【正文】 質(zhì)安科負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。公司各級(jí)管理者應(yīng)了解各項(xiàng)活動(dòng)所需的工作環(huán)境，予以提供并確定維護(hù)這種工作環(huán)境所需的人員，加強(qiáng)檢查監(jiān)督以確保為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所 需的工作環(huán)境。 使用部門(mén)依據(jù)施工機(jī)具管理制度規(guī)定進(jìn)行設(shè)施使用和維修，并應(yīng)確保設(shè)施的完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括： 經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)； 產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量； 供貨能力； 風(fēng)險(xiǎn)因素。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是企業(yè)運(yùn)行的基本條件，為確保能提供滿足顧客需求的產(chǎn)品， 不斷改進(jìn)，符合顧客 /相關(guān)方期望和要求，應(yīng) 根據(jù)施工需要 配置必要的基礎(chǔ)設(shè)施，確保滿足生產(chǎn)、管理需要，質(zhì)安科負(fù)責(zé)管理本要素。 通過(guò)評(píng)定、考核等方式來(lái)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。 人力資源 總則 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控制，確保各崗位人員 能夠勝任本崗位工作，綜合辦根據(jù)《人力資源管理程序》負(fù)責(zé)管理本要素。一般情況下，每年一次，時(shí)間間隔不超過(guò)十二個(gè)月，必要時(shí)由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審次數(shù)，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)綜合管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括綜合管理方針和管理目標(biāo)，提出并保留符 合評(píng)審內(nèi)容要求的記錄和評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄。 公司各部門(mén)和人員，通過(guò)文件傳遞、人員交談、會(huì)議協(xié)調(diào)、內(nèi)部審核和管理評(píng)審等方式進(jìn)行通報(bào)、協(xié)商和溝通，對(duì)管理體系及其運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)予以解決。 員工代表履行職業(yè)健康安全的監(jiān)督職能，并代表員工與有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行協(xié)商，并將協(xié)商結(jié)果反饋給員工。 綜合辦負(fù)責(zé)接收、傳遞和處理上級(jí)職業(yè)健康安全部門(mén)、環(huán)保部門(mén)和行業(yè)主管部門(mén)的關(guān)于質(zhì)量、安全、文明施工和環(huán)境等方面的信息，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部員工有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的信息收集、傳遞、 處理和反饋。在施工過(guò)程中合理使用資源（包括人、機(jī)、料、法、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備等）組織生產(chǎn)，確保安全生產(chǎn)、文明施工； ⑤ 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件，做好各項(xiàng)管理工作，并嚴(yán)格施工過(guò)程的控制，使整個(gè)施工在受控狀態(tài)下進(jìn)行，對(duì)各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括原材料、半成品檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn) 和試驗(yàn)）嚴(yán)格把關(guān)，確保只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格的材料、半成品才能放行，只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的工序才能轉(zhuǎn)序； ⑥ 全面履行施工合同，做好和顧客的溝通工作，對(duì)顧客提出的意見(jiàn)和建議要及時(shí)做出處理，對(duì)存在的問(wèn)題要及時(shí)解決，并充分了解顧客的需求，滿足顧 客施工階段的要求，使顧客滿意； ⑦ 健全各項(xiàng)基礎(chǔ)管理，做好受控文件的管理工作，確保使用適宜有效版本的文件，記錄要及時(shí)編制，保持清晰，便于識(shí)別和檢索，以提供工程產(chǎn)品符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)； ⑧ 在施工的各階段廣泛收集質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的信息資料，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取糾 正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目部的管理水平； ⑨ 對(duì)竣工工程要實(shí)施必要的保護(hù)，并及時(shí)進(jìn)行施工驗(yàn)收，確保交付顧客的工程質(zhì)量符合要求，同時(shí)對(duì)顧客施工過(guò)程的滿意程度進(jìn)行調(diào)查。 ④ 收集職工有關(guān)安全、環(huán)境方面的信息，代表職工向領(lǐng)導(dǎo)提出安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等方面的合理化建議或意見(jiàn)，督促執(zhí)行。 10）財(cái)務(wù)科 ① 根據(jù)公司的安全生產(chǎn)投入計(jì)劃的要求落實(shí)專項(xiàng)資金的撥付； ② 配合做好 職業(yè)健康安全、環(huán)境 管理方案措施的實(shí)施和運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn) 備與響應(yīng)的有效實(shí)施； ③參與管理評(píng)審和內(nèi)審工作。 8）綜合辦 ①建立本部門(mén)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)，并定期考核； ②履行文件控制工作，確保公司所有場(chǎng)所均使用有效版本文件，防止使用失效版本文件；督促各部門(mén)、項(xiàng)目部做好文件管理工作。 5）質(zhì)安科 ⑴ 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)在公司各職能部門(mén)、項(xiàng)目部的分解，并定期組織考核，確保實(shí)現(xiàn)； ⑵ 指導(dǎo)項(xiàng)目部處理施工方面質(zhì)量、安全、環(huán)境、技術(shù)問(wèn)題； ⑶ 做好物資、工程分包、設(shè)備管理工作，定期公布合格名冊(cè)；督促項(xiàng)目部做好工程分包方的管理工作，包括職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系； ⑷ 指導(dǎo)、協(xié)助項(xiàng)目部做好施工前期的現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作，指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目部做好施工過(guò)程的控制、確認(rèn)以及半成品、成品的保護(hù)和交付工作，確保施工過(guò)程在受控狀態(tài)中進(jìn)行； ⑸ 負(fù)責(zé)公司檢測(cè)設(shè)備管理，做好檢測(cè)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、建卡、建帳等工作；參與標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審； ⑹ 監(jiān)督項(xiàng)目部做好產(chǎn)品、半產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢驗(yàn)批、隱蔽、分項(xiàng)、分部和單位工程驗(yàn)收工作； ⑺ 督促項(xiàng)目部做好不合格品控制，防止使用不合格品及不合格工序未經(jīng)處置而轉(zhuǎn)序； ⑻ 收集與管理體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)信息，進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)分析，采取糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性； ⑼ 組織實(shí)施工程回訪，建立工程保修臺(tái)帳，對(duì)較重大的質(zhì)量問(wèn)題提出維修方案，組織實(shí)施；組織開(kāi)展顧客滿意度調(diào)查與測(cè)量，并統(tǒng)計(jì)分析。 3）管理者代表 ① 在總經(jīng)理的授權(quán)下，負(fù)責(zé)建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，并確保其持續(xù)有效運(yùn)行； ② 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，以及業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求、建議； ③ 協(xié)助總經(jīng)理創(chuàng)造和保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的內(nèi)部管理環(huán)境，確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目 標(biāo)； ④負(fù) 責(zé)管理體系文件的審核，包括對(duì)管理手冊(cè)、程序文件、支持性文件的修改、換版等； ⑤ 負(fù)責(zé)策劃管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； ⑥ 策劃公司的內(nèi)部審核工作，并批準(zhǔn)審核報(bào)告和審核的改進(jìn)需求； ⑦ 負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。由此形成從公司領(lǐng)導(dǎo)到工程施工現(xiàn)場(chǎng)的層級(jí)式控制網(wǎng)絡(luò)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司 的管理體系組織機(jī)構(gòu)，由公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)和項(xiàng)目部三級(jí)構(gòu)成，以文件 形式公布組織結(jié)果的變化和 職能的調(diào)整，并對(duì)相關(guān)的文件進(jìn)行更改。 確保所有環(huán)節(jié)使用的程序文件與其他相關(guān)文件的相容性。 當(dāng)發(fā)生以下情況之一時(shí)，需要修訂職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案，并按本手冊(cè)《文件控制程序》中有關(guān)文件修改的要求執(zhí)行。 各部門(mén) /項(xiàng)目部編制的環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案，應(yīng)報(bào)公司質(zhì)安科審核，管理者代表批準(zhǔn)，公 司質(zhì)安科備案。 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案 為貫徹綜合管理方針，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)，針對(duì)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源制定職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案，并依此進(jìn)行職責(zé)分工和資源配置，落 實(shí)各項(xiàng)管理措施。 總經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)情況、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)下達(dá)公司總目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)與綜合管理方針保持一致，并逐步擴(kuò)大量化考核的范圍； 將總目標(biāo)和指標(biāo)初步分解到各部門(mén)、項(xiàng)目部，各部門(mén)、項(xiàng)目部研究后形成本部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)， 部門(mén)主管審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，之后再報(bào)質(zhì)安科備案。 各部門(mén) /項(xiàng)目部在日常檢查中應(yīng)對(duì)法律、法規(guī)的遵守情況（合規(guī)性）進(jìn)行監(jiān)督。 法律法規(guī)和其他要求的內(nèi)容： ? 法律：全國(guó)人民代表大會(huì)及常務(wù)委員會(huì)頒布的憲法和相關(guān)法律； ? 法規(guī)：國(guó)務(wù)院和省級(jí)人民代表大會(huì)及常務(wù)委員會(huì)頒布的相關(guān)條例和實(shí)施細(xì)則； ? 規(guī)章：國(guó)務(wù)院各部、委、局及省級(jí)人民政府頒布的規(guī)章制度； ? 標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家和地方頒布的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； ? 其他要求：各級(jí)政府有關(guān)方面的規(guī)范性文件、上級(jí)部門(mén)的相關(guān)要求、地方和行業(yè)的相關(guān)要求和公司內(nèi)部管理規(guī)章制度等。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)，形成項(xiàng)目部《危險(xiǎn)源清單》、《重大危險(xiǎn)源清單》和相關(guān)管理方案，并提交公司質(zhì)安科審核和備案。質(zhì)安科負(fù)責(zé)管理本程序。質(zhì)安科組織綜合辦對(duì)總部辦公場(chǎng)所環(huán)境因素進(jìn) 行識(shí)別和評(píng)價(jià)，找出重要環(huán)境因素，形成公司辦公場(chǎng)所《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》和相關(guān)管理方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后予以發(fā)布。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮本部門(mén) /項(xiàng)目部在過(guò)程活動(dòng)中，自身可以管理、控制、處理以及可施加影響（如對(duì)供應(yīng)商、運(yùn)輸商、分包商）的方面和范圍。 在每年一次的管理評(píng)審中，各部門(mén)就綜合管理方針在本部門(mén)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行匯報(bào)，由總經(jīng)理組織評(píng)審綜合管理方針的適宜性、充分性和有效性。 綜合管理方針是公司綜合管理的宗旨和方向，是實(shí)施和改進(jìn)公司管理體系的動(dòng)力，體現(xiàn)了公司對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的承諾，是公司全體員工的行為準(zhǔn)則。 本公司交付的房屋建筑工程，將通過(guò)建立符合 GB/T5043020GB/T1900120 GB/T280012020 及 GB/T240012020 標(biāo)準(zhǔn)的管理體系，持續(xù)有效地實(shí)施和不斷地改進(jìn)來(lái)保證，并接受政府、監(jiān)理和業(yè)主（用戶）的 監(jiān)督管理，保證做到： a） 產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求；安全生產(chǎn)，文明施工目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)規(guī)定要求。在使用各種法規(guī)匯編，對(duì)“最新” /“現(xiàn)行”技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范匯編，應(yīng)注意其出版年份是否“最新”和“現(xiàn)行”。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，并使之得到滿足 應(yīng)盡量滿足顧客對(duì)過(guò)程、產(chǎn)品、服務(wù)和管理體系等要求，使顧客滿意。 D、依據(jù)《管理評(píng)審程序》規(guī)定，總經(jīng)理定期按要求主持管理評(píng)審，下達(dá)改進(jìn)措施，適時(shí)掌握改進(jìn)情況，確認(rèn)并持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系的適宜性和有效性。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)管 理體系的承諾提供證據(jù)，各部門(mén)應(yīng)適時(shí)收集、整理、保存有關(guān)證據(jù)，以評(píng)價(jià)總經(jīng)理管理承諾的實(shí)現(xiàn)。 4).工程項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)施 工過(guò)程中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理記錄，包括圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄，在竣工驗(yàn)收后進(jìn)行整理歸檔，移交給有關(guān)方；并保存有關(guān)方確認(rèn)后的移交記錄。 記錄控制 公司質(zhì)安科編制《記錄控制程序》，并負(fù)責(zé)管理本程序。 5）規(guī)定文件的管理要求，確保文件保持清晰，易于識(shí)別。 1）文件發(fā)布前經(jīng)過(guò)審核和批準(zhǔn)，確保文件的適宜性、充分性。 5)本綜合管理手冊(cè)的內(nèi)容包括了公司綜合管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限、職能分配、管理體系及其策劃、實(shí)施、 檢查、改進(jìn)等過(guò)程的相互作用的表述，以及綜合管理手冊(cè)的管理等。 本綜合管理手冊(cè)表述的內(nèi)容包括： 1)本公司管理體系覆蓋了公司的各職能部門(mén)、崗位和有起止時(shí)間性的工程項(xiàng)目經(jīng)理部，其范圍包括了建設(shè)工程施工和服務(wù)的管理體系要求的全過(guò)程。 本公司管理體系文件分為以下三個(gè)層次： 1）第一層文件為《質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境綜合管理手冊(cè)》； 2）第二層文件為 15 個(gè)程序文件； 3）第三層文件為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等）；支持性文件（各種管理制度、辦法、規(guī)定等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位 責(zé)任制等）；管理記錄 表格；以及針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的《施工組織設(shè)計(jì)》。 公司對(duì)質(zhì)量管理體系中的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行策劃，各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)策劃應(yīng)在質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)展前進(jìn)行，以明 確質(zhì)量活動(dòng)的目的、步驟和方法。 縮略語(yǔ) 標(biāo) 準(zhǔn) GB/T504302020 規(guī)范、 GB/T190012020（ idt ISO9001:2020）標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T240012020 (idt ISO14001:2020)標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T280012020(idt OHSMS18001：1999)標(biāo)準(zhǔn) 綜合管理體系 質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境管理體系一體化體系，簡(jiǎn)稱 QOE。 較大事故 指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重傷，或者 1000 萬(wàn)元以上 5000 萬(wàn)元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。 四不放過(guò) 事故原因不查清不放過(guò)，不采取改進(jìn)措施不放過(guò)，事故有關(guān)責(zé)任人和廣大員工沒(méi)有受到教育不放過(guò)，事故責(zé)任人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任不查處不放過(guò)。 特殊崗位 對(duì)管理體系產(chǎn)生重大影響或不可接受結(jié)果的作業(yè)崗位。 三寶 指安全帽、安全帶、安全網(wǎng)。 施工現(xiàn)場(chǎng)材料標(biāo)識(shí)制度 施工過(guò)程中要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料，如鋼筋、模板、砌塊、水泥、砂、石及水電管線等材料實(shí)行分類掛牌標(biāo)識(shí)制，需注明材料名稱、規(guī)格、檢驗(yàn)時(shí)間、使用狀態(tài)，以確保材料使用可追溯性。 三 工 序 監(jiān)督上工序、做好本工序、服務(wù)下工序。 關(guān)鍵工序 直接影響進(jìn)度 /質(zhì)量的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)中的工序。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 術(shù)語(yǔ) 本手冊(cè)采用 GB/T1900020 GB/T5043020 GB/T2800120GB/T240012020 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中的術(shù)語(yǔ)及定義，一般不再作定義解釋。因本公司不承擔(dān)設(shè)計(jì)任務(wù)，施工使用的各種圖紙由顧客委 托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)。 適用范圍 本手冊(cè)適用于公司房屋建筑工程施工全過(guò)程的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理， 也適用于顧客或第三方對(duì)公司管理體系認(rèn)證。 公司一貫堅(jiān)持以“ 誠(chéng)信守法、質(zhì)量為本、安全環(huán)保、持續(xù)改進(jìn) ”的質(zhì)量方針，扎實(shí)推進(jìn)企業(yè)的誠(chéng)信戰(zhàn)略使企業(yè)合同履約率均達(dá) 100%。 近年來(lái)，公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中團(tuán)結(jié)拼搏，銳意進(jìn)取，改革創(chuàng)新，走出一條以改革促發(fā)展，以管理增效益，以質(zhì)量求信譽(yù)的道路，為社會(huì)創(chuàng)造出一大批精品工 程，為企業(yè)樹(shù)立良好的社會(huì)形象。 公司擁有各類技術(shù)人員 100 余人，其中高級(jí)工程師 7 人，工程師 80 余人，各級(jí)資質(zhì)項(xiàng)目經(jīng)理