【正文】 授權(quán)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，提出處理意見?！?　程序概要　　檢驗(yàn)人員應(yīng)按規(guī)定的要求檢驗(yàn)產(chǎn)品，驗(yàn)收合格品，拒收不合格品?！?　適用范圍　　適用于對(duì)本公司從采購物資進(jìn)公司到產(chǎn)品出公司生產(chǎn)全過程中發(fā)生的各類不合格品的控制?！　z驗(yàn)人員應(yīng)獲得必要的培訓(xùn)和授權(quán)，掌握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，能通過測(cè)量和比較做出合格與否的判斷?！∪缫騺聿患皺z驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，且一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以追回時(shí)，由生產(chǎn)車間申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)檢部部長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以例外放行，并做出明顯標(biāo)識(shí)，同時(shí)在質(zhì)量記錄中注明，以便一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以追回，但仍應(yīng)按規(guī)定繼續(xù)檢驗(yàn)。　　如因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，且一旦發(fā)現(xiàn)不合格能及時(shí)追回或更換時(shí)，由檢驗(yàn)員申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)檢部部長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以緊急放行，并做出明顯標(biāo)識(shí)，同時(shí)在檢驗(yàn)記錄中注明，以便一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以追回?！?生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的自檢和互檢?！　徍酥行纬傻馁|(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定的程序妥善保管?！　「鞑块T制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　　　　　　內(nèi)部審核　　　 　　　 : 　現(xiàn)場(chǎng)檢查，收集客觀證據(jù)，做好記錄。審核組成員由與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任的人員承擔(dān)?！?　程序概要　　一般情況下內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于二次，當(dāng)質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客投訴時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增加審核?！?　適用范圍　　適用于對(duì)本公司現(xiàn)行質(zhì)量體系涉及到的各部門所承擔(dān)的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的審核。記錄顧客和交付產(chǎn)品的有關(guān)信息，服務(wù)記錄和用戶反饋信息。 顧客信息的收集、反饋與處理 ，定期或不定期收集以下信息： a)售前向顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品介紹、技術(shù)文件等資料的記錄； b)顧客來訪、信函、傳真、電話及回復(fù)記錄； c)用戶訪問報(bào)告； 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 頁碼:　第3頁　共4頁 　　　　　　　　　顧客滿意　　　　　　 　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ d)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告；e)顧客滿意度情況 ，應(yīng)填寫“質(zhì)量信息反饋單”，及時(shí)傳遞有關(guān)部門安排處理，同時(shí)回復(fù)顧客。 總經(jīng)理組織各有關(guān)人員分析用戶的意見和要求，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，制定并實(shí)施糾正、預(yù)防和質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。b) 信訪，采取發(fā)放“顧客意見調(diào)查表”的方式。 用戶訪問 ，了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)　 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 頁碼:　第2頁　共4頁 　　　　　　　　　顧客滿意　　　　　　 　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 服務(wù)的意見和要求，并將獲得的信息和用戶意見及時(shí)反饋給有關(guān)部門。服務(wù)工作計(jì)劃由生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 2　適用范圍　　適用于公司顧客所有信息的溝通活動(dòng)和顧客滿意度的測(cè)量?！⌒?zhǔn)、檢定、管理中形成的各種原始記錄應(yīng)清晰、完整并按規(guī)定的要求保存?！≠|(zhì)檢部定期對(duì)在用檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)已檢測(cè)產(chǎn)品采取必要措施并記錄。　質(zhì)檢部編制周期檢定計(jì)劃，按計(jì)劃自檢或組織送檢，保存檢定、校準(zhǔn)記錄?！?　工作程序　 　質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性和測(cè)試任務(wù)的要求確定檢測(cè)設(shè)備的精度和準(zhǔn)確度，選用購置適用的檢測(cè)設(shè)備，保證測(cè)量能力滿足要求。　5　適用程序　　生產(chǎn)過程控制程序 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)　 章節(jié)號(hào):　 頁碼:　第3頁　共3頁 　　　　　　生產(chǎn)和服務(wù)提供　　　　　　　 　 :　 不合格品的控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)　 章節(jié)號(hào):　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共2頁 　　　監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制　 　　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則　　我公司制定并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效地控制，以保證監(jiān)視和測(cè)量裝置具有規(guī)定和測(cè)量精度和準(zhǔn)確度，能夠滿足監(jiān)視、檢驗(yàn)任務(wù)的需要?！　「鬈囬g對(duì)工序中流轉(zhuǎn)的原材料、在制品按照手冊(cè)要求進(jìn)行控制和維護(hù)，避免發(fā)生損壞，確保產(chǎn)成品質(zhì)量?！　「鲘徫徊僮魅藛T和檢驗(yàn)人員須經(jīng)過必要的崗位培訓(xùn)和考核，安裝調(diào)試過程作為重要控制點(diǎn)：其操作者應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，考核合格后才能上崗，并按作業(yè)指導(dǎo)書或工藝文件的規(guī)定對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和控制及記錄，以確保滿足規(guī)定要求。　各工序操作人員嚴(yán)格按工藝要求和操作規(guī)程的要求操作，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行自檢，認(rèn)真、及時(shí)地填報(bào)有關(guān)質(zhì)量記錄，車間主任或車間專(兼)職檢驗(yàn)員、班組，進(jìn)行互檢或監(jiān)督?！?　職責(zé) 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃組織并實(shí)施，以及職工的安全教育和現(xiàn)場(chǎng)管理的監(jiān)督檢查，生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理?！　‘a(chǎn)品交付時(shí)應(yīng)按規(guī)定程序辦理出庫手續(xù)，確保按質(zhì)、按量、安全交付用戶。　　技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制包裝運(yùn)輸規(guī)程等技術(shù)條件。4　程序概要　　各種物資、半成品和成品的搬運(yùn)按規(guī)定的技術(shù)要求，使用合適的工位器具和運(yùn)輸工具，采取必要的固定和防護(hù)措施，防止因搬運(yùn)不當(dāng)造成損壞，并保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　 頁碼:　第1頁　共2頁 　　 產(chǎn)品防護(hù) 　 　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1　總則我公司實(shí)施了對(duì)進(jìn)貨物資和產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付環(huán)節(jié)進(jìn)行防護(hù)控制，以保證產(chǎn)品在以上過程中完好無損。質(zhì)檢部可根據(jù)紙箱上的印章或《產(chǎn)品合格證》上的產(chǎn)品批號(hào)， 對(duì)該產(chǎn)品的形成過程和所用的原材料、輔料進(jìn)行追溯?！　∩a(chǎn)過程中，車間設(shè)立“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”處理區(qū)”、“包裝區(qū)”等區(qū)域，處于不同檢驗(yàn)狀態(tài)的半成品或成品，分別存放于這些區(qū)域時(shí)由檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品掛上標(biāo)識(shí)牌或《產(chǎn)品合格證》。 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，每臺(tái)產(chǎn)品整機(jī)出公司采用銘牌上編號(hào)作為唯一性標(biāo)識(shí)，并由質(zhì)檢部在成品檢驗(yàn)記錄上記錄, 需要時(shí)，可按此編號(hào)，實(shí)現(xiàn)其可追溯性。　4　程序概要　　質(zhì)檢部根據(jù)合同、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求和管理需要及產(chǎn)品特點(diǎn)，確定標(biāo)識(shí)和追溯的范圍，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，需要時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)追溯?！?　適用范圍　　適用于對(duì)本公司生產(chǎn)全過程中的采購物資、顧客財(cái)產(chǎn)和在制品、半成品、成品的控制?！? 5　適用程序文件 質(zhì)量記錄的控制程序 不合格品的控制程序6質(zhì)量記錄 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　 頁碼:　第3頁　共3頁 　　　　　　　　采　購　 　　　　　　　 　 :　 HJ/QD060101 采購計(jì)劃 HJ/QR060102 分承包方質(zhì)量保證能力調(diào)查表 HJ/QR060103 分承包方質(zhì)量保證能力評(píng)定表 HJ/QR060104 合格分承包方名單 HJ/QR060105 分承包方歷次供貨質(zhì)量記錄 HJ/QR060106 外購產(chǎn)品質(zhì)量重要分類明細(xì)表 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)　 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共1頁 　　　　生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)　 　 　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 我公司GGD型交流低壓配電柜和GCK電動(dòng)機(jī)控制中心系列產(chǎn)品生產(chǎn)均可在出公司時(shí)對(duì)產(chǎn)品的內(nèi)在和外觀質(zhì)量予以測(cè)量或監(jiān)視?！?　簽訂采購合同時(shí)，對(duì)由需方承擔(dān)檢驗(yàn)或需到供方處進(jìn)行的驗(yàn)證做出規(guī) 定，生產(chǎn)經(jīng)營部協(xié)助質(zhì)檢部按規(guī)定執(zhí)行?！? 　生產(chǎn)經(jīng)營部編制采購計(jì)劃，準(zhǔn)備采購資料，簽訂采購合同和必要的質(zhì)量保證協(xié)議。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　 頁碼:　第2頁　共3頁 　　　　　　　　采　購　 　　　　　　　 　 :　 ，但由于某種原因不得不使用其產(chǎn)品的供方，技術(shù)部要采取必要措施對(duì)供方進(jìn)行控制。　 　生產(chǎn)經(jīng)營部在實(shí)施采購前會(huì)同有關(guān)部門對(duì)其產(chǎn)品的符合性質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、供貨能力進(jìn)行評(píng)定?！? 　技術(shù)部負(fù)責(zé)提供相關(guān)的采購技術(shù)資料。不涉及標(biāo)準(zhǔn)中設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求，列出本章節(jié)號(hào)是為和標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012000中的章節(jié)號(hào)一致。 生產(chǎn)經(jīng)營部建立合同檔案，記錄合同實(shí)施情況?！　『贤抻?合同執(zhí)行過程中，因故需修訂合同的某些條款時(shí)，若由我公司提出，生產(chǎn)經(jīng)營部必須征得顧客同意；若顧客提出，生產(chǎn)經(jīng)營部組織有關(guān)人員進(jìn)行重新評(píng)審，并將結(jié)果通知顧客?！　≡u(píng)審后的合同應(yīng)保證:　　 a)形成文件的合同中各項(xiàng)要求明確、適當(dāng)； b)口頭定單在接受前已征得各有關(guān)人員的認(rèn)可； c)合同中不一致的地方已得到解決；d)我公司有能力滿足合同要求。　　技術(shù)部和生產(chǎn)經(jīng)營部參加合同評(píng)審。　　質(zhì)量計(jì)劃的編制按《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》中規(guī)定的要求進(jìn)行。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃。5． 適用程序文件 生產(chǎn)過程控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 　 章節(jié)號(hào): 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共1頁 　　　　　　　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 　　　　　　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則　　公司制定并實(shí)施《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》，對(duì)老產(chǎn)品改造和特殊合同的生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃、控制，以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 。 4．4．2總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)經(jīng)營部組織實(shí)施，并在設(shè)備臺(tái)帳上注明。4．2．4生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)設(shè)備要求制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目，操作員根據(jù)規(guī)定對(duì) 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào): 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　　　　　基礎(chǔ)設(shè)施　　　 　　　　　　　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 各自所管轄的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)并記錄。 4．1．4配件到貨后，生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨，合格入庫，否則退貨?！?　職責(zé) 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理；　　車間負(fù)責(zé)各自基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。 考核由公司辦組織，考核結(jié)論由總經(jīng)理審定。管理者代表在培訓(xùn)結(jié)束后組織對(duì)受訓(xùn)職工在實(shí)際工作中所掌握新知識(shí)、技能及工作態(tài)度的變化狀況進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估該職工的培訓(xùn)有效性。 人員送外培訓(xùn)根據(jù)公司實(shí)際和發(fā)展需要，由管理者代表提名或個(gè)人申請(qǐng)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 職工培訓(xùn)實(shí)行公司統(tǒng)一組織，培訓(xùn)以《崗位操作規(guī)程》為重點(diǎn)內(nèi)容，以培訓(xùn)辦班和崗位練兵活動(dòng)為主要形式，重點(diǎn)抓好新職工的崗前教育和工人崗位培訓(xùn)（工人的上崗、在崗及轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等）。 制定培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)計(jì)劃包括培訓(xùn)辦班計(jì)劃，崗位練兵計(jì)劃，送外培訓(xùn)（進(jìn)修）計(jì)劃等。 人員招聘程序和實(shí)施 當(dāng)原有崗位人員空缺或需要增設(shè)崗位補(bǔ)充人員時(shí)，由公司辦提出補(bǔ)充職工計(jì)劃（需用職工數(shù)量及崗位），報(bào)總經(jīng)理審批。 總經(jīng)理批準(zhǔn)人員的聘任和職工培訓(xùn)計(jì)劃。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共3頁 　　　　　　　人力資源　　　　　　 　 　　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則　　公司確定了各崗位的能力要求，對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響工作的員工進(jìn)行有計(jì)劃的培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和操作技能，使所受培訓(xùn)的員工滿足有關(guān)工作規(guī)定的要求，達(dá)到保證產(chǎn)品質(zhì)量的目的。通過評(píng)審對(duì)質(zhì)量體系做出評(píng)價(jià)，并根據(jù)體系情況采取預(yù)防措施，實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)，促進(jìn)質(zhì)量體系的完善和有效運(yùn)行。 每年定期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審時(shí)間間隔最長不超過12個(gè)月，以評(píng)價(jià)質(zhì)量體系是否實(shí)現(xiàn)持續(xù)有效運(yùn)行，適合實(shí)現(xiàn)我公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，滿足受益者期望。2． 適用范圍適用于我公司管理評(píng)審活動(dòng)。 各部負(fù)責(zé)人遵守有關(guān)質(zhì)量法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行公司的質(zhì)量體系文件，主持領(lǐng)導(dǎo)本部門質(zhì)量活動(dòng)，審批本部門的質(zhì)量文件，會(huì)簽與本部有關(guān)的質(zhì)量文件，對(duì)本部門工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。 質(zhì)檢部a) 遵守有關(guān)質(zhì)量法規(guī)