是利國利民的好項目。其中：固定資產(chǎn)投 資 60000 萬元，流動資金 4000萬元 醫(yī)院總投資預(yù)算表（略） 四、資金籌措 項目總投資 為自籌， 為貸款。 一、建設(shè)規(guī)模 總床位 2021張。按照用水量和地勢要求，建設(shè)加壓泵站。 （二）、供電 采用三路供電，其中兩路供電來自不同的城市供電網(wǎng)，一路為自備電源，以確保醫(yī)院運行的不間斷供電。 網(wǎng)絡(luò)中心使用四臺 cisco 6509 電信級高端交換機構(gòu)成全千兆、全容余的高速以太網(wǎng)，為醫(yī)院樓宇提供多個千兆光纖 接口，為視頻服務(wù)器提供一個 100／ 1000Mbase－ T 的千兆 5 類線接口（ RJ－ 45）， isririt2908GF 和 isririt3508GF－ L3之間由 5 類線（ CAT5）實現(xiàn)全千兆雙工方式下 2021MB/s數(shù)據(jù)交換。 二、通訊、供電、上下水道和消防設(shè)施情況 （一）、通訊 醫(yī)院電話采用租賃匯線通（ Centrex） “虛擬用戶交換機 ”，具備小型交換機的全部功能，滿足千門以上用戶的需求。 工作人員總數(shù) 100人 行政管理中心 人力資源部 市場部 行政部 數(shù)字化工程部 采購部 財務(wù)管理中心 財務(wù)部 醫(yī)療管理中心 護(hù)理管理中心 后勤服務(wù)中心 管家部 飲食服務(wù)部 保安部 工程部 物業(yè)管理部 接待服務(wù)部 總計 第七章 項目建設(shè)條件 一、環(huán)境安全保護(hù)方案 （一）、 環(huán)境保護(hù) 項目的環(huán)境保護(hù)按《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定》等有關(guān)法律、法令和規(guī)定，采取必要的治理措施保護(hù)環(huán)境。 本院后勤服務(wù)中心設(shè)高級經(jīng)理一名，全面負(fù)責(zé)后勤服務(wù)中心工作。護(hù)理管理中心分病區(qū)護(hù)理和?？谱o(hù)理。 本院醫(yī)療管理中心由下設(shè)科研組、質(zhì)控組、病案組、教育培訓(xùn)組和院感控制組，總經(jīng)理下設(shè)醫(yī)療總監(jiān)和行政經(jīng)理各一名及文員多員，全面負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療各科室管理工作。人力資源部下設(shè)教育培訓(xùn)中心，在醫(yī)院初期主要負(fù)責(zé)醫(yī)院的人事及通用知識培訓(xùn)工作，醫(yī)院初具規(guī)模之后，教育培訓(xùn)中心將獨立出來連同醫(yī)療教育培訓(xùn)、護(hù) 理教育培訓(xùn)及后勤服務(wù)教育培訓(xùn)等組成立科教發(fā)展部，成為行政管理中心下屬一級部門并設(shè)部門經(jīng)理。 總經(jīng)理辦公室由法律部、績審部及總經(jīng)理助理組成。經(jīng)營管理委員會設(shè)常務(wù)委員會，由總經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總經(jīng)理和行政副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)組成。 “有衡產(chǎn)者有衡心 ”，人始終是最積極的生產(chǎn)力要素，是主動性和創(chuàng)造性資產(chǎn)。充分尊重人才，努力創(chuàng)造按勞分配和按價值分配相結(jié)合的任人唯賢、任人為能的制度環(huán)境，在醫(yī)療、教學(xué)、科研工作各個環(huán)節(jié)引入開放機制。 濱海醫(yī)院實行董事局 領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理經(jīng)營目標(biāo)管理責(zé)任制。 董事局學(xué)術(shù)委員會負(fù)責(zé)擬定醫(yī)院學(xué)科發(fā)展戰(zhàn)略、人才培養(yǎng)規(guī)劃、科研規(guī)劃和組織學(xué)術(shù)交流。醫(yī)院的組織機構(gòu)設(shè)置總體原則為目標(biāo)明確、權(quán)責(zé)分明、分工協(xié)作、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)管分離、幅度合理、扁平化的精簡高效原則，把醫(yī)院建設(shè)成為 “面向市場、面向競爭 ”的提供優(yōu)質(zhì)、高效、低成本服務(wù)運營的現(xiàn)代化醫(yī)院。 通過我院在學(xué)科技術(shù)、人才、設(shè)備上的領(lǐng)先優(yōu)勢，積極為下一級醫(yī)院提供技術(shù)支持、人才培養(yǎng)、教學(xué)支持，逐步建立與周邊城市、本市各區(qū)、鎮(zhèn)、社區(qū)醫(yī)院等的廣泛的技術(shù)協(xié)作關(guān)系和轉(zhuǎn)診關(guān)系，使本院門診量合理化，形成與本院服務(wù)能力相適應(yīng)的協(xié)作環(huán)境，提 高疑難疾病、高死亡率疾病的收住率，提高醫(yī)院的技術(shù)層次、經(jīng)濟效益和社會效益。 三、細(xì)分市場 以疾病結(jié)構(gòu)變化為導(dǎo)向，制定醫(yī)院的學(xué)科發(fā)展規(guī)劃，及時調(diào)整學(xué)科結(jié)構(gòu)、設(shè)置、資源配置。 本著尊重生命、尊重科學(xué)、尊重人才的企業(yè)價值觀，以 “整體健康醫(yī)學(xué)觀 ”為指導(dǎo)，全面實踐 “以人的整體健康為本 ”的經(jīng)營服務(wù)理念。 二、人才發(fā)展戰(zhàn)略 濱海醫(yī)院將實施 “引進(jìn)與培養(yǎng)相結(jié)合 ”的國際化人才發(fā)展戰(zhàn)略，加快人事制度和管理體制革新，大膽引進(jìn)和培養(yǎng)各類優(yōu)秀人才，做到走出去，請進(jìn)來；發(fā)揮學(xué)科帶頭人作用，充分體現(xiàn)責(zé)權(quán)利相結(jié)合；把醫(yī)院發(fā)展成為醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)人才、臨床技術(shù)人才、高級 醫(yī)療經(jīng)營管理人才的培養(yǎng)基地和事業(yè)發(fā)展的人才輸出基地。 第四章 科學(xué)技術(shù)規(guī)劃 一、科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略 （一）指導(dǎo)思想 “學(xué)術(shù)自由，集納百家 ”是制定我院學(xué)科技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略的指導(dǎo)思想。 （ 8）實現(xiàn)門診部、住院部及醫(yī)技部門的高效合理的工作流程，保證病人醫(yī)療費用的準(zhǔn)確性，減少醫(yī)患糾紛，為病人提供更好的醫(yī)療服務(wù)。 （ 4）根據(jù)收費和臨床數(shù)據(jù)統(tǒng)計的需要，隨時為管理的需要定義和輸出各種報表。提高服務(wù)運營效率實現(xiàn)病人從入院到出院的全部服務(wù)過程的管理，設(shè)計合理的工作流程，減少醫(yī)院與病人之間的環(huán)節(jié)，達(dá)到快速的準(zhǔn)確診斷、準(zhǔn)確用藥、準(zhǔn)確治療，降低藥費在整個醫(yī)療成本中的比重，降低病人的門診和住院成本。 三、服務(wù)優(yōu)勢 （一）、位置優(yōu)勢 （二）、規(guī)模優(yōu)勢 （三）、技術(shù)優(yōu)勢 人才優(yōu)勢 設(shè)備優(yōu)勢 醫(yī)療設(shè)備集約大量的現(xiàn)代高新技術(shù)，隨著信息技術(shù)和新材料技術(shù)進(jìn)步，醫(yī)療設(shè)備的更新周期越來越短，大型設(shè)備 35 年就要升級換代。 二、服務(wù)能力 （一）、為患者提供 “高水平、低價位 ”的服務(wù) “高水平 ”一是指首先滿足龍灣區(qū)醫(yī)水平不能治療的疾病，特別是占前十位死亡率較高的腫瘤疾病神、心血管疾病，在此基礎(chǔ)上，部分專科逐步發(fā)展對溫 州市浙江省的常見病、多發(fā)病通過不斷提高技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì)量，實施 “精品服務(wù)工程 ”，達(dá)到優(yōu)質(zhì)服務(wù)的水平。 第三章 服 務(wù) 一、服務(wù)內(nèi)容 （一）診療科目及床位編制 重點?？茷椋盒难芗膊?、腫瘤疾病 、婦女疾病、康復(fù)中心 同時有眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、外科、 VIP 等學(xué)科及各功能科室。 （二）、溫州疾病狀況分析 九五期間東莞市死亡率最高的前十位疾病是：循環(huán)系統(tǒng)疾病，損傷和中毒，神經(jīng)系統(tǒng)疾病，呼吸系統(tǒng)疾病，惡性腫瘤，早產(chǎn)及新生兒疾病，內(nèi)分泌、營養(yǎng)代謝及免疫系統(tǒng)疾病，傳染病（結(jié)核、肝炎），消化系統(tǒng)疾病、泌尿系統(tǒng)疾病。眾多經(jīng)濟研究專家認(rèn)為，與迅速壯大的珠江三角洲一樣，長江三角洲是中國未來經(jīng)濟增長最快的地區(qū)，在不久的將來，中國 GDP 增長的 50%以上將出 現(xiàn)在這兩個地區(qū)。 2021 年市區(qū)居民家庭年人均消費支出為 12619元，比上年多支出 1007 元，增長 %。每戶用于醫(yī)療保健的年平均支出為 2893 元，占年均戶總支出的 ％，其中自費支出為 2291 元，占戶年均醫(yī)療保健支出的 ％。民營經(jīng)濟在全市經(jīng)濟中的地位繼續(xù)上升 ,占全市生產(chǎn)總值的比重提高到 %。其中第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元，比上年增長%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 ，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 %。據(jù)對欠發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計監(jiān)測，全市 139 個欠發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收入 2472 元，與全國農(nóng)民人均純收入平均水平的差距由上年的 %縮小為 %，并有 40 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民收入超過了全國平均水平，占欠發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù) %。 城鄉(xiāng)居民生活繼續(xù)改善。全年出生人口 106035 人，死亡人口 37112 人，人口出生率 ‰ ，死亡率 ‰