【導(dǎo)讀】需要文檔請給我留言。建湖縣位于江蘇省鹽城市中西部。東與射陽縣接壤，西與寶應(yīng)、楚州。二縣毗鄰相連，北與阜寧隔水交界。高速公路、新長鐵路貫穿其中。貨物運(yùn)輸可經(jīng)陸路直達(dá)連云港、等國際機(jī)場相接。新長鐵路的開通更有利于對外交通運(yùn)輸。建湖縣土地面積1154平方公里，人口80萬。工協(xié)作鏈狀格局，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)日益顯現(xiàn)。近年來，縣政府將農(nóng)科所40畝試驗(yàn)基地納入西苑住宅小。設(shè)，試驗(yàn)基地及其附屬設(shè)施要陸續(xù)搬遷。目前面臨著主要農(nóng)用機(jī)。庫遷址重建項(xiàng)目建設(shè)是必要的。建設(shè)單位提出的“倉庫遷址重建項(xiàng)目占地面積4740平方米，努力節(jié)省建設(shè)費(fèi)用和降低工程造價(jià)才能使建設(shè)規(guī)模不得突破。建湖縣地處中國東部沿海開放帶，受長江三角洲經(jīng)濟(jì)圈輻射，2020年，全縣實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值108億元，人均國民生產(chǎn)。建湖縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所現(xiàn)有員工18人，離退休人員21人。

　　

【正文】 輕勞動(dòng)強(qiáng)度、降低作業(yè)成本，增加經(jīng)濟(jì)效益，已成為我國當(dāng)前及今后水稻生產(chǎn)中的主要問題。水稻種植機(jī)械化問題一直為國人所困惑，特別是近幾年來，在各級(jí)政府的大力扶持之下收獲機(jī)械得到了迅猛發(fā)展，水稻種植機(jī)械化問題越發(fā)成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化的瓶頸（到目前為止，我國水稻機(jī)械化種植面積約 6%），成為制約我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的主要障礙。水稻機(jī)械化問題將成為我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要解決的重中之重的問題。 我國地域遼闊，水 稻種植分布廣，各地區(qū)的自然、地理、氣候條件各不相同，經(jīng)濟(jì)發(fā)展也不平衡。按地理位置和耕作制度劃分，我國水稻產(chǎn)區(qū)可分為 3 大類：一是高寒溫帶一季稻區(qū)，主要包括黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、寧夏、新疆、河北和北京部分地區(qū)；二麥稻輪作地區(qū)，主要包括江蘇、江西、安徽、湖北、四川、山東、河南等省區(qū)；三是多季稻地區(qū)，主要廣東、福建、湖南、廣西、云南等地區(qū)。當(dāng)前，我國插秧機(jī)市場可分為北 ,南兩大區(qū)域 .北方以黑龍江 ,吉林 ,遼寧和安徽等省為主 ,使用的產(chǎn)品以獨(dú)輪乘坐式插秧機(jī)及步進(jìn)式插秧機(jī)為主；南方以江蘇 ,湖北、浙江廣東和福建等省為主 ,使用的產(chǎn)品以步進(jìn)式插秧機(jī)為主 ,在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和部分農(nóng)場也已大量使用四輪乘坐式插秧機(jī)。目前我國的水稻機(jī)插率為 6%左右 ,按照農(nóng)業(yè)部制定的發(fā)展規(guī)劃 ,到 2020年水稻種植機(jī)械化水平要達(dá)到 45%.要達(dá)到這一目標(biāo) ,估計(jì) ,2020 年全國插秧機(jī)的保有量需達(dá)到 100 萬臺(tái)以上 ,預(yù)計(jì)在這期間每年平均新增插秧機(jī) 810萬臺(tái) ,產(chǎn)品及配件總銷售額預(yù)計(jì)達(dá)到 150李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請給我留言。 億元 .若種植機(jī)械化水平達(dá)到 70%,插秧機(jī)市場產(chǎn)品及配件總銷售額預(yù)計(jì)達(dá)到 300 億元。因此 ,無論是近期還是不遠(yuǎn)的將來 ,我國插秧機(jī)的市場前景都是光明的。 此外，我國黨和政府歷來高度重視 “三農(nóng)問題”。從 2020 年開始，中央連續(xù)多個(gè)“一號(hào)文件”強(qiáng)調(diào)“農(nóng)民、農(nóng)村、農(nóng)業(yè)”工作的重要性，其中多次提到農(nóng)業(yè)機(jī)械化對穩(wěn)定農(nóng)村工作、提高糧食生產(chǎn)與農(nóng)民收入的重要性。自 2020 年 11 月《中華人民共和國農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》正式實(shí)施以來，中央財(cái)政及各級(jí)地方財(cái)政支持的一系列強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，使我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)獲得了強(qiáng)大的成長動(dòng)力， 2020 年農(nóng)業(yè)部制定的《全國水稻生產(chǎn)機(jī)械化 10 年發(fā)展規(guī)劃〈 20202020 年〉》指出 ,當(dāng)前全國水稻生產(chǎn)機(jī)械化已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展的軌道 ,到 2020 年我國水稻主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的機(jī)械化水平將大幅度提高 ,種植 (包括插秧 )機(jī)械化水平要達(dá)到 45%.插秧機(jī)從 2020年起列入了全國通用類農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品目錄 ,列入目錄的產(chǎn)品逐年增加 .農(nóng)民購置 ,使用插秧機(jī)的積極性空前高漲，插秧機(jī)產(chǎn)品供不應(yīng)求 ,銷量逐年攀升，預(yù)計(jì) 2020 年可達(dá)810 萬臺(tái)，根據(jù)市場以及農(nóng)業(yè)部規(guī)劃中的水稻機(jī)械化普及率來計(jì)算，到 2020年市場需求將達(dá)到 100萬臺(tái)的規(guī)模 ,插秧機(jī)行業(yè)的發(fā)展處于最好時(shí)期。 b) 市場供應(yīng)分析 我國各類插秧機(jī)產(chǎn)銷量在 21 世紀(jì)初保持在 4000 臺(tái)左右，在國家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策實(shí)施后的近幾年保持了較高的增長幅度，據(jù)中國農(nóng)機(jī)協(xié)會(huì)有關(guān)部門的相關(guān)數(shù)據(jù) （ 2020 年產(chǎn)銷 4 萬臺(tái)； 2020 年產(chǎn)銷達(dá) 萬李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請給我留言。 臺(tái)； 2020 年產(chǎn)銷達(dá) 5 萬臺(tái)；預(yù)計(jì) 2020 年產(chǎn)銷可達(dá) 810 萬臺(tái)）可以看出，近幾年插秧機(jī)行業(yè)的產(chǎn)量保持了平均約 20%左右的增長幅度。 比較插秧機(jī)的市場供求狀況，插秧機(jī)行業(yè)呈迅猛發(fā)展之勢， 目前國內(nèi) 生產(chǎn)廠家 不多 ， 產(chǎn)量不高，遠(yuǎn)不能滿足市場需求 。 急需企業(yè)提高產(chǎn)量及新的企業(yè)加入插秧機(jī)生產(chǎn)行列。 20202020 年列入國家支持推廣目錄的插秧機(jī)已有 30 個(gè)品牌、 55 種機(jī)型，育秧機(jī)械有 5 個(gè)品牌、5 種機(jī)型，形成了市場多品牌態(tài)勢。假定產(chǎn)品供應(yīng)以 20%的速度增長，則國內(nèi)插秧機(jī)的供求矛盾 則形成。根據(jù)農(nóng)業(yè)部的發(fā)展規(guī)劃，到 2020年，全國耕、種、收綜合機(jī)械化水平將達(dá)到 70%。插秧機(jī)的總體缺口很大。 然而 國內(nèi)插秧機(jī)大量采用國外技術(shù)，其價(jià)格較高，不適宜農(nóng)戶個(gè)體購買，同時(shí)這些插秧機(jī)有一共性，適宜大面積插秧，不太適合小面積水田和獨(dú)立農(nóng)戶的使用，此外目前市場上的出售的插秧機(jī)操作繁瑣。這些缺陷也影響了插秧機(jī)的銷售。安徽天馬泵閥集團(tuán)有限公司是一個(gè)涉農(nóng)的科技型企業(yè)，幾十年來熱衷于為農(nóng)業(yè)服務(wù)，長期生產(chǎn)農(nóng)用水泵，并與全國農(nóng)機(jī)部門建立長期和合作，興建了許多分公司。同時(shí)根據(jù)農(nóng)戶的需求，開發(fā)了適宜小規(guī)模使用的新型插秧機(jī) ， 因此其發(fā)展前景良好 。 c) 產(chǎn)品的競爭能力預(yù)測 本公司此次開發(fā)研制的 2Z 系列新型手扶步進(jìn)式插秧機(jī)是根據(jù)我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，考慮到我國農(nóng)業(yè)面積廣闊，各地域的土質(zhì)，生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)的不同而研制的。該機(jī) 調(diào)速箱 采用齒輪傳動(dòng)，一改從日本引進(jìn)的無級(jí)調(diào)速機(jī)構(gòu)，具有鮮明的特點(diǎn)，其功能性、適應(yīng)性強(qiáng)的特點(diǎn)，能李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請給我留言。 夠滿足不同的地域、各類生產(chǎn)環(huán)境 ， 并保留了進(jìn)口機(jī)型生產(chǎn)效率高的特點(diǎn)，同時(shí)企業(yè)具有三十多年的機(jī)械生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，在保證質(zhì)量的前提下，嚴(yán)格控制成本，在價(jià)格上保證低于市場上的同類產(chǎn)品，因此市場前景極為可觀。 （四）投資預(yù)算與資金籌措 投資預(yù)算 本項(xiàng) 目 前期已 完成投資 1200 萬元 ，用于新建一幢 5760 ㎡廠房，新增 20 余 臺(tái)設(shè)備及產(chǎn)品的研發(fā) 。 要進(jìn)一步產(chǎn)業(yè)化的轉(zhuǎn)化， 需要新增投資 2300 萬元 ， 其中 2250 萬 元項(xiàng)目資金由企業(yè)自籌，申請國家農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金 50 萬元。企業(yè)自籌資金來源于企業(yè)上年度的未分配利潤及當(dāng)年提取的設(shè)備折舊費(fèi)等。 已完成投資資金來源 于 企業(yè)自籌。投入資金用途見表 7。 表 7 已投入資金主要用途和來源 支出科目 投入金額（萬元） 資金來源 新建廠房（ 5760 ㎡） 518 企業(yè)自籌 以新增設(shè)備 20 臺(tái) 582 企業(yè)自籌 市場及產(chǎn)品調(diào)研 15 企業(yè)自籌 產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi) 60 企業(yè)自籌 樣機(jī)試制、測費(fèi)及鑒定檢 25 企業(yè)自籌 合計(jì) 1200 新增資金的籌措 表 8 企業(yè)資金到位時(shí)間和到位金額表 資金來源 金額（萬元） 預(yù)計(jì)到位時(shí)間 備注 企業(yè)自籌 1157 購置設(shè)備儀器費(fèi) 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請給我留言。 893 中試及推廣、培訓(xùn)費(fèi) 200 中試及推廣、培訓(xùn)費(fèi) 合計(jì) 2250 表 9 項(xiàng)目資金使用計(jì)劃表 項(xiàng) 目 預(yù)算經(jīng)費(fèi)（萬 元） 備注 區(qū)域?qū)嶒?yàn)與示范費(fèi) 70 中間試驗(yàn)或生產(chǎn)性試驗(yàn)費(fèi) 1013 工藝研究及流動(dòng)資金 設(shè)備儀器購置費(fèi) 1187 培訓(xùn)費(fèi) 20 差旅及會(huì)議費(fèi) 10 合 計(jì) 2300 萬元 表 10 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金使用計(jì)劃表 項(xiàng) 目 預(yù)算經(jīng)費(fèi)（萬元） 備注 區(qū)域?qū)嶒?yàn)與示范費(fèi) 5 中間試驗(yàn)或生產(chǎn)性試驗(yàn)費(fèi) 10 工藝研究 設(shè)備儀器購置費(fèi) 35 培訓(xùn)費(fèi) 0 差旅及會(huì)議費(fèi) 0 合 計(jì) 50 萬元 （五）項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目技術(shù)是 有本 公司根據(jù)用戶的要 求獨(dú)立研制，進(jìn)行設(shè)計(jì) 的 ，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，核心技術(shù)達(dá)國內(nèi) 領(lǐng) 先水平。 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請給我留言。 公司開發(fā)的產(chǎn)品，可確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品領(lǐng)先水平 ，因此項(xiàng)目面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)不大 。在生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行操作，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢測；公司還將加大研發(fā)力度，進(jìn)一步開發(fā)檔次更高的產(chǎn)品，做好技術(shù)儲(chǔ)備，以便在必要時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的更新?lián)Q代 市場風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目投產(chǎn)后，可能面臨產(chǎn)品銷售不暢、資金回籠不及時(shí)等銷售風(fēng)險(xiǎn)。防范措施： 公司將充分利用公司業(yè)已建立的銷售渠道，使項(xiàng)目竣工后提高的產(chǎn)量，迅速切入市場。只要保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)，進(jìn)一步完善銷售 網(wǎng)絡(luò)，鞏固并擴(kuò)展客戶群體， 做好銷售的服務(wù)、培訓(xùn)工作，通過良好的服務(wù)就能最大限度地降低銷售風(fēng)險(xiǎn)。 政策風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目符合國家和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，符合 國家農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步要求 同時(shí)國家大力推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械化種植技術(shù) ， 因此 不存在政策風(fēng)險(xiǎn) 管理風(fēng)險(xiǎn) 公司十分重視企業(yè)管理工作， 按現(xiàn)代化企業(yè)的要求建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度 ， 完善 了內(nèi)部競爭與考核機(jī)制。 項(xiàng)目面臨的管理風(fēng)險(xiǎn)不大。 防范措施： 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，遵循科學(xué)的建設(shè)程序，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制、工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，充分利用原有的公 用設(shè)施，最大限度地降低一次性投入；項(xiàng)目投產(chǎn)后，嚴(yán)李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請給我留言。 格按 IS09001 體系的要求做好各方面管理工作，用科學(xué)的管理創(chuàng)造效益。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目投產(chǎn)后，可能面臨成本上升、售價(jià)下降的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 防范措施： 對 各種 原材料均納入質(zhì)量保證體系，通過采購招標(biāo)、貨比三家的方式降低成本；在工藝技術(shù)上，采用行之有效節(jié)能措施，降低成本；在生產(chǎn)過程中，精心操作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。 （六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 任務(wù) 1階段 任務(wù) 2階段 任務(wù) 3階段 任務(wù) 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 6 月 12 月 6 月 12 月 5月 四、項(xiàng)目預(yù)期效益分析 （一）成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析 本公司從事涉農(nóng)機(jī)械泵閥生產(chǎn) 30 多年，開發(fā)了多種農(nóng)用水泵等機(jī)械產(chǎn)品，企業(yè)產(chǎn)品一直處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。 2Z 系列新型手扶步進(jìn)時(shí)間 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請給我留言。 式插秧機(jī)是我公司最新開發(fā)的產(chǎn)品，已通過安徽省級(jí)鑒定。 此次運(yùn)用我公司 新研發(fā)的插秧機(jī)核心技術(shù) :多檔調(diào)速分體模塊式工作箱，調(diào)速箱設(shè)有單檔、雙檔、三檔、及四檔等多種，通過不同的調(diào)速模塊，調(diào)節(jié)不同的檔速，能滿足多種農(nóng)業(yè)插秧的農(nóng)藝要求，且系統(tǒng)采用齒輪傳動(dòng) ， 傳動(dòng)系數(shù)高 、 性能穩(wěn)定 、 故障率低，易維護(hù)操作 。 成果轉(zhuǎn)化包括的內(nèi)容有：生產(chǎn)工藝的研究 及產(chǎn)業(yè)化的形成，依照本公司的技術(shù)力量及生產(chǎn)能力和管理水平，可以實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)五千臺(tái)系列新型插秧機(jī)的目標(biāo)，此項(xiàng)成果的轉(zhuǎn)化可滿足在不同地區(qū)大面積推廣使用，使得廣大農(nóng)民從繁重的體力勞動(dòng)中解放出來，可解決大量農(nóng)村青年走進(jìn)城市后農(nóng)村勞動(dòng)力缺乏的現(xiàn)實(shí)問題，可提高糧食產(chǎn)量和 質(zhì)量，可較好地為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)。 （二）經(jīng)濟(jì)效益分析 1．產(chǎn)品成本分析 (1)原材料、動(dòng)力成本以該廠現(xiàn)行指標(biāo)及各專業(yè)提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)，價(jià)格取該廠現(xiàn)執(zhí)行價(jià) ， 達(dá)產(chǎn)年 外購材料為 萬元，外購燃料及動(dòng)力費(fèi)用為 125 萬元。 (2)工資及福利費(fèi)按企業(yè)現(xiàn)有工資水平并考慮到工資增長因素，按 20200 元 /人、年計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年共需職工 120 人，年工資及福利費(fèi)用為 240 萬元。 (3)制造費(fèi)中含折舊費(fèi)、修理費(fèi)和其他制造費(fèi)用年平均 為 746 萬元，折舊費(fèi)采用分項(xiàng)直線年限折舊法，房屋和建筑物折舊年限取 20年，設(shè)備折舊年限取 10 年 ，殘值均取 5%，土地費(fèi)按一般使用年限分50 年攤銷。為簡化起見新增建設(shè)投資中的其他費(fèi)用，按遞延資產(chǎn)分李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請給我留言。 10 年進(jìn)行攤銷，其他制造費(fèi)按技術(shù)人員工資及福利費(fèi)總額的 200%計(jì)算 :設(shè)備折舊費(fèi) 168 萬元、攤銷費(fèi) 23 萬元、修理費(fèi)按折