【正文】 為解決上述問題 ,擬聘用相應(yīng)旅游、園藝、畜牧及工程等專業(yè)科技人員，依托旅游和生產(chǎn)技術(shù)協(xié)作單位，確保項(xiàng)目建設(shè)和營運(yùn)全面成功。上述指標(biāo)均高于項(xiàng)目評價(jià)最低限度，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，稅后凈態(tài)投資回收期 年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好。項(xiàng)目建設(shè)地具有明顯區(qū)域、人文、景觀、交通及通訊優(yōu)勢，有利進(jìn)一步提高服務(wù)和產(chǎn)品市場競爭能力。項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，與省、市、縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃方向一致。加強(qiáng)消防及水上救生設(shè)施建設(shè)，注重用火、用電安全。 企業(yè)對所有員工均進(jìn)行相應(yīng)理論技術(shù)和操作實(shí)踐的培訓(xùn)，新招收人員進(jìn)行跟班學(xué)習(xí)，經(jīng)理論和實(shí)踐培訓(xùn)后逐個(gè)考核，合格者掛牌上崗；不合格者視情況再培訓(xùn)或淘汰。 生態(tài)農(nóng)業(yè)方面，建立科學(xué)的、標(biāo)準(zhǔn)化 的飼養(yǎng)與種植管理制度，強(qiáng)化疫病防治和植保工作，減少消耗，提高效率，保證質(zhì)量。堅(jiān)持以 “市場為導(dǎo)向，以科技為依托，不斷增加科技含量，提高服務(wù)及產(chǎn)品市場競爭力 ”的經(jīng)營方針。旅游娛樂服務(wù) 28 人，園林種植 12 人，生豬養(yǎng)殖 18，水產(chǎn)養(yǎng)殖 6 人，其他人員 18 人。 技術(shù)服務(wù)部：負(fù)責(zé)公司內(nèi)及周邊帶動(dòng)農(nóng)戶的種植業(yè)及養(yǎng)殖業(yè)等技術(shù)服務(wù)等工作。 人力資源部：負(fù)責(zé)公司勞務(wù)用工、考核、員工培訓(xùn)等工作。 職能劃分： 總 經(jīng) 理：在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司全面經(jīng)營管理 。項(xiàng)目生產(chǎn)對周邊環(huán)境無任何不良影響，同意立項(xiàng)建設(shè)。四是生態(tài)林營造原有植被基本全部保留，不進(jìn)行全墾全伐。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 項(xiàng)目建設(shè)的水土流失影響擬 采取如下措施。 第九章 環(huán)境影響評價(jià) 環(huán)境影響 項(xiàng)目建設(shè)對周邊環(huán)境基本無不良影響。 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 項(xiàng)目投資平均利潤率為 %，投資平均利稅率達(dá) %。固定投資增加 10%時(shí)：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，財(cái)務(wù)報(bào)酬率 %，靜態(tài)投資回收期 年。盈虧分析圖見下： 敏感性分析圖 項(xiàng)目從產(chǎn)品銷售收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本三個(gè)因素進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，其波動(dòng)幅度為 177。項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（含流動(dòng)資金）稅后為，所得稅前 年。 財(cái)務(wù)效益分析 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期內(nèi) ,稅后利潤共計(jì) 萬元，年平均 萬元，項(xiàng)目投入平均利潤率為 %。 旅游成本計(jì)算較為復(fù)雜，將在總成本費(fèi)用中增加旅游休閑易耗品 12 萬元、水電 萬元、燃料等 42 萬元、維修費(fèi) 萬元、員工工資福利 26萬元。同樣，折舊及管理費(fèi)等未計(jì)入其內(nèi)。 總成本及經(jīng)營成本估算 商品肉豬單位生產(chǎn)成本估算。此后，年服務(wù)及產(chǎn)品銷售收入基本穩(wěn)定在 萬元。 貼現(xiàn)率為 10%； 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析計(jì)算期 12 年（含建設(shè)期）。 銀行貸款資金在統(tǒng)一與對方辦妥手續(xù)后，按生 產(chǎn)情況分批分次借入，計(jì)入項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理，不得挪作他用。項(xiàng)目資金堅(jiān)持?？顚Ｓ?，任何情況下不得挪作他用。 項(xiàng)目擬引進(jìn)外地資金及爭取政府財(cái)政（政策）資金扶助 1,100 萬元，主要用于固定資產(chǎn)投資建設(shè)。仔豬繁育工程建設(shè)先行完工，力爭盡早調(diào)進(jìn)種豬飼養(yǎng) ,項(xiàng)目建設(shè)期可能需少量流動(dòng)資金 ,但項(xiàng)目計(jì)算以第二年一次性投入流動(dòng)資金 400 萬元。其中旅游設(shè)備及安裝 ,種、養(yǎng)業(yè) ,公用部分計(jì) (具體情況請見 ”設(shè)備投資明細(xì)表 ”)。 投資概算 項(xiàng)目固定資產(chǎn)建設(shè)預(yù)計(jì)總投資為 萬元。 2021 年 9 月底項(xiàng)目全部工程完工驗(yàn)收，并交付生產(chǎn)使用。園林土地平整及種苗栽種 ,以及水面改造工程于同年 11月開工 ,水面改造于翌年 2月完工 ,園林工程于 2021年 3月基本結(jié)束。 純種杜洛克種公豬 :5 頭計(jì) 萬元； 長大雜一代種母豬 :400 頭計(jì) 48 萬元； 園林種苗 :20 萬株計(jì) 12萬元 。 辦公用具及 家俱 :計(jì) 萬元 。 機(jī)動(dòng)噴霧器 :3臺(tái)計(jì) 萬元； 大棚及其他小型工具 :3萬元 。 演藝臺(tái)燈光及音響等 : 萬元 。110 萬元 。 人力游艇 :5 艘計(jì) 萬元 。 旅館家俱及電器 : 萬元 。 沼氣輸送 :計(jì) 萬元 。 油茶園 400 畝栽種勞務(wù)等投入 32 萬元 。 養(yǎng)殖水面改造 :12 萬元 。 環(huán)湖路 :240 萬元 。種豬、仔豬及肉豬按各階段營養(yǎng)需要配制不同全價(jià)飼料喂養(yǎng)，強(qiáng)化疾病防治，全程生產(chǎn)采 用《規(guī)?；B(yǎng)殖產(chǎn)地環(huán)境要求》等無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)系列標(biāo)準(zhǔn)。 特別加強(qiáng)旅游休閑區(qū)消防及救生等設(shè)施建設(shè)。 旅游的主要設(shè)施例迎賓宮安排在進(jìn)場的顯著位置，娛樂場及水上樂園與迎賓宮緊鄰，除生豬養(yǎng)殖外的種養(yǎng)生產(chǎn)緊隨其后，均處于上 風(fēng)向。興建各類欄舍等4940M2，引進(jìn)良種種豬 405 頭，相應(yīng)配置防疫、化驗(yàn)及生豬人工授精等設(shè)備。要聘用專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)管理，以便盡早始果及進(jìn)入盛果期。 垂釣農(nóng)家樂休閑中心面積 8 畝，建成以餐飲為主的農(nóng) 家菜館。 旅游娛樂子項(xiàng)目，一般以年接待 10萬人次，最大為 13 萬人次。 一般來說當(dāng)原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)因素上升時(shí)，產(chǎn)品市場價(jià)格有明顯相應(yīng)調(diào)整，就長遠(yuǎn)而言對生產(chǎn)影響不大，但短期內(nèi)沖激較為嚴(yán)重。 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)主要有供求關(guān)系造成的飼料等原材料價(jià)格及產(chǎn)品市場價(jià)格，以及產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品品種及運(yùn)銷費(fèi)用等因素，其中原料價(jià)格及產(chǎn)品市場供求關(guān)系為最重要方面。要特別注重現(xiàn)有的浦東 —萬年優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道拓展。返回路線：萬年火車站 —廣播電視局 —友誼賓館一新汽車站一新縣政府一楊灣一錦湖公園 —郵政大樓 —公路段 —交警大隊(duì)一珠山橋頭一聶 家一南崗一白去一南坂一鴻陽旅游地。例一票游、一票食宿、定期游及淡季降價(jià)、集體低價(jià)等措施，充分發(fā)揮價(jià)格杠桿作用，提高服務(wù)水平，爭取更多客源。 項(xiàng)目種母豬及三元雜交商品代雜交組合示意圖 旅游休閑營銷策略 旅游業(yè)組合策略：為充分發(fā)揮周邊的歷史文化遺留人文景觀，擬開辟仙人洞、神農(nóng)宮和贛東北蘇維埃政府舊址等旅游線路，統(tǒng)一定位、整體 營銷，優(yōu)勢互補(bǔ)，增強(qiáng)市場吸引力。 項(xiàng)目的茶油、楊梅及鮮魚生產(chǎn)實(shí)施規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目的旅游及種養(yǎng)產(chǎn)品有如下優(yōu)勢： A、該地區(qū)以農(nóng)業(yè)為主，工業(yè)少，環(huán)境好，污染少，植被好，資源豐富，宜于旅游休閑及優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；B、由于項(xiàng)目優(yōu)勢明顯，項(xiàng)目產(chǎn)品市場稀缺，具有較大市場競爭優(yōu)勢； C、項(xiàng)目生產(chǎn)的種源、飼料、肥料及防疫植 保等實(shí)行全過程監(jiān)控，產(chǎn)品按無公害標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，食品安全有保障； D、消費(fèi)市場近，交通便利、快捷，有利吸引旅游消費(fèi)； E、由于區(qū)域和交通優(yōu)勢，項(xiàng)目產(chǎn)品運(yùn)銷費(fèi)用低，還有利?；畋ｕr； F、項(xiàng)目地勞動(dòng)力成本低，再加上產(chǎn)銷優(yōu)勢，項(xiàng)目產(chǎn)品較市場平均價(jià)格約下降 5%10%。再加上項(xiàng)目區(qū)人文景觀資源豐富，開發(fā)潛力巨大，隨著生活水平的提高，其發(fā)展前景極為可觀。所以在項(xiàng)目地發(fā)展楊梅產(chǎn)業(yè)化栽培，將是生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游產(chǎn)業(yè)美麗畫卷中的神采之筆。葉片可提煉香精，制造高級香水。以楊梅鮮果加工的糖水楊梅罐頭，更是享譽(yù)國內(nèi)外，遠(yuǎn)銷歐美、東南亞地區(qū)，是出口創(chuàng)匯的傳統(tǒng)產(chǎn)品。祖國中醫(yī)認(rèn)為：楊梅可止渴，和五臟，能滌腸胃，除煩憤惡氣。管理得當(dāng)每畝油茶可產(chǎn)油 100 斤左右，按每斤 20 元計(jì)算，每畝產(chǎn)值 在 萬元左右。垂釣農(nóng)家樂是人們節(jié)假日娛樂休閑的最好場所。魚等水產(chǎn)品是膳食消費(fèi)中可得到的最有營養(yǎng)的富含優(yōu)質(zhì)蛋白的食品上品。 項(xiàng)目其他產(chǎn)品市場供應(yīng)現(xiàn)狀 水產(chǎn)養(yǎng)殖是關(guān)系國計(jì)民生的重要產(chǎn)業(yè)。同期豬肉產(chǎn)量為 萬噸。 肉豬市場供應(yīng)現(xiàn)狀 我國生豬生產(chǎn)大省原有 10 個(gè)，現(xiàn)除浙江省外，河北、河南、江蘇、安徽、江西、山東、湖南、湖北、四川仍雄居全國前列，其他省市也不同程度從事這一產(chǎn)業(yè)，社會(huì)基礎(chǔ)非常廣泛。 第五章 市場分析和產(chǎn)品銷售方案 市場分析 旅游市場現(xiàn)狀 旅游休閑是一項(xiàng)新型的朝陽產(chǎn)業(yè)，在工作和學(xué)習(xí)節(jié)奏越來越快的今天，已成為人們的重要生活內(nèi)容。該同志于 1980 年參加工作，先后在盤嶺鄉(xiāng)、大源鎮(zhèn)、陳營鎮(zhèn)等地工作，待人真誠、熱情豪爽、工作經(jīng)驗(yàn)極為豐富。及時(shí)掌握了種、養(yǎng)生產(chǎn)中具有先進(jìn)性、實(shí)用性的技術(shù)成果，并在本公司推廣。公司總占地面積 1600 余畝，其中水面 300余畝，山林 1200 余畝，其他用地等 100 畝 。但我縣上世紀(jì)五十年代野生油茶、楊梅資源豐富，結(jié)果累累，說明水土及氣候資源完全 適合其生長、結(jié)果與繁殖。 項(xiàng)目建設(shè)地瀕臨珠曹省道，距縣城火車站 6 公里，上 206 國道僅 4公里，進(jìn)景鷹高速入道口僅約 9 公里，均有省、國道直達(dá)。 項(xiàng)目農(nóng)產(chǎn)品也具一定市場優(yōu)勢。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 國家為旅游業(yè)發(fā)展、調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)及增加農(nóng)民收入出臺(tái)了一系列文件；有關(guān)部門制訂了旅游業(yè)及生態(tài)環(huán)境農(nóng)業(yè)發(fā)展中短期規(guī)化等，從政策和產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向上，為項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施提供了政策層面的保障。 生豬養(yǎng)殖是萬年縣傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)， 2021 年聯(lián)合國糧農(nóng)組織在我縣試驗(yàn)實(shí)施了 “養(yǎng)殖場環(huán)境污染綜合治理項(xiàng)目 ”。項(xiàng)目地緊鄰世界稻作起源地 —大源仙人洞和江南最大的神農(nóng)宮溶洞。縣境內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路全部硬化 ,四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)業(yè)已形成。 2021 年舉全縣之力打造 “文化萬年、活力萬年、生態(tài)萬年、和諧萬年 ”，計(jì)劃完成生產(chǎn)總值 億元，財(cái)政總收入 億元，固定資產(chǎn)投資 26 億元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額 億元，出口創(chuàng)匯 2200 萬美元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 9093 元，農(nóng)民人均純收入 3719 元。第三產(chǎn)業(yè)的商業(yè)流通網(wǎng)點(diǎn) 7950 個(gè)，物流企業(yè) 23家，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入 萬元，完成房地產(chǎn)投資 億元。 我縣屬鄱陽湖濱湖縣，國土面積 平方公里，人口 38 萬。 我縣屬亞勢帶季風(fēng)濕潤氣候區(qū)，年平均氣溫 ℃ ， 78 月平均氣溫28℃ ℃ ,極端氣溫可達(dá) ℃ 。萬年縣距鷹潭市 56 公里，至景德鎮(zhèn)市 75，到南昌市 120 公里，離上饒市 160 公里，去上海 670 公里。30′15″至 28176。 項(xiàng)目安排 萬元資金用于養(yǎng)殖場廢棄物處理，沼液、 沼渣及發(fā)酵豬糞全部用于油茶、楊梅等種植和水產(chǎn)養(yǎng)殖，將種養(yǎng)業(yè)有機(jī)地結(jié)合在一起，并制取目前緊缺的能源 —沼氣，化害為利，從源頭根治污染，將突破規(guī)模養(yǎng)殖生產(chǎn)發(fā)展的 “瓶頸 ”，確保養(yǎng)殖生產(chǎn)持續(xù)健康發(fā)展。項(xiàng)目強(qiáng)化養(yǎng)殖污水處理，達(dá)標(biāo)排放，并用于其他種植業(yè)。同時(shí) ,通過項(xiàng)目旅游業(yè)及產(chǎn)品營銷搭臺(tái) ，加強(qiáng)與沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)交往，促進(jìn)其他項(xiàng)目及資金的引進(jìn)，以及技術(shù)提高和經(jīng)營管理完善，進(jìn)而將間接加速縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。我縣荒山較多，水面較廣，項(xiàng)目油茶、楊梅及生態(tài)林等種 植和水產(chǎn)養(yǎng)殖將帶動(dòng)更多農(nóng)戶發(fā)展種、養(yǎng)生產(chǎn)，對調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和提高產(chǎn)品附加值將產(chǎn)生不可估量的影響。 近年來，我縣旅游業(yè)得到蓬勃發(fā)展，形成了以稻作文化為主題的特色旅游文化，既有人文景觀，又有紅色情懷，但還不能適應(yīng)不同層次需求的發(fā)展。省、市、縣分別制訂了 相應(yīng)生態(tài)農(nóng)業(yè)和旅游發(fā)展規(guī)劃。 發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、自然農(nóng)業(yè)、有機(jī)農(nóng)業(yè)、環(huán)保農(nóng)業(yè)，努力控制和減輕各類有害物質(zhì)對人類生存環(huán)境的污染和破壞，已成為當(dāng)今人們的共識。上饒市大力實(shí)施 “鯤鵬戰(zhàn)略 ”，加快旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見。 2021 年 3 月 20 日國家旅游局與農(nóng)業(yè)部在京簽署了關(guān)于促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)與鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的合作協(xié)議。 萬年是一片紅色土地，有著光榮的革命傳統(tǒng)，項(xiàng)目 建設(shè)地處老革命根據(jù)地，留下了方志敏、邵式平等革命先輩的光輝足跡。滬瑞高速、景鷹高速拉近了萬年與長三角的時(shí)空距離，特別是昌德高速的即將動(dòng)工和建成，將進(jìn)一步提升我縣的對外通達(dá)水平。境內(nèi)的大源仙人洞、吊桶環(huán)遺址是當(dāng)今所知世界上最早的栽培稻遺址之一，把世界稻作起源由 7000 年前推移到 12021—14000 年前，是世界稻作起源地之一。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 萬年地處鄱陽湖之東，懷玉山之西，位于江西省東北部，于明正德七年（公元 1512 年）設(shè)縣治，因縣治在萬年峰之南而得名，現(xiàn)隸屬上饒市。 項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，與省、市、縣發(fā)展規(guī)劃相銜接。四是油茶原屬我縣野生資 源，說明氣候等自然條件完全適宜其生長、開花與結(jié)果，為豐產(chǎn)打下了基礎(chǔ)。 項(xiàng)目建設(shè)是可行的。由于項(xiàng)目區(qū)離縣城近，給退休人員及市民、游客節(jié)假日垂釣、休閑娛樂等提供了極大的方便。 萬年縣旅游發(fā)展規(guī)劃 。