【正文】 本公司確定預防措施，以消除潛在不 合格的原因，防止其發(fā)生，預防措施應與潛在問題的影響相適應。糾正措施應與所遇到不合格 的影響程度相適應。 質量管理部負責對審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施制訂的管理，實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。 數(shù)據(jù)分析方法： 本公司數(shù)據(jù)分析通常采用統(tǒng)計方法，常用的方法有：砼強度數(shù)據(jù)統(tǒng)計、排列圖、因果圖、調查表等。 內部來源： a) 日常工作，如：質量目標完成情況、檢驗和試驗記錄、內審情況、管理評價及體系正常運行的其他記錄； b) 現(xiàn)存、潛在的不合格，如：質量問題、統(tǒng)計分析結果、糾正措施處理結果等； c) 緊急信息，如：出現(xiàn)突發(fā)事故等； 本 資料來自 d) 其他信息，如：員工建議等。 項目部和質量管理部保存不合格品的記錄。 本公司確保不符合設計要求的工程（工序）得到識別和控制，以防止非合格品的使用或交付。除非得到有關授權人員批準，適用時得到顧客的批準，否則在所有策劃的安排均圓滿完成之前，不得放行工序或工程交付服務。 e) 最終檢驗和試驗。在自檢、互檢的基礎上，項目質量員按照質量檢驗評定標準進行專檢，每檢查一點將檢查的尺寸填進工序質量評定表中，并簽字。 監(jiān)視和測量方法如下： a) 自檢。 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量： 本公司質量管理部、分公司是產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理部門，負責對 本 資料來自 項目產(chǎn)品質量的檢查督促和抽檢工作。 、國家驗收規(guī)范的要求和施工組織設計規(guī)定的驗收 和試驗要求，對建設工程進行監(jiān)視和測量，提供質量記錄，證實所策劃的結果的能力。對采取的措施的實施情況由審核員進行驗證。 本公司應按策劃的時間間隔進行內部審核，以確定質量管理體系是否： a) 符合策劃的安排、 ISO9001— 2020 標準的要求； b) 得到有效實施和保持； 考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果，質量管理部應對審核方案進行策劃，編制審核計劃，應規(guī)定審核的準則（依據(jù)）、范圍、頻次和方法。 顧客信息的收集、分析和處理： a) 對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進行的信息，由各部門、項目部收集后反饋給公司經(jīng)營部； b) 經(jīng)營部負責收集質量回訪信息； c) 對顧客的意見或要求，經(jīng)營部負責分析原因，視情況采取糾正措施并落實有關部門或項目加以實施，并跟蹤實施效果，經(jīng)營部根據(jù)實施結果反饋給顧客。 引用文件：《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 本 資料來自 測量、分析和改進 總則： 本公司質量管理部策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以使： a) 證實工程（產(chǎn)品）的符合性； b) 確保質量管理體系的符合性。本公司對該裝置和 任何受影響的工程（產(chǎn)品）采取適當?shù)拇胧? 本公司應確定監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，以滿足工程（產(chǎn)品）符合確定要求和提 供證據(jù)。 引用文件《采購控制程序》 產(chǎn)品防護： 在項目現(xiàn)場，本公司針對工程（產(chǎn)品）符合性提供防護，直至交付。 顧客財產(chǎn)： 本公司應愛護在本公司控制下和使用的顧客財產(chǎn)。如：掛牌、卡片、印章、記錄等方法表示。本公司的特殊過程為：焊接、熱處理、砼灌注樁、預應力張拉等。 引用文件：《物資采購程序》 生產(chǎn)和服務提供： 本公司制訂和執(zhí)行《施工過程控制程序》，由工程技術部、分公司負責施工過程歸口管理，經(jīng)營部、分公司負責服務歸口管理，項目部負責實施。 采購信息： 本公司在《物資采購程序》中對采購信息作了表述，適當時包括： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設備批準的要求； b) 人員資格的要求； c) 質量管理體系的要求。 本公司確保采購的物資符合規(guī)定的采購要求，對供方及采購的物資控制類型和程度，本公 司已考慮采購的物資對隨后的工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)或最終工程（產(chǎn)品）的影響。 經(jīng)營部負責產(chǎn)品的要求評審的相關記錄 相關文件：《產(chǎn)品有關要求的評審程序》 顧客溝通 公司應對以下有關方面確定，并實施與顧客溝通的有效安排： a. 招投標信息 b. 問訊、合同的處理，包括對其的修改； c. 顧客反饋、包括顧客投訴。引用文件《項目質量策劃控制程序》 本公司確定： a. 顧客規(guī)定的要求，包括工程質量、工期、價格及交付，交付后服務的需求； b. 顧客沒有明確規(guī)定，但預期或規(guī)定的用途所必要的工程質量要求，這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求時應做出承諾； c. 與工程有關的國家規(guī)定的法律、法規(guī)要求； d. 本公司確定的任何附加要求。工程項目實現(xiàn)的策劃與本公司質量管理體系其它過程的要求相一致。 b. 配置適當?shù)南榔鞑模３诌m宜的濕度和職 業(yè)安全健康條件。 引用文件：《設備管理制度》 工作環(huán)境 本公司確定和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 c． 需租賃的設施由使用部門提出，經(jīng)主管領導批準后，由使用部門租賃。 e. 教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄由人事教育部負責保存。 資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等 。管理者代表對糾正措施的有效性進行驗證。評審應包括評價本公司質量體系改進的機會和變更的需要，包括對質量方針和質量目標。 c. 負責監(jiān)視和測量裝置的臺帳，保持帳、卡、物三相符合。 c. 檢查、督促操作人員做好設備運行、保養(yǎng)記錄。 項目材料員 a. 負責現(xiàn)場材料的驗證、檢驗、發(fā)放管理。 d. 對一般質量問題及時處理，對重大質量事故及時上報并協(xié)助處理。 e. 實施質量否決權。 項目總工 a. 貫徹執(zhí)行標準、規(guī)范和施工組織設計，處理項目中發(fā)生的施工和技術管理問題。 項目經(jīng)理 a. 負責宣傳貫徹本 公司質量方針，落實項目質量目標，對承接的工程質 本 資料來自 量全面負責。 f. 負責質量管理體系在項目部正常運行，融合本公司質量管理的建立、保持和改進工作。 b. 全面負責承接的工程項目、確保 工程質量，滿足合同要求。 c. 負責本公司安排的其他工作。 設備部 a. 負責工程施工 基礎設施的管理工作，提供公司為實現(xiàn)工程（產(chǎn)品）符合性的基礎設施。 b. 負責本公司記錄控制程序的歸口管理。 經(jīng)營部 a. 負責與顧客有關的過程管理，進行招投標工作。 g. 負責檢查、督促、指導項目部對記錄和工程竣工資料的收集、整理和歸檔工作。 c. 確定并實施公司的產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程。 工程技術部 a. 負責公司有關工程技術文件、標準、規(guī)范的識別，做好技術文件的收 本 資料來自 發(fā)、編目、保管工作。負責處置嚴重不合格品。 e. 行使本職工作范圍內的管理權和審批權。 副總經(jīng)理 a. 貫徹執(zhí)行國家和上級部門頒布的有關政策、法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行本公司質量方針和目標，協(xié)助總經(jīng)理向全體員工對滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 的宣傳。 d. 負責在本公司內對全體員工進行顧客要求的宣傳，提高員工以顧客為關注焦點的意識。 f. 負責管理承諾以顧客為關注焦點，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； g. 負責質量手冊的批準和發(fā)布。 本公司的組織機構圖見附錄 1 本公司的質量職能分配表見附表 2 總經(jīng)理 a. 貫徹執(zhí)行國家和上級部門頒布的有關質量的政策、法律和法規(guī)，負責向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，確保承建的工程質量，滿足顧客的要求，對本公司承建的工 程質量全面負責。 質量目標 本公司的質量目標見（ 03章）。本公司對質量記錄的標識、保存、保護、檢索、保存期和處置進行控制。更新并再次批準； c. 確保文件的更新和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d. 確保在使用處可獲得有關版本的適用文件； e. 確保文件保持清晰、易于識別； f. 確保外來文件得到識別，并控制其發(fā)放； g. 防止作廢文件的非預期使用，若需保留作廢文 件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。 質量手冊 本公司已編制和保持質量手冊，質量手冊包括： a. 質量管理體系的范圍，包括第 7 章 （見 ） b. 為質量管理體系編制的程序文件或對其引用； c. 質量管理體系過程的相互作用描述。 本公司按 GB/T190012020idtISO90012020標準要求管理這些過程。 項目部 本工程所屬的受本公司委托、負責對承接建設工程項目施工管理的駐地組織。 本 資料來自 產(chǎn)品 過程的結果。 缺陷 未滿足與預期或規(guī)定用途有關的要求。 返工 為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。 持續(xù)改進 增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。 本 資料來自 2 引用標準 本手冊引用以下標準： (1) GB/T 19000— 2020 idt ISO9000： 2020質量管理體系 — 基本原理和術語 (2) GB/T 19001— 2020 idt ISO9001： 2020 質量管理體系 — 要求 (3) GB/T 19004— 2020 idt ISO9004： 2020質量管理