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四、項目竣工驗收合格后，及時收集報賬相關資料并及時報帳。
七、完成領導交辦的其它工作。
三、負責管理會計核算光盤等磁性介質檔案，并按有關規(guī)定存放、保管。
六、定期盤查票證。
二、負責使用單位票證的發(fā)放、回收、登記、銷號工作。
八、負責惠農補貼新開戶存折及時發(fā)放到位。
五、負責相關軟件的升級工作，確保系統(tǒng)為最新版本。
二、負責機房設備臺帳登記工作。
六、定期對會計資料進行整理，分類裝訂，按規(guī)定及時歸檔。
二、按村級財務管理制度要求對原始憑證的合法性、準確性及手續(xù)的完備性進行審核。
四、負責原始憑證的把關，整理歸類各賬套原始憑證，正確編制有關現金、銀行存款收支業(yè)務憑證，并及時傳遞給相關會計記賬，按時與會計核對銀行存款與現金賬務，做到賬賬相符。
七、完成領導交辦的其他工作。
二、負責政府機關的會計核算，利用“鄉(xiāng)財縣管”系統(tǒng)具體辦理單位會計業(yè)務核算事項。
七、負責本鄉(xiāng)債權、債務管理工作。
二、負責年度本級預算內外資金的申報、撥付。
九、不斷改進工作作風，注重調查研究，解決工作中出現的苗頭性、傾向性的問題，為上級領導決策提供真實的材料。
五、負責鎮(zhèn)財政收支監(jiān)督管理，組織年度預決算編報及情況分析工作。
（篇五）
財政所長崗位職責
一、負責財政所全面工作。扎實做好預算決算信息公開的統(tǒng)計、分析工作，在預決算批準（批復）后20個工作日內通過市政府門戶網站公開預算決算和“三公”經費等財務信息，自覺接受社會監(jiān)督。因工作需要由個人使用的辦公用品，在辦理調離手續(xù)時歸還并列出移交清單。
加強清產核資工作，實行資產清查盤點登記和條形碼管理制度。
六、國有資產管理
加強國有資產管理，實現資產管理與預算管理、財務管理的有機結合，保障資產安全完整，提高資產使用效益。
晚上連續(xù)加班4小時及以上的，每人每次可開支夜餐費補助40元；休息日（含國家法定節(jié)假日）加班的，連續(xù)加班滿4小時不到8小時的，可參照夜餐費補助標準開支1次伙食補助；連續(xù)加班滿8小時及以上的，可參照夜餐費補助標準開支2次伙食補助。
（5）長期派駐外地工作人員離開派駐地出差的執(zhí)行本規(guī)定，在派駐地工作期間不得報銷出差伙食補助費和公雜費。
（3）接待單位協(xié)助安排用餐、提供交通工具的，出差人員應當索取相應的行政事業(yè)單位資金往來結算票據或稅務發(fā)票等憑證，可由個人保管，不作為報銷依據。
上述人員利用國家法定休息日和節(jié)假日往返在外工作地與原工作地的城市間交通費，省外地區(qū)在規(guī)定等級內憑票據實報銷，公雜費每次80元包干使用；省內地區(qū)可以按定額補貼標準包干城市間交通費，減半報銷公雜費。統(tǒng)一安排車輛出行的，不得領取交通費定額包干。
（4）確需午休的，經單位領導批準，住宿費在限額標準的50%以內憑據報銷。
4. 住宿費。
3. 公雜費。
確因工作需要由接待單位按規(guī)定安排的一次性工作餐外，用餐費用自行解決。
乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據報銷，乘坐飛機、火車、輪船、客車等交通工具的，不得單獨報銷保險費。接待對象超過10人且具備自助餐條件的安排自助餐，接待對象在10人以內及不具備自助餐條件的可安排桌餐，提倡到機關食堂、普通農家樂用餐。接待對象在10人以內的，陪餐人員不得超過3人；超過10人的，不得超過接待對象人數的三分之一。本單位工作人員在非工作日時間參加本單位組織的各類勞務事項，已領取加班（夜餐）費的不得再重復領取勞務費。勞務費原則上應通過轉賬支付，不得以現金發(fā)放。因項目或評審需要聘請市外專家的，可根據路途遠近再給予5001000元勞務費，領取路途額外勞務費的不得再報銷差旅費。
（3）為鼓勵本單位人員提供高質量的稿件或調研文章，經年終評比，簡訊類按人員數在20%以內可給予不超過500元/人的稿費,調研課題按課題數在20%以內可給予不超過800元/篇的稿費。院士或全國知名專家(省部級）原則上每學時最高不超過1500元。
（三）勞務費
勞務費，是指市本級部門(單位)向勞務提供者支付的勞動報酬，包括講課費、稿費、監(jiān)考（考務）費、評審費及其他一次性服務費等。以其他人員為主的培訓項目參照上述標準執(zhí)行。
5天以內（含5天）的培訓按照綜合定額標準控制；5天以上的培訓，所有天數按照綜合定額標準的80%（即一類培訓每人每天計360元、二類培訓每人每天計320元）控制。
（二）培訓費
1. 培訓地點應該優(yōu)先選擇黨校、行政學院、社會主義學院、部門行業(yè)所屬培訓基地、高校等場所。
2. 會議規(guī)模：
會議與會人員：一類會議控制在150人以內；二類會議控制在100人以內；三類會議控制在80人以內。會議費標準中住宿費、伙食費實際發(fā)生數不得超過按照單項定額計算的經費預算總數；伙食費中、晚餐單餐不得超過75元/人；半天會議伙食費參照標準減半執(zhí)行，原則上一類會議不超過一天，二、三類會議不超過半天。
2. 報銷程序：經辦人簽字→財務人員審查原始票據→綜合處負責人審核簽字→分管財務領導審批→報銷。任何個人不得擅自決定大額資金（資產）的開支使用及處置。
三、經費支出審批規(guī)定
財務工作由分管財務的領導根據財務管理制度具體負責。
二、全面推進預算績效管理
加強預算績效管理，是提高行政效能和“用財”水平的重要舉措。
3. 加強經費支出預算管理，堅持先預算、后支出，支出有標準，量財而行、量力而為、精打細算。各項經費收支均由局規(guī)劃財務與法規(guī)科歸口管理，財務人員應認真負責、嚴格把關。接待對象在10人以內的陪餐人數不得超過3人，超過10人的陪餐人數原則上不超過來賓人數的三分之一。：接待工作應做到既熱情周到、禮貌待客，又嚴格標準、厲行節(jié)約，杜絕奢侈浪費。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、船票、住宿費發(fā)票等憑證。城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發(fā)生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。工作人員因公出差期間發(fā)生的市內交通費用，按出差自然（日歷）天數計算，每人每天80元包干使用。嚴格控制出差人數、天數和頻次。、住宿費、伙食補助費和市內交通費。不得挪作他用。單位經費支出1000元以上的原則上通過銀行轉賬支付，其他零星經費支出應憑公務卡刷卡結算。對財政下達的預算， 結合單位工作實際制定用款計劃和項目支出計劃。人員工資支出預算的編制應嚴格按照國家政策規(guī)定和標準，逐項核定，沒有政策規(guī)定的項目，不得列入預算。
一、預決算管理
，統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用各項資金，保障局機關正常運轉的資金需要，一切預算收