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企業(yè)風險管理與內(nèi)部控制制度-wenkub.com

2025-03-31 22:04 本頁面

　　

【正文】　　內(nèi)部控制制度的方法：1預算2內(nèi)部審計3個人現(xiàn)場觀察。企業(yè)要把降低費用作為獲利的一個根本永遠。應收賬款如何攤銷？賬齡法：一年以內(nèi)提25%，二年以內(nèi)提1020%，三年以內(nèi)提3050%，四年以內(nèi)提5080100%　　c預收款的內(nèi)部風險控制：責任分工與授權(quán)，銷售與發(fā)貨控制，收款控制。　　內(nèi)部控制整體架構(gòu)：控制環(huán)境/風險評估/控制活動/信息溝通/監(jiān)督　　內(nèi)部控制遵循的原則：全面性原則/重要性原則/制衡性原則/適應性原則/成本效益原則　　內(nèi)部控制五要素a內(nèi)部環(huán)境（治理結(jié)構(gòu)/機構(gòu)設置/責權(quán)分配/內(nèi)部審計/人力資源/企業(yè)文化）　　b風險評估（不相容崗位設置：會計與出納分開，管物與管賬分開，采購談判價格與供應商分開，責權(quán)分離。企業(yè)風險管理與內(nèi)部控

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【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理（第二版）第一章內(nèi)部控制概論第一節(jié)內(nèi)部控制的產(chǎn)生和發(fā)展一、國外內(nèi)部控制的發(fā)展歷程p3-13（一）內(nèi)部牽制階段一般來說，內(nèi)部牽制的執(zhí)行大致可分為以下四類：一是實物牽制。例如把保險柜的鑰匙交給兩個以上的工作人員持有。非同時使用這兩把以上的鑰匙，保險柜就打不開。二是機械牽制。例如，保險柜的大門若非按正確程序操作就打不開。三是體制牽制。采用雙重控制預防錯誤和

2025-04-15 22:15

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企業(yè)風險管理與內(nèi)部控制制度(編輯修改稿)