材料控制及倉庫管理制度-資料下載頁
2025-05-14 06:14本頁面
【導(dǎo)讀】負(fù)責(zé)計劃；6.輔材類：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)計劃。公材料由行政部經(jīng)理審批；緊急特殊申購材料由各部門主管審批之后直接購買。料、機修材料、生產(chǎn)輔助材料等）：廠長批準(zhǔn)。到公司報銷購買材料款。工作，確保材料存放安全。經(jīng)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字驗收之后，可以直接交給現(xiàn)場各班線收管。保管不善，造成材料損壞、欠數(shù)、變質(zhì)時，由借料人負(fù)責(zé)補料。取1、開單第一條所有材料全部由倉庫發(fā)放，領(lǐng)料時憑“領(lǐng)料單”發(fā)料。購材料后直接使用時，使用材料單位應(yīng)及時補辦好領(lǐng)料單交與倉庫。單由物控開具，領(lǐng)料單一旦開具，不得涂改、添加、刪減等。開領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上的領(lǐng)用數(shù)量須用中。料，需經(jīng)部門主管同意，物控在合理范圍內(nèi)給予開單。料，根據(jù)補料性質(zhì)分別注明人為和非人為。物控開木材領(lǐng)料單時，應(yīng)按照油漆顏色、結(jié)構(gòu)部件將材料分等級、按計劃量。第二條發(fā)料內(nèi)容須與“領(lǐng)料單”內(nèi)容一致，不能出。3數(shù)據(jù)錯誤類退料：退料單位填寫退料單(由
【正文】 。 入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。 一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。 入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù) 及時填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。 收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。 1 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回家具，必須由相關(guān)人員填寫“退回處理單” ,家具網(wǎng)上商城，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。 三、出庫管 理 1 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料。 1 車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，其它各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 1 成品家具發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù) 責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨 ,并登記卡片。 四、 報表及其他管理 1 必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細(xì)表每月 20 日前上報工廠財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。 1 庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 1 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式 向有關(guān)部門匯報。 1 因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報經(jīng)集團公司總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移，并在財務(wù)部備案，其倉庫管理執(zhí)行工廠倉庫管理的相關(guān)規(guī)定。 1 外設(shè)倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當(dāng)月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月 3 號前將各類報表報送工廠財務(wù)部。
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