【正文】 第 13 章 結論與建議 本項目在市場上有需求，有完善的生產(chǎn)工藝技術，廠址所在地用水、能源及運輸?shù)葷M足要求，廠址選地、使用權及建筑施工設計等符合要求，節(jié)能環(huán)保消防、人員配備、生產(chǎn)效益、資金等都符合項目需求。 本項目投產(chǎn)第一年凈現(xiàn)金流量即為正值，至借款償還完畢，項目累計盈余資金 33508 萬元。 總投資收益率 總投資收益率 =利潤總額 247。正常年實現(xiàn)利潤總額為 378 萬元，所得稅額為 94萬元，凈利潤為 283 萬元。 固定成本 達產(chǎn)年固定成本為 177萬元。本項目主要采用要素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以市場上生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。 項目計算期合計為 12年。 財務評價基礎數(shù)據(jù)選取 財務價格 產(chǎn)品銷售價格 的確定原則：根據(jù)產(chǎn)品的目標市場，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。 財務評價依據(jù) 財務評價依據(jù)主要包括： 國家發(fā)展改革委、建設部印發(fā)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知（發(fā)改投資【 2021】 1325 號。 預備費 基本預備費按工程費用和其他費用之和的 8%計算，其估算值為 88 萬元。 招標代理費按計價格【 2021】 980 號文件進行估算。 工程勘察 費按計價格【 2021】 10號文件，按照 10 元 /m3估算。 設備、工器具購置及安裝費投資估算價值為 247 萬元 安裝工程費 安裝工程費將根據(jù)單項工程的設備購置費，采用按設備購置單價的 6%進行估算，本 25 項目安裝工程費總額估算為 148萬元。 建設投資估算 估算范圍 本估算的范圍包括改造項目生產(chǎn)裝置及與之配套的廠內輔助設施及公用工程費用等。 文安縣和項目業(yè)主提供的基礎資料。 24 第 11 章 投資估算與資金籌措 投資估算說明 本項目的投資估算系按照《投資項目可行性研究指南（試用版）》、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）和現(xiàn)行項目經(jīng)濟評價的有關規(guī)定進行編制，是在前面章節(jié)的市場預測 、建設規(guī)模、技術方案、設備方案、工程方案及項目實施進度等方面的基礎上，經(jīng)多方案比較后，確定的最佳方案基礎上進行的。 項目計劃分為二期： 一期計劃自 2021 年至 2021 年底，新上四條生產(chǎn)線，并從 2021 年開始投產(chǎn)。 工資待遇 按照現(xiàn)有工資標準，本報告按照人均 1500 元 /月估算。由項目執(zhí)行單位成立該項目領導小組，負責協(xié)調落實項目建設的各項工作，負責組織工程的實施，形成統(tǒng)一領導、各司其職、各負其責、團結協(xié)作、精干高效的組織領導體系。 ⑶生 產(chǎn)線鍋爐燃煤消耗量為 1428t。 ⑶煤炭為動力鍋爐用煤。部分壓力、流量參數(shù)作為程序運行的參照參數(shù)，控制命令的完成通過電動閥來執(zhí)行。設置回灌井一眼，單井最小回灌量為 400 m3/h。 空氣調節(jié) 各潔凈生產(chǎn)車間均設一套空氣凈化、調溫空調系統(tǒng)，空調系統(tǒng)換熱及加濕用 飽和蒸汽，由廠區(qū)鍋爐房供給。 車間照明 各車間照明電源電壓均為 220V/380V。建設項目用電負荷估算如表 72所示。設備清洗、場地清掃用水量按照上述用水量的 10%估算，全年用新鮮水量約 3415t。 綠化 在廠區(qū)各個分布區(qū)、道路兩旁建筑物周圍以及廠區(qū)空地進行綠化，廠區(qū)綠化面積20210m2，廠區(qū)綠地構成由喬木、亞喬木、花灌木、綠籬、草坪和花壇組成，根據(jù)功能區(qū)的生產(chǎn)性質環(huán)境構成選擇不同的綠化方式 工廠運輸 運輸 廠外運輸 本項目不配備運輸車輛，全部外委。 豎向標高與周圍場地和道路相適應，建筑物的室內標高一般高出室外場地標高 。 該項目廠區(qū)布置 分為三個部分，生活行政區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、動力區(qū)，生產(chǎn)區(qū)為 6 棟標準化廠房。 17 第 7 章 公用 工程及 輔助 設施 總圖布置 總平面布置根據(jù)第三章確定的生產(chǎn)綱領進行，項目建筑物、構筑物面積 38220m2。 工業(yè)經(jīng)濟 金灣區(qū)內共有臨港工業(yè)區(qū)、三灶科技園、聯(lián)港工業(yè)區(qū)、紅旗工業(yè)區(qū)、平沙工業(yè)區(qū)五個市級工業(yè)園區(qū)和廣東省青年創(chuàng)業(yè)科技園、珠海市高新技術產(chǎn)品出口加工基地、珠海日本工業(yè)園、珠海市游艇工業(yè)專區(qū)、廣東省海洋與水平高科技園、沈陽藥科大學產(chǎn)學研基地等特色 園區(qū)、基地以及廣東格林柯爾工業(yè)園、大連實德工業(yè)園等企業(yè)科技園。區(qū)內還有珠海市的兩大經(jīng)濟功能區(qū) —— 國家高新區(qū)三灶科技工業(yè)園和臨港工業(yè)區(qū)，以及市設工業(yè)園區(qū) —— 聯(lián)港工業(yè)區(qū)。 水 本項目的蒸汽鍋爐、生產(chǎn)線全部需 要新鮮水，本項目新鮮水年需要量為 3415t。 原材料來源與運輸方式 本項目的原料主要是乳膠，全部從原有渠道供應，其它輔助材料全部從定點企業(yè)選購，原則上采用公路運輸。2m179。高 。 生產(chǎn)線具有運行平穩(wěn)流暢，操作簡便可靠。 主要設備技術參數(shù) 桂林金鷹乳膠技術有限公司設計的避孕套生產(chǎn)線是當前國內最先進，最成熟的三次浸漬聯(lián)動式流水線。 設備性能價格比合理，使投資方能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高質量產(chǎn)品的設備。 全部的避孕套是否添加了指定量的潤滑劑，避孕 套是否為單個包裝，需要通過光學的傳感器和圖像處理裝置進行檢測。在密封包裝工序中，在每個避孕套上加上潤滑劑、個別的用薄膜包裝。 檢查 1(全部進行小孔檢查 ) 在此，為了確認避孕套的質量，需要進行嚴格的檢查。在玻璃模型上的橡膠薄膜很難進行離型 (從模型 上脫落 )，所以將其放入膨潤水中浸泡，完全浸泡后，由從噴嘴中噴出的水壓將其從模型上脫落。另外，玻璃模型的 表面上形成的橡膠膜的邊緣在旋轉軸上稍稍卷起一些，形成巻。 在經(jīng)過質量檢查合格的原料液中浸泡形成避孕套的硬質的玻璃模型，將其慢慢向上拉，咕嚕咕嚕的進行旋轉，讓模型表面所附的原料液均勻，干燥。 化合 制造工序的開始，是進行原料液的調配。 圖 42 技術路線簡述 采購原料 避孕套是以天然橡膠的乳膠 (從橡膠樹上采集象牛乳一樣的白色的 樹液，橡膠的細小的顆粒在水中分散開來 )為主要原材料 制成的。 其它的工藝過程有兩個作用： ⑴就是對浸膠的模具進行準備工作，（ 2）脫模前的準備和脫模。 產(chǎn)品工藝過程 產(chǎn)品的工藝流程為：配料→成型→檢測。 2mm。 品種 橡膠避孕套 ,現(xiàn)有品種平滑型、顆粒型、螺紋型三種。 三是目前我國已進入艾滋病流行的快速增長期，根據(jù)《中國預防與控制艾滋病中長期規(guī)劃》要求，中國性病艾滋病預防控制中心正在積極制訂避孕套推廣計劃。加強人口與計劃生育工作，穩(wěn)定低生育水平仍將是二十一世紀前幾十年實施的重要政策。與發(fā)展中國家相比，國內的安全套生產(chǎn)企業(yè)在生 9 產(chǎn)技術、產(chǎn)品質量方面具有明顯優(yōu)勢。但由于市場管理和監(jiān)督未能很好地跟進，產(chǎn)品質量和銷售價格方面存在一些問題。 二是市場銷售。中國自 2021 年 8 月 1 日起，安全套生產(chǎn)采取 GB75442021標準，該標準完全等同于國際 ISO40742021 標準。 三是生產(chǎn)標準與國際接軌，企業(yè)質量管理全面加強。國家定點采購企業(yè)共 9 家 ,分別為大連、青島、沈陽、天津、上海、桂林、廣州、河北安琪、江陰夢蒂爾，到目前為止，青島、天津、沈陽、大連改制后成為民營企業(yè)，上海、廣州和桂林乳膠廠雖然進行了改革或重組，但仍然屬于國營企業(yè)。本報告的結論是：項目可行。 結論 本項目符合《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（ 2021 年本）》（征求意見本）“第一類鼓勵類，九、化工”中的“ 、合成乳膠新產(chǎn)品制造”要求。 投資來源 本項目資金全部由珠海日久有限公司和投資合作方共同投資，雙方已經(jīng)簽訂意向 7 書。 項目總投資 本項目的總投資，計 1188 萬元。 建設安排 根據(jù)項目計劃安排，項 目建設期擬安排為 24個月（ 2021 年 11月～ 2021年 10月）。 2mm；執(zhí)行標準《天然膠乳橡膠避孕套技術要求和試驗方法》（ GB 75442021）。由配合天然橡膠膠乳制造，以消費包裝形式提供、設計能達到避孕目的和有助于防止性病傳播的男性用避孕套。這些都將促進防艾人群安全套使用量的上升。加強人口與計劃生育工作，穩(wěn)定低生育水平仍將是 21 世紀前幾十年實施的重要政策，而隨著知情選擇宣傳的深入 ,育齡群眾中舍棄避孕藥和宮內節(jié)育器轉而選擇安全套作為避孕的人群將會繼續(xù)增加。 建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三 版）。 珠海日久有限公司聘有在乳膠行業(yè)多年生產(chǎn)、技術、管理經(jīng)驗組成的專家團隊，為保證產(chǎn)品質量及新產(chǎn)品的研發(fā)提供了可靠保證，是北京理工大學珠海學院的合作企業(yè)。 承辦單位概況 承辦單位名稱 珠海日久有限公司。 法定住址 廣東省珠海市斗門區(qū)。 編制的依據(jù) 《乳膠制品類（橡膠避孕套產(chǎn)品）強制性認證實施規(guī)則》（ ）。 項目提出的理由和過程 自 80 年代以來，婚前性行為和商業(yè)性行為都呈現(xiàn)迅猛增長的態(tài)勢，極大地增加了避孕套的需求。因此，國家免費發(fā)放安全套的需求量將持續(xù)增長。 6 珠海日久有限公司擁有在乳膠行業(yè)多年生產(chǎn)、技術、管理經(jīng)驗組成的專家團隊，新型生產(chǎn)企業(yè)之一，為充分利用自身的品牌、市場優(yōu)勢，為進一步拓展產(chǎn)品市場，提出了本項目。 品種包括平滑型、顆粒型、螺紋型三種，規(guī)格型號為 49177。 建設規(guī)模 規(guī)劃占地 150 畝，建設年產(chǎn) 1000 萬只安全套的自動生產(chǎn)線，主要設備包括豎式浸漬生產(chǎn)線 10條、電檢流水線 10條等，配套建設的生產(chǎn)及輔助設施。 項目計劃分為二期： 一期計劃自 2021 年至 2021 年底，新上四條生產(chǎn)線，并從 2021 年開始投產(chǎn)，建設投資為 677 萬元。 建設投資 建設投資估算為 1188 萬元。 投資使用計劃 根據(jù)項目具體情況及實施計劃，項目跨年度 24 個月內完成投資，一期工程新上 4條生產(chǎn)線，建設投資為 677萬元，二期工程投資為 511萬元。 珠海日久有限公司所處地珠海市，自然環(huán)境屬濕地型氣候，適宜乳膠行業(yè)的生產(chǎn)，并且以天然膠乳為原料的產(chǎn)品很多，已成為產(chǎn)業(yè)集群，在技術方面可以互補，具備了新上項目的自然、區(qū)位、產(chǎn)業(yè) 等諸多有利因素。 8 第 2 章 行業(yè)市場分析 中國安全套生產(chǎn)消費現(xiàn)狀 隨著生殖健康理念、知識的普及，人民生活水平的提高，避孕套的使用率呈不斷上升的趨勢。這 9家定點企業(yè)都已經(jīng)完善了現(xiàn)代企業(yè)運行的法人治理機構，為企業(yè)展帶來新的活力。目前，中國所有安全套生產(chǎn)企業(yè)均通過了國家“ 3C”強制認證和 ISO9000 質量體系認證。標準的完全接軌，有利于企業(yè)增強國際競爭力，進一步擴大對外合作。我國的安全套 商業(yè)市場近幾年非?；钴S和復雜，其中約 90%是國內廠家生產(chǎn)的。 市場銷售中還有一部分是進口安全套，主要來自英國、美國、日本、馬來西亞、韓國等 12個國家和地區(qū)，有 30 多個品牌， 120 余種包裝規(guī)格。因此，中國每年生產(chǎn)的避孕套中有三分之一左右出口，主要是出口南非、俄羅斯等國家，一部分被世界衛(wèi)生組織和聯(lián)合國人口基金采購派發(fā)到有項目的國家。因此，育齡人群 對避孕藥具（包括避孕套）的需求總量是增長，而不是減少。 四是在避孕套的供應方式上，在繼續(xù)實行免費發(fā)放、市場營銷兩種供應模式基礎上，國家計生委將進一步推行避孕套的社會營銷工作，以求涵蓋所有的目標人群，最大限度地滿足不同群眾的需 要。 規(guī)格型號 49177。 執(zhí)行標準 《天然膠乳橡膠避孕套技術要求和試驗方法》（ GB 75442021）。 成形 乳膠產(chǎn)品生產(chǎn)線以鏈條傳動，模具以合理的方式安裝在鏈條 上，在電機的帶動下按事先設計好的軌道有序前進，在前進的過程中完成一道道工序，直至生產(chǎn)出相應產(chǎn)品。 如圖 41 所示。 這種天然橡膠的乳膠大部分是從東南亞國家進口的。 在乳膠中添加 10 多種增強橡膠彈性的藥材和防止老化的藥材，在溫控反應器中進行化學反應，形成避孕套的原料液。然后，再一次的放入原料液中進行浸泡，讓干燥后有空隙的地方?jīng)]有空隙，這樣薄的均勻質量的橡膠膜就在模型表面形成了。 (避孕套的 13 邊緣上的圓形的橡膠狀的東西 )。 在本工序中，在全長 110m 的傳送帶上取下玻璃模型。全部檢查、抽樣檢查、破壞檢查、非破壞檢查等各種各樣的檢查方式來除掉其中的不合格品，并不再進入下個工序。 采用進口先進包裝機對產(chǎn)品進行包裝，加入對人體無任何毒副作用的濕性潤滑劑 —— 硅膠油，保證產(chǎn)品的優(yōu)秀性能。 這些密封包裝品裝入箱內，印上制造編號、使用期限后就是產(chǎn)成品了。 充分考慮設備