【正文】 3. 6 有關(guān)管理評(píng)審的信息，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)傳達(dá)，并對(duì)各部門(mén)的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。 3. 4 總經(jīng)理對(duì)現(xiàn)行環(huán)境與安全管理體系做出評(píng)價(jià)，并提出持續(xù)改進(jìn)的方向和下一年度的目標(biāo)、指標(biāo)框架。 2. 3 各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門(mén)體系運(yùn)行的總結(jié)資料。在下次審核時(shí)要對(duì)上次審核中提出的糾正與預(yù)防措施及其實(shí)施效果予以確認(rèn)。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)開(kāi)具不符合報(bào)告，要求其制定并實(shí)施糾正措施。 3 要求 3. 1 質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃，確保 ISO 14001 標(biāo)準(zhǔn)和 OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)包含的要素每年至少審核一次，并覆蓋公司所有部門(mén)。 3. 4 失效的或超過(guò)保存期的記錄按程序銷(xiāo)毀。 3 要求 3. 1 各部門(mén)責(zé)任人記錄各類(lèi)環(huán)境與安全記錄，記錄應(yīng)字跡清晰，標(biāo)識(shí)明確。 3. 3 記錄由質(zhì)保部保管存檔。 2 職責(zé) 2. 1 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境與安全管理體系的不符合組織調(diào)查，監(jiān)督糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況，驗(yàn)證實(shí)施效果。 3. 4 進(jìn)行法律法規(guī)符合性的評(píng)價(jià)。 3 要求 3. 1 監(jiān)測(cè)：對(duì)廢水、廢氣、噪聲排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 4 相關(guān)文件 EM/2－ 19 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 28 頁(yè) 共 37 頁(yè) 環(huán)境安全手冊(cè) EM/OHS1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 1 目的 對(duì)可能具有重大環(huán)境影響及可能具有重大危險(xiǎn)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)與測(cè)量，對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，以保證整個(gè)環(huán)境與安全管理體系的有效運(yùn)行。 3 要求 3. 1 公司可能產(chǎn)生環(huán)境與安全事故或緊急情況的主要作業(yè)場(chǎng)所有：發(fā) XX 房，變壓器，高壓貯氣罐，材料庫(kù)，配電室，油品堆放點(diǎn)等。 3. 5 為確保在公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中改善環(huán)境與安全績(jī)效，建立以下運(yùn)行控制程序： 3. 5. 1 廢水、廢氣的排放，噪聲污染，固廢回收利用的管理 3. 5. 2 電氣、機(jī)械、叉車(chē)、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)安全管理 3. 5. 3 油品、化學(xué)品的管理 3. 5. 4 新、擴(kuò)、改項(xiàng)目，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)及工藝設(shè)計(jì)的環(huán)境與安全管理 3. 5. 5 相關(guān)方的管理 3. 5. 6 能源資源的管理 4 本章節(jié)程序文件 EM/2－ 07 水體污染防治管理程序 EM/2－ 08 粉塵廢氣污染防治管理程序 EM/2－ 09 噪聲污染控制程序 EM/2－ 10 廢棄物管理程序 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 27 頁(yè) 共 37 頁(yè) EM/2－ 11 油品、化學(xué)品管理程序 EM/2－ 12 電氣安全管理程序 EM/2－ 13 機(jī)械設(shè)備安全管理程序 EM/2－ 14 運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)安全管理程序 EM/2－ 16 供方與合約方管理程序 EM/2－ 17 工藝設(shè)計(jì)環(huán)境影響及安全性評(píng)價(jià)管理程序 EM/2－ 18 資源、能源管理程序 環(huán)境安全手冊(cè) EM/OHS1 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 1 目的 確定潛在的環(huán)境與安全事故和緊急情況，制定相應(yīng)的措施以預(yù)防或減少可能發(fā)生的環(huán)境與安全影響。 3. 2 對(duì)與選定的重大環(huán)境因素和重大危害有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)建立相應(yīng)的程序，加以規(guī)范和管理。 3. 3. 2 凡對(duì)環(huán)境與安全管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān) 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 26 頁(yè) 共 37 頁(yè) 文件的現(xiàn)行版本。 3. 1. 5 為便于查詢，對(duì)已作廢的文件和資料的必要部分予以保留，并加以標(biāo)識(shí)，防止誤用。 3. 1. 2 文件和資料的管理部門(mén)對(duì)受控文件和資料在發(fā)放前進(jìn)行標(biāo)識(shí)，受控文件和資料的標(biāo)識(shí)應(yīng)與受控文件目錄的標(biāo)識(shí)相一致。 環(huán)境安全手冊(cè) EM/OHS1 文件控制 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 1 目的 對(duì)環(huán)境與安全管理體系文件進(jìn)行控制，保證使用場(chǎng)所能快捷、準(zhǔn)確、方便地得到有效版本文件，使文件管理、存檔、修訂、收回、發(fā)放、作廢得到有效控制。 手冊(cè)（ 1 層） 程序文件（ 2 層） 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（ 3 層） 記 錄 表 格（ 4 層） 3. 2 環(huán)境與安全手冊(cè)是環(huán)境與安全管理體系的最高層次文件，是對(duì)體系要素及相互關(guān)系的描述。 2. 2 各相關(guān)部門(mén)按環(huán) 境與安全職能分配編寫(xiě)相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 3. 2. 4 公司應(yīng)有專(zhuān)門(mén)的員工安全代表，負(fù)責(zé)員工與管理者之間的信息溝通，員工代表由工會(huì)人士擔(dān)任。 3. 1. 1 各部門(mén)與地方政府、銷(xiāo)售代理商、分供方、客戶等進(jìn)行必要的信息交流，對(duì)涉及重要環(huán)境因素和重大危害的外部信息應(yīng)進(jìn)行及時(shí)處理，并記錄其決定。 2. 3 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部信息交流與協(xié)商。 3. 3 培訓(xùn)記錄和資格認(rèn)證文件，由人事部負(fù)責(zé)歸檔保存管理。 2. 3 質(zhì)保部負(fù)責(zé)公司環(huán)境與 安全手冊(cè)、程序文件的宣貫培訓(xùn)。 3 相關(guān)文件 環(huán)境安全手冊(cè) EM/OHS1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 21 頁(yè) 共 37 頁(yè) 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 3. 1 環(huán)境與安全管理職能分配表。 2. 12 文控中心 1） 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的收集。 2） 負(fù)責(zé)固體廢物及生活垃圾處理。 3) 負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，減少對(duì)環(huán)境和安全的影響。 2. 6 技術(shù)部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)中考慮對(duì)環(huán)境與安全的要求。 3） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中廢棄物的控制管理。 8） 組織實(shí)施內(nèi)審，編制內(nèi)審計(jì)劃和管理評(píng)審計(jì)劃。 4） 負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境與安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并對(duì)各部門(mén)的環(huán)境與安全管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。 6） 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的環(huán)境與安全意識(shí)培訓(xùn)。 2） 落實(shí)本部門(mén)應(yīng)實(shí)施的環(huán)境與安全管理方案。 5） 審核環(huán)境與安全手冊(cè)、批準(zhǔn)環(huán)境與安全程序文件。 2. 2 管理者代表職責(zé) 1） 負(fù)責(zé)整個(gè)體系的建立、運(yùn)行和維護(hù)。 4） 負(fù)責(zé)提供環(huán)境與安全管理體系運(yùn)行所需的資源（人力、物力、財(cái)力）。 環(huán)境安全手冊(cè) EM/OHS1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 章節(jié) 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 18 頁(yè) 共 37 頁(yè) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 1 目 的 明確環(huán)境與安全管理體系的組織機(jī)構(gòu)及各部門(mén)的環(huán)境與安全職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確保環(huán)境與安全管理體系的正常運(yùn)行。 3. 4 如果設(shè)計(jì)、工藝技術(shù)、設(shè)備或產(chǎn)品發(fā)生重大的改變或有新項(xiàng)目時(shí)，更新識(shí)別與評(píng)價(jià)環(huán)境因素和危害，在此基礎(chǔ)上調(diào)整目標(biāo)、指標(biāo)并及時(shí)修訂環(huán)境與安全管理方案。 2 職責(zé) 2. 1 各相關(guān)部門(mén)依據(jù)環(huán)境與安全目標(biāo)、指標(biāo)起草制定環(huán)境與安全管理方案，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并及時(shí)將情況向管理者代表匯報(bào)。 3. 1. 5 經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的可行性。 3. 1. 1 相關(guān)的環(huán)境與安全法律、法規(guī)和其他要求。目標(biāo)、指標(biāo)是環(huán)境與安全管理體系持續(xù)改進(jìn)的重要因素。 3. 5 各部門(mén)可根據(jù)需要隨時(shí)到文控中心查詢相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。 3. 2 文控中心負(fù)責(zé)獲取相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求和法律法規(guī)文件的管理。 3 管理內(nèi)容 3. 1 管理范圍 3. 1. 1 中國(guó)參加的世界環(huán)境保護(hù)及勞保公約。 3. 3. 2. 4 其它原因引起環(huán)境因素及危害變化時(shí)。 3. 3. 2 如遇到下列情況之一要及時(shí)更新和評(píng)價(jià)環(huán)境因素和危害。 3. 1. 2 質(zhì)保部在此基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)充、整理、審核、登記，將確認(rèn)后的環(huán)境因素和危害進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)匯總成《環(huán)境因素匯總表》《危害匯總表》 3. 1. 3 環(huán)境因素及危害的識(shí)別要覆蓋公司能夠控制或可望對(duì)其施加影響的所有活動(dòng)、服務(wù)及產(chǎn)品，充分考慮正 常、異常、緊急三種狀態(tài)和過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)所產(chǎn)生的環(huán)境因素和危害。 3. 4. 2 通過(guò)公司對(duì)外信息交流的部門(mén)，向相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境與安全方針，并可為公眾獲取。 a. 公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及工藝、技術(shù)發(fā)生重大變化，引起重大環(huán)境因素和重大危害發(fā)生變化時(shí)。 3. 1. 3 全體員工環(huán)保及安全意識(shí)提高意愿。 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行模式： /協(xié)商與交流 、糾正與預(yù)防措施 4． 2 環(huán)境安全方針 （策劃） 、危害 持續(xù)改進(jìn) 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 13 頁(yè) 共 37 頁(yè) 環(huán)境安全手冊(cè) EM/OHS1 環(huán)境與安全方針 章節(jié) 4． 2 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 1 目的 環(huán)境與安全方針是實(shí)施和改進(jìn)公司環(huán)境與安全管理體系的推動(dòng)力，為公司確定了總的指導(dǎo)方向和行動(dòng)原則，反映了最高管理者的意愿，是公司環(huán)境與安全管理的總原則。 10． 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) risk assessment 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。 6． 不符合 nonconformance 任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績(jī)效等的偏離，其結(jié)