信息系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)流程與規(guī)章制度-資料下載頁(yè)
2025-05-13 23:17本頁(yè)面
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【正文】 預(yù)防性措施確保計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的持續(xù)運(yùn)行。常見(jiàn)預(yù)防性措施包括但不限于日常檢測(cè)、設(shè)立容錯(cuò)冗余、編制應(yīng)急預(yù)案等。 第 20 條 信息系統(tǒng)的日常檢測(cè)由公司信息部維護(hù)主管負(fù)責(zé)，上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)為信息部經(jīng)理和信息總監(jiān)。 第 21 條 信息系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)由公司信息部維修主管制 定維修方案，交由信息部經(jīng)理和信息總監(jiān)審核和審批后組織人員進(jìn)行維修。 第 22 條 信息系統(tǒng)發(fā)生緊急情況，應(yīng)由信息部維修主管制定緊急預(yù)案，交由信息部經(jīng)理和信息總監(jiān)審核和審批后組織人員實(shí)施。 第 6 章 信息系統(tǒng)安全管理 第 23 條 信息系統(tǒng)安全包括：軟件安全和硬件網(wǎng)絡(luò)安全。 第 24 條 公司信息部安全主管應(yīng)采取有效的方法和技術(shù)防止信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的丟失、損壞以及硬件的破壞、失效等災(zāi)難性故障。 第 25 條 安全主管應(yīng)對(duì)工作站主機(jī)共享文件設(shè)置不同的權(quán)限，經(jīng)過(guò)信息部經(jīng)理審批后存盤(pán)，以后變更必須經(jīng)信息部經(jīng)理審批，系統(tǒng)管理員應(yīng) 做好變更日志存盤(pán)。 第 26 條 信息部經(jīng)理應(yīng)安排人員對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)行監(jiān)控、查詢，及時(shí)做好對(duì)故障的有效隔離、排除和恢復(fù)工作，以防災(zāi)難性網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴發(fā)生。 第 27 條 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所有設(shè)備的配置、安裝、調(diào)試必須由信息系統(tǒng)管理員完成，其他人員不得隨意拆卸和移動(dòng)。 第 28 條 所有上網(wǎng)操作人員必須嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)及其他相關(guān)設(shè)備的操作規(guī)程，禁止從事與系統(tǒng)操作無(wú)關(guān)的工作。 第 29 條 嚴(yán)禁各工作站主機(jī)自行安裝軟件，特別是游戲軟件，禁止在工作用主機(jī)上打游戲或進(jìn)行其他與工作無(wú)關(guān)的操作。 第 30 條 所有可能在公司計(jì)算機(jī)上使用的軟盤(pán)、光 盤(pán)、 U 盤(pán)等存貯介質(zhì)必須經(jīng)過(guò)系統(tǒng)管理員同意并查毒，未經(jīng)查毒的存貯介質(zhì)禁止使用，對(duì)造成病毒蔓延的有關(guān)責(zé)任人員，公司將依照相關(guān)制度進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。 第 31 條 在公司信息部未解決網(wǎng)絡(luò)安全（未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測(cè)系統(tǒng)）的情況下，內(nèi)外網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行，所有終端內(nèi)外網(wǎng)不能混接，嚴(yán)禁用戶通過(guò) U 盤(pán)等存貯介質(zhì)拷貝文件。 第 32 條 內(nèi)網(wǎng)服務(wù)器和各工作站主機(jī)的數(shù)據(jù)文件，未經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)，任何人不得利用軟盤(pán)、光盤(pán)和 U 盤(pán)等存貯介質(zhì)進(jìn)行拷貝，不得利用電子郵件等方式對(duì)外發(fā)送。 第 33 條 系統(tǒng)管理員有權(quán)監(jiān)督和制止一切違反安全管 理規(guī)定的行為。 第 7 章 附則 第 34 條 本細(xì)則由公司信息部會(huì)同其他有關(guān)部門(mén)解釋。 第 35 條 本細(xì)則自 年 月 日起實(shí)施。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 4． 2 賬號(hào)審批管理辦法 辦法名稱(chēng) 賬號(hào)審批管理辦法 辦法編號(hào) 受控狀態(tài) 執(zhí)行部門(mén) 監(jiān)督部門(mén) 生效日期 第 1條 目的 為了規(guī)范公司信息系統(tǒng)賬號(hào)管理工作，特制定本辦法。 第 2條 范圍 本辦法適用于公司信息部以及各用戶部門(mén)涉及使用信息系統(tǒng)的相關(guān)人員。 第 3條 公司 信息系統(tǒng)中的信息、數(shù)據(jù)按級(jí)別劃分，員工可根據(jù)其賬號(hào)的權(quán)限進(jìn)行閱讀、使用。 第 4 條 公司信息部根據(jù)員工的職級(jí)與權(quán)限編發(fā)賬號(hào)，為每位員工設(shè)置與之相對(duì)應(yīng)的唯一賬號(hào)，只允許其使用自己的賬號(hào)，禁止使用他人賬號(hào)，否則造成的后果由使用者和賬號(hào)泄露者共同承擔(dān)。 第 5 條 公司員工若需越級(jí)使用公司的信息系統(tǒng)，必須經(jīng)過(guò)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，以授權(quán)書(shū)為準(zhǔn)，否則視為非法使用，按相關(guān)制度進(jìn)行處理。 第 6條 賬號(hào)申請(qǐng)審批程序 1．使用部門(mén)提出申請(qǐng)使用公司信息系統(tǒng)。 2．信息部主管出具賬號(hào)分析報(bào)告。 3．信息部經(jīng)理審批。 4．信息部專(zhuān)員編發(fā) 賬號(hào)。 第 7條 信息系統(tǒng)中的超級(jí)賬戶，必須有總經(jīng)理簽名的授權(quán)書(shū)，否則不得編發(fā)賬戶。 第 8條 公司人員離職、調(diào)動(dòng)時(shí)，信息部相關(guān)人員要及時(shí)對(duì)其賬號(hào)進(jìn)行撤銷(xiāo)或修改。 第 9條 本辦法由公司的信息部會(huì)同其他有關(guān)部門(mén)解釋。 第 10 條 本辦法自 年 月 日起實(shí)施。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期
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