x芭絲服裝公司-內(nèi)部審核程序(doc)-程序文件-wenkub.com
2025-08-03 20:35 本頁面
【正文】 內(nèi)審記錄 內(nèi)審形成的記錄由企管培訓部 (或總經(jīng)辦 ) 負責按年度收集，并按《質(zhì)量記錄控制程序》要求歸檔保存。 “內(nèi)審報告”； “審核報告”經(jīng)管理者代表批準，向總經(jīng)理報告，并分發(fā)有關(guān)部門； “審核報告”可作為管理評審的輸入文件。 ，審核員應當場取得受審核部門主管對不合格事實的確認，若有異議可由審核組長或由其提請管理者代表仲裁，不合格項經(jīng)審核小組討論確定后 ，由審核員填寫“內(nèi)審不合格項報告 /糾正措施表”。 組長制定“內(nèi)審實施計劃” (包括日程安排和審核小組的劃分、成員的配置，人員配置依據(jù)審核員應與被審工作無直接責任關(guān)系的原則 )，報管理者代表批準。 ，分上半年、下半年，按部門滾動審核。 “內(nèi)審實施計劃”，向管理者代表匯報審核結(jié)果，并編寫“內(nèi)審報告”。 ：偶然性的失誤，不影響整個運作程序的執(zhí)行。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系的內(nèi)部審核活動。 3. 定義 和縮略語 ：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。 “年度內(nèi)審計劃”。 “內(nèi)審實施計劃”。 若公司有重大事件 (如：重大質(zhì)量異議、顧客投拆、組織機構(gòu)變更 )發(fā)生時，管理者代表可要求增加內(nèi)審頻次，或增加較重要的部門、問題較多的部門的審核頻次。 審核組提前一周將“內(nèi)審實施計劃”發(fā)給受審部門，受審部門按日程安排好接待人員和資料 /證據(jù)的準備工作。 ，對審核結(jié)果作出匯總分析。 蹤和驗證 “內(nèi)審不合格項報告 /糾正措施表”及時分析原因，制訂糾正措施并報告管理者代表審批。 6．相關(guān)文件 《糾正及預防措施管理程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》
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