【正文】 項目基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 8%。 第十四章 財務(wù)分析及效益評價 財務(wù)分析依據(jù) 國家發(fā)改委、建設(shè)部 2021 年頒發(fā)的?建設(shè)項目經(jīng)濟評 價方法與參數(shù) ?（第三版）和 2021 年頒發(fā)的?投資項目可行性研 究報告指南 ?。 第十三章 項目招標(biāo) 招標(biāo)方案依據(jù) 根據(jù)?工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招 標(biāo)事項暫行規(guī)定 ?（原國家計委令第 9 號）、?新疆自治區(qū)工程建 設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 ?（新辦發(fā) [2021]55 號）確定招 標(biāo)方案。 投資估算編制的依據(jù) 國家發(fā)改委 2021 年頒發(fā)的?投資項目可行性研究報告指 南 ?。 工程其它費用按工程費用的 3%計算。 建設(shè)階段 西牧公司 141 團 1000 頭高產(chǎn)奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場建設(shè)項目 設(shè)備加工及訂貨； 土建施工； 設(shè)備安裝； 試車投產(chǎn) 建設(shè)期 一年（ 2021 年 8 月 2021 年 8 月） 項目實施進度 項目嚴(yán)格按照國家規(guī)定的建設(shè)程序進行。 消毒劑應(yīng)選擇國家批準(zhǔn)的，對人、奶牛和環(huán)境安全沒有危害 以及在牛體內(nèi)不產(chǎn)生有害積 累的消毒劑。 奶牛場員工每年必須進行一次健康檢查，如患傳染性疾病應(yīng)及時 在場外治療，痊愈后方可上崗。各養(yǎng)殖基地設(shè)消防滅火器材及設(shè)施。 人員培訓(xùn) 本項目建成后對工人的操作水平要求較高，生產(chǎn)人員由項 目單位招聘錄用，并組織系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，采取派骨干到石河 子大學(xué)和相關(guān)企業(yè)學(xué)習(xí)、在公司內(nèi)組織以老帶新現(xiàn)場培訓(xùn)的方 式，提高職工的操作技能，經(jīng)考核合格后上崗；管理和專業(yè)技 術(shù)人員根據(jù)需要從組織 推薦和自薦人員中，擇優(yōu)選拔、考核錄 用。建立嚴(yán)格嚴(yán)密的資金管理制度，設(shè) 立專戶管理，?？顚Ｓ茫身椖控?fù)責(zé)人一支筆審批的管理辦法。 委托具備相應(yīng)資質(zhì)條件的監(jiān)理單位和人員對工程建設(shè)進 行全過程監(jiān)理。項目建設(shè)單位 的法人代表、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的負(fù)責(zé)人按各自職責(zé)對管 理的建設(shè)項目工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。 勞動定員 本項目建成后，計劃勞動定員 30 人，其中： 25 人為養(yǎng)殖工 人， 2 人為技術(shù)人員， 3 人為管理人員，所需勞動人員可采取招 聘方式，擇優(yōu)上崗 ，要求生產(chǎn)技術(shù)人員必須具備大專以上文化 水平，具備一定專業(yè)知識和技術(shù)水平。 為保證項目順利實施，成立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組、項目管理 辦公室。 項目區(qū)周圍不得有工業(yè)企 業(yè)，不得存在工業(yè)三廢的污 染，使項目區(qū)環(huán)境優(yōu)美，空氣清新，營造良好的養(yǎng)牛區(qū)域。為了加強防疫， 奶牛場生產(chǎn)區(qū)只能有一個出入口，禁止非生產(chǎn)人員車輛進入 生產(chǎn)區(qū)。每年春、秋各進行一次疥癬 等體表寄生蟲的檢查，春季對犢牛群進行球蟲的晉查和驅(qū)蟲 工作。嚴(yán)格控制非生產(chǎn)人員進入生產(chǎn)區(qū)，必須進入時應(yīng)更換 工作服及鞋帽，經(jīng)消毒室消毒后才能進入。在奶牛場大門及牛舍入口處定期更換消毒池內(nèi)的 消毒液，牛舍內(nèi)可用 3%5%煤酚皂液、 %過氧乙酸、 2%4% 苛性鈉 溶液、 10%20%漂白粉液消毒液；運動場清除表層土后 用 10%20%漂白粉液，圍欄用 15%20%石灰乳涂刷消毒。供電設(shè)備選用節(jié)能型電力變壓器及照明 燈具?？倛D布臵上，采用集中布臵，縮短供料與供 能的距離，減少管網(wǎng)長度，從工藝流程設(shè)計上考慮使物流、能源 供應(yīng)便捷合理。養(yǎng)殖基地清洗采用節(jié)水 型 高壓微噴工具、污水全部收集用于沼氣生產(chǎn)。我國人口眾多，規(guī)?；B(yǎng)殖基地主要集中 于大中城市的近郊及城鄉(xiāng)結(jié)合部，養(yǎng)殖業(yè)造成的污染事故一但發(fā) 生，其危害將相當(dāng)嚴(yán)重。糞便隨意排放會使環(huán)境中病源種類增多、菌量 增大。 農(nóng)作物危害 高濃度的污水直接用于灌溉，會使作物陡長、倒伏、晚熟或 不熟，造成減產(chǎn)，甚至毒害作物，出現(xiàn)大面積腐爛。并難治理恢復(fù)，將造成較持久 性的污染。畜禽養(yǎng)殖基地的污水中含有大量的污 染物質(zhì) ,牛糞尿混合排出物的 COD 值達(dá) 36000mgL。其特點是全開放，使牛快速離開欄位，高效 省時。 擠奶廳需配臵一臺 噸的熱水鍋爐，以滿足清洗擠 奶設(shè)備 所需的熱水供應(yīng)。 a、擠奶廳土建及公用設(shè)施配套 （ 1）擠奶設(shè)備布局在西段；真空泵房、辦公室和收奶間（冷 卻罐）設(shè)臵在東段。 供熱：用熱主要是牛場部分用房采暖，需挖Ф 128mm 地下管溝和擠奶廳地下熱管網(wǎng)連接。 在勘察水源時要對水進行物理、化學(xué)及生物學(xué)分析，特別要 注 意水中微量元素成分與含量，以確保人畜安全和健康。 本項目用電主要是擠奶廳、深井泵等動力用電和牛舍照明、總 負(fù)荷 100KW, 需加 200KVA變壓器一臺，配電柜兩套。 青貯窖 3 個。產(chǎn)房內(nèi)的牛床數(shù)按成年奶牛 10%設(shè)臵，采用雙列對 尾式，牛床長 ～ ，寬度為 ～ ，以便于接產(chǎn)操 作。中間設(shè) 2 米寬 飼料運輸?shù)溃露?1%，面層為水泥面層，便于清潔，后半部作 刻劃線，防止牛蹄打滑。 牛舍設(shè)計為彩鋼結(jié)構(gòu)，177。犢牛全乳由泌乳牛供給。 項目區(qū)擁有飼草種植基地約 10 萬畝，除供應(yīng)本地畜禽飼草 還有富裕，而且可開發(fā)利用作為飼料飼草地的潛力還非常大。 奶牛單產(chǎn) 噸。本項目利用西部牧業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)和管理模式，完全 可以保證項目的順利實施，建成后能正常運作 ，取得較好的經(jīng)濟 效益。最后 再循環(huán)進入產(chǎn)房。搞好產(chǎn)后發(fā)情檢測，產(chǎn)后 4590 天內(nèi)及時配 種；再進入泌乳中期（產(chǎn)后 101200 天）每天三次飼喂、三次擠 奶。中國荷斯坦奶牛（中國黑白花 奶牛）產(chǎn)奶量高，在良好的飼料條件和飼養(yǎng)管理下，平均 305 天 產(chǎn)奶量可達(dá)到 65007500 公斤，乳脂率 %左右。高產(chǎn)荷斯坦奶牛母牛平均產(chǎn)奶量 （ 365 天）可達(dá) 1400019000 千克。生產(chǎn)區(qū)入口設(shè)消毒 室和更衣室。 飼草、飼料供應(yīng)區(qū)位于生產(chǎn)區(qū)或生活管理區(qū)的側(cè)位或下 位，設(shè)臵獨立的飼料庫、飼料加工車間、青貯窖、干草棚，干草 棚中的草垛距房舍在 50 米以上，有防火設(shè)施，有通向場外的通 道。 設(shè)有辦公、生活、生產(chǎn)輔助設(shè)施。 項目地點附近為荒地和農(nóng)田，遠(yuǎn)離其他畜禽養(yǎng)殖基地， 周圍 5000 米以內(nèi)無化工廠、畜產(chǎn)品加工廠、畜禽交易市場、屠 宰廠、垃圾及污水處理場所、獸醫(yī)院等容易產(chǎn)生污染的企業(yè)和單 位，距離風(fēng)景旅游區(qū) 20 公里以上。 水源充足并符合衛(wèi)生要求，取用方便，能夠保證生產(chǎn)、 生活用水。 包括對生鮮牛乳的感官指標(biāo)（氣味、顏色和組織狀態(tài)）、理化指 標(biāo)（密度、蛋白質(zhì)、脂肪、酸度、乳糖、非脂固形物、干物質(zhì)等）。新建標(biāo) 準(zhǔn)化擠奶廳 2 座， 面積 1050 m 2 ，以及其它配套設(shè)施。 第五章 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 發(fā)展思路 充分發(fā)揮項目區(qū)在新疆的地緣優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和西部牧業(yè)公 司的技 術(shù)優(yōu)勢，通過實施西牧公司 1000 頭高產(chǎn)奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖 基地建設(shè)項目，將西部牧業(yè)公司高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖數(shù)量由目前的 萬頭擴大到 1 萬頭。發(fā)揮龍頭企業(yè)作用，向上引導(dǎo)奶農(nóng)建立奶牛協(xié)會組織， 向下聯(lián)絡(luò) 乳制品企業(yè)，形成龍頭企業(yè)加協(xié)會加農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機 制，共同維護市場秩序，以全面提升石河子奶業(yè)生產(chǎn)的競爭能力 和抗風(fēng)險能力。 奶牛養(yǎng)殖疫病風(fēng)險較大。 市場風(fēng)險分析 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 突發(fā)事件造成的風(fēng)險。規(guī)定要求農(nóng)八師石河子市各個團 場生產(chǎn)的牛奶由新疆西部牧業(yè)股份有限公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)銷售，統(tǒng)一 組織奶源。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 該項目產(chǎn)品主要為生鮮牛奶和良種奶牛，依托石河子墾區(qū)在 奶牛選種、飼養(yǎng)和擠奶、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一冷鏈配送各方面有利條 件，可確保牛奶質(zhì)量安全可靠，繁育的奶牛生產(chǎn)性能優(yōu)良。近年來，一些知名乳制品企業(yè)如伊利、旺旺等相 繼落戶石河子開發(fā)區(qū)，加上本地的花園等乳制品企業(yè)，對鮮奶的 需求量大增，僅這三家可日處理鮮奶 900 噸，此外，娃哈哈及其 它一些食品企業(yè)也需用一定量鮮牛奶。 新疆乳品加工呈現(xiàn)出快速發(fā)展 勢頭，以麥趣爾、西域春、金 牛、維維、天山畜牧、中洲乳業(yè)為代表的一大批起點高、規(guī)模大 的乳品加工企業(yè)引進世界一流的加工設(shè)備和工藝，提高了我區(qū)乳 產(chǎn)品質(zhì)量，帶動了我區(qū)奶產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。 新疆畜牧業(yè)發(fā)展較快，其中奶業(yè)的發(fā)展最快，已經(jīng)形成了天 山北坡和伊犁河谷、焉者盆地三大優(yōu)勢區(qū)域帶動全疆發(fā)展奶業(yè)的 格局。 乳制品在我國存在著巨大的市場潛力，跨國公司普遍看好我國牛 奶及乳制品市場。 中國是一個農(nóng)業(yè)大國，同時也是一個畜牧業(yè)生產(chǎn)大國。中國進入 21 世紀(jì)前 7 年的奶 業(yè)的年均增長率為 23%，中國牛奶產(chǎn)量在世界上的排名從 21 世紀(jì) 之初的第 9 名躍升至 2021 年的第 3 位，已 超越了俄羅斯、巴基 斯坦、德國等這些國家。 加強奶牛疫病防控 建立并嚴(yán)格執(zhí)行牛場防疫制 度。與此同時，相應(yīng)的奶牛保險機制因保險效益原因沒有建立 起來，給本項目產(chǎn)品帶來了一定的風(fēng)險。 發(fā)展投入不足 團場建設(shè)項目 較多，需要建設(shè)資金較大，因此項目實施最大 的制約因素是資金能否及時到位。團場項目區(qū)水源充足、電力、 通訊等配套設(shè)施齊全。還可充分依托新疆農(nóng)墾科學(xué)院及石河了大學(xué)擁有的技術(shù)優(yōu) 勢，為項目的實施提供保障。這些企業(yè)合計加 工能力 900 噸日，但目前本區(qū)奶牛鮮奶產(chǎn)量只有 300 噸日，遠(yuǎn) 不能滿足加工的需要。 一四一團交通便利、氣候條件適宜、地理位臵良好 、水源充 足、電力、通訊等配套設(shè)施齊全。 資源優(yōu)勢 新疆是我國重要牧區(qū)之一，以草食家畜為土，發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)具 有得天獨厚的資源優(yōu)勢，所以養(yǎng)牛業(yè)作為新疆西部大開發(fā)的重 點。突出發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)，乳業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 的重點環(huán)節(jié)，畜牧業(yè)必須大力發(fā)展奶牛、肉牛及特種養(yǎng)殖，逐步 形成區(qū)域化養(yǎng)殖、規(guī)?；a(chǎn)、社會化服務(wù)、一體化經(jīng) 營的畜牧 業(yè)發(fā)展格局。為保質(zhì)保量收獲飼草、飼料，農(nóng)八師配 套購臵了牧草機械，現(xiàn)擁有各類牧草機械 275 臺 (套 )，基本可以 滿足飼草收獲、青貯的需要。目前，公司日收 購和銷售鮮奶 280 噸，年統(tǒng)一收購、冷鏈配送約 10 萬噸。 2021 年，農(nóng)八師各農(nóng)牧團場所產(chǎn)牛犢中母牛犢占 %，這 標(biāo)志著全國大規(guī)模推廣使 用高產(chǎn)奶牛性控凍精先進技術(shù)首先在 農(nóng)八師獲得成功。本地的乳制品企業(yè)看好農(nóng)八師 奶牛業(yè)的發(fā)展前景，超前提高了乳品加工能力。近幾年，農(nóng)八師大力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以改變 種植業(yè)比例過高的狀況。五是草原奶業(yè)發(fā)展初露曙光。液態(tài)奶產(chǎn)品除滿足區(qū)內(nèi)市場供應(yīng)外， 在內(nèi)地市場也占有“一席之地”；年生產(chǎn) 10000 余噸的工業(yè)奶粉， 供應(yīng)國內(nèi)市場；年生產(chǎn) 1000 多噸的酪蛋白（干酪素）出口歐美 等國。已在區(qū)內(nèi)建廠的全國大品牌有蒙牛、 伊利；發(fā)展迅速的區(qū)域品牌有蓋瑞、西域春、麥趣爾、花園、海 貝爾。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 相關(guān)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基本情況 中國奶源主產(chǎn)區(qū)主要分布在新疆、內(nèi)蒙古、黑龍江等幾個省 區(qū)。 經(jīng)濟發(fā)展水平 一四一團 2021 年農(nóng)業(yè)作物播種面積 萬畝，皮棉總產(chǎn)為 萬噸，糧食總產(chǎn) 萬噸，年末牲畜存欄 萬頭，是石河 子主要的糧、棉、油、蛋、奶、肉生 產(chǎn)基地。 土壤類型主要有潮土、沼澤土、草旬土、灰漠土和鹽土等， 土壤中有機質(zhì)含量在 1— 3%之間，主要缺有機質(zhì)和氮、磷 ,土壤 肥力較低。項目區(qū)光照資源充足 ,區(qū)內(nèi)年平均日照時數(shù) 2800 小時，積溫 3574℃，年無霜期 166 天。 38′，項目區(qū)距離居民區(qū) 2 公里，附近無工廠，處于下風(fēng)向，符合牛場建設(shè)條件。 地理位臵和具體建設(shè)地點 根據(jù)上述選址原則，項目建設(shè)地點擬選在 141 團 4 連，位于 東經(jīng) 85176。 土質(zhì)以沙壤土為主。本項目建設(shè)可發(fā)有效發(fā)揮西部牧業(yè)公司的龍頭 企業(yè)優(yōu)勢作用和示范、引領(lǐng)作用，帶動北疆地區(qū)奶牛業(yè)上一新臺 階。本項目為規(guī)?；? 養(yǎng)牛項目，將飼料生產(chǎn)加工、種牛引進繁育、犢牛供應(yīng)、奶牛飼 養(yǎng)、屠宰加工、奶制品收購運輸鏈為一體，與奶制品企業(yè)形成完 整養(yǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，并輔之以綠色飼 料安全保障、動物疾病防控保障、 政府部門監(jiān)管保障，有利于牛奶制品的安全管理。 以規(guī)模效應(yīng)和集約效應(yīng)帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要 本項目為規(guī)?；?、集約化項目，具有養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化程度較高、 能實現(xiàn)精細(xì)化管理、節(jié)約養(yǎng)殖成本、體現(xiàn)規(guī)模效益等諸多特點。 養(yǎng)殖戶增收的需要 本項目建成后，既解決了多余勞動力的就 業(yè)，又進一步調(diào)整 了項目團場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 為實現(xiàn)公司牛奶產(chǎn)業(yè)的超長規(guī)、跨越式發(fā)展，進一步壯大企 業(yè)市場競爭力和經(jīng)濟實力，特提出西部牧業(yè) 1000 頭高產(chǎn)奶牛標(biāo) 準(zhǔn)化養(yǎng)殖場建設(shè) 項目。西部牧業(yè)公司現(xiàn)已擁有優(yōu)良種畜 繁育、飼料加工、牧草收割、畜禽交易、屠宰、分割加工、包裝、 鮮奶收 購、加工、冷鏈配送等產(chǎn)業(yè)。規(guī)劃的總體目標(biāo)為：建成優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛 生產(chǎn)基地 15 個，飼養(yǎng)規(guī)模達(dá)到 60000 頭，培養(yǎng)奶牛養(yǎng)殖大戶（ 10 頭以上戶） 1000 戶，散養(yǎng)戶 2500 戶（平均 2 頭戶），形成 10 萬頭奶牛的飼養(yǎng)規(guī)模；成年母牛產(chǎn)奶量單產(chǎn)水平達(dá)到 5000 公