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【正文】 ）、 認真貫徹執(zhí)行內(nèi)部審計的有關(guān)管理制度。 2）、 監(jiān)督公司系統(tǒng)內(nèi)與財務(wù)收支有關(guān)的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。 3）、 詳細核對公司的各項與財務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。 4）、 審閱公司的經(jīng)濟合同和其他有關(guān)的經(jīng)濟資料，維護公司利益不受損害。 5）、 糾正財務(wù)工作中的差錯弊端，針對財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題、產(chǎn)生的原因，提出改進建議和措施。 6）、 完成總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理交辦的其他工作。 收銀崗位職責(zé) 1） 、 收銀臺業(yè)務(wù)由公司財務(wù)部負責(zé)管理，內(nèi)容包括打單、收款、發(fā)放酒水等工作。工作應(yīng)仔細、第 24 頁 共 69 頁 認真、準確、迅速。對待客人要熱情禮貌、耐心解釋。收銀臺行政管理應(yīng)服從分店前堂管理。 2） 、 每天固定一個收款員，收找款堅持唱收唱付，錢要當面點清，大額票面仔細驗真假，長款上繳、短款賠償。因打單結(jié)算造成的差錯，由打單員承擔(dān)責(zé)任。 3） 、 與迎賓共同做好本店訂餐業(yè)務(wù)，席桌訂金由收銀員向顧客填寫收據(jù)，并妥善保管，消費后應(yīng)主動提醒客人并及時退還，訂金必須當日交出納保管。 4） 、 顧客結(jié)帳后須服 務(wù)員填大寫金額，并簽名。顧客使用貴賓卡應(yīng)先刷卡號，再由分店總經(jīng)理簽字并注明多少折扣，回收的代金券須剪角、蓋章作廢，盡可能給客人找零錢，如遇少收或退菜等情況必 須分店大堂經(jīng)理以上職務(wù)簽字認可方為有效。 5） 、 酒水實行商品化管理，建立水酒臺賬，做到日賬日清。向分店財務(wù)室提供酒水銷售日報、發(fā)票使用情況等，并做好月底的酒水盤存工作及報表。每日開餐前應(yīng)提前將酒水領(lǐng)取補充齊全，如發(fā)現(xiàn)存貨不多應(yīng)及時通知采供部進貨，開餐前還應(yīng)提前對一些酒水進行冷凍，并檢查保質(zhì)日期。 庫管崗位職責(zé) 1）、 入庫物品必須按各項規(guī)定，及時、迅速、 準確地驗收入庫。食品標志應(yīng)有三期（出廠期、保質(zhì)期、保存期）。對變質(zhì)、生蟲、發(fā)霉、銹蝕、凸聽、假冒、偽劣、超期、污穢等食品，庫管員有權(quán)拒絕入庫。經(jīng)常檢查庫存物品，發(fā)現(xiàn)臨近過期的食品應(yīng)提前通知前堂領(lǐng)用，無法使用按標準予以報損或要求供貨商更換。 2） 、 對不入庫的鮮活商品，堅持庫房保管員過稱、廚房人員驗收、簽章。對不符合衛(wèi)生、質(zhì)量要求的貨物，保管員有權(quán)拒絕過稱，廚房人員有權(quán)拒絕驗收。 3） 、 堅持領(lǐng)發(fā)料制度，任何人不得向庫房借用貨物。 4） 、 外調(diào)物資必須經(jīng)主管負責(zé)人簽章，辦理有關(guān)手續(xù)后方可發(fā)貨，庫房管理員無權(quán)對外調(diào)撥物資。調(diào)撥的 物資須盡快取得對方單位的入庫單并隨貨開出庫單。 5） 、 建立香煙、酒水臺帳，出庫須打出庫單，必須日清日結(jié)、賬實相符。 6） 、 食品做到離地離墻、分類堆放、標簽立卡、有遮有蓋，按進貨秩序先進先出，做好物品的翻曬、防蟲防鼠、庫房內(nèi)嚴禁吸煙、嚴防火災(zāi)，消防器材必須定位擺放。 7） 、 搞好物資盤點工作、月末必須進行實物盤點，由部門負責(zé)人監(jiān)督并簽字交財務(wù)部門。財務(wù)部門有權(quán)隨時進行實物抽查。代銷物品月底必須清點存貨，賣多少結(jié)多少。 8） 、 報損物資必須經(jīng)分店總經(jīng)理批準后，方可造表核銷。妥善處理好各種包裝物，做到及時退還、結(jié)清，包裝 副產(chǎn)物等收入交財務(wù)室入帳。 9） 、 做好庫房衛(wèi)生工作，無油垢、無灰塵、無鼠糞，所有物品必須分類及堆放有序，嚴禁非工作人員進入庫房，私人物品嚴禁存放在庫房內(nèi)，庫房內(nèi)嚴禁吸煙。 10 、 易 耗品的領(lǐng)用，應(yīng)實行以舊換新制度，添置低值易耗品應(yīng)由庫管人員提交申購單經(jīng)分店總經(jīng)理簽字后報 采購部 審批。 采購崗位職責(zé) 第 25 頁 共 69 頁 1） 、 在分店總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)餐廳的各種新鮮肉食、蔬菜和其它原材料的采購供應(yīng)。 2） 、 注意多方面了解貨源，加強同保管、粗加工、切配人員的聯(lián)系。及時反映市場貨源行情，以便廚師長開寫菜單，同時做到及時采購 。 ① 、 經(jīng)常了解市場價格信息，及時掌握市場價格變化情況，做到采購的物品價格合理，品質(zhì)優(yōu)良。 3） 、 購進的貨品交保管或廚房使用，必須經(jīng)收貨人驗貨簽字，按要求辦好交接手續(xù)。 4） 、 貫徹執(zhí)行《食品衛(wèi)生“五四”制》，認真負責(zé)，謹慎細心，杜絕購進不合衛(wèi)生要求的食品，防止交叉污染和破損。 5） 、 加強個人素質(zhì)修養(yǎng)及業(yè)務(wù)水平的提高，增強對食品原料的品質(zhì)、衛(wèi)生標準和保存期的鑒別能力，努力做好本職工作。 6） 、 遵守分店財務(wù)制度，認真按照有關(guān)規(guī)定辦理借款和報銷等財務(wù)手續(xù)。不得利用工作之便謀取暴利，損公肥私，不 得挪用貨款，貨款應(yīng)及時結(jié)清。 7） 、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。 駕駛員崗位職責(zé) 1） 、 負責(zé)各自車輛的維護、保養(yǎng)、清洗等工作，使車輛隨時處于最佳 狀況 。 2） 、 負責(zé)每天按時準點將配送物資準確無誤地安全運送到指定地點。 3） 、 小心駕駛，減少汽車損耗及擦掛，節(jié)約用油，不按正常操作方法造成車輛損壞應(yīng)由其本人負責(zé)。 4） 、 上班時間內(nèi)如無出車安排，應(yīng)隨時在公司辦公室或分店內(nèi)待命，聽候公司及分店的調(diào)遣。原則上由配送中心統(tǒng)一調(diào)配（加盟店例外）。如遇緊急用車而配送中心負責(zé)人有事外出可電話請示后電話調(diào)度 及安排，外地分店駕駛員由分店總經(jīng)理統(tǒng)一安排調(diào)度。 5） 、 出車過程中，嚴禁公車辦私事，逾時不歸，無故拖延送貨過程等違規(guī)行為。配送中心在派車時應(yīng)嚴格執(zhí)行派車單制度，詳細記錄用車時間、公里數(shù)、油耗等細節(jié)。嚴格遵守交通規(guī)則，違規(guī)罰款則由其本人自行承擔(dān)。 6） 、 認真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。 財產(chǎn)管理制度 （ 1）各分店設(shè)立財產(chǎn)管理員（各分店負責(zé)人），對所轄部門固定資產(chǎn)和低值易耗品應(yīng)設(shè)立帳冊。 （ 2）凡增減固定資產(chǎn)和低值耗品時，都應(yīng)將單據(jù)收存好，以備查檢。擺放位置和去向要隨時記錄。 （ 3）每月 30 日 各 店 負責(zé)人將本部財產(chǎn)帳冊交于總財產(chǎn)管理員（分店總經(jīng)理）一一核對盤點注冊情況并向總公司匯報（加盟店例外）。 （ 4）如資產(chǎn)需跨店流動使用時，一定要有借用手續(xù)和雙方負責(zé)人的簽字，借出方需做好借用第 26 頁 共 69 頁 和回收登記。 （ 5）人為造成財產(chǎn)損壞，分店負責(zé)人須追究主要責(zé)任人進行賠償，再將損壞財產(chǎn)報財務(wù)部，如有可能送工程部或請人維修，以保證財產(chǎn)正常使用，并記錄在冊。 （ 6）對客人無意或保管不善造成財產(chǎn)的損壞，由分店負責(zé)人視其情況追究責(zé)任，做好記錄，并出具證明給財務(wù)室銷帳，每月前、后堂應(yīng)將各分店報損情 況匯總上報分店總經(jīng)理，再按自然損耗率進行處理。 （ 7）對分店貴重財產(chǎn)（如金器、銀器、包間擺設(shè)等）各分店應(yīng)設(shè)專人管理并造冊，每日清點。 （ 8）各分店更換財產(chǎn)管理員，都應(yīng)做好財產(chǎn)清點及核對交接工作。 （ 9）分店財產(chǎn)管理制度須由分店總經(jīng)理及各部管理人員負責(zé)督導(dǎo)落實，共同將分店的財產(chǎn)工作做好。 物料領(lǐng)用管理制度 （ 1）各分店需領(lǐng)用庫房物料，須填寫“物品領(lǐng)用單”注明名稱、數(shù)量、規(guī)格，由直屬上級（分店大堂經(jīng)理、廚師長）檢查庫存及領(lǐng)用單據(jù)是否合理，原則上只領(lǐng)用當日所需量（除廚房的食用油、吧臺的酒 水、前臺的易耗品、牙簽等，可預(yù)存三日以上）。 （ 2）庫管人員在驗明原料簽字后才能發(fā)貨，否則不予發(fā)貨。 （ 3）庫管人員嚴格按手續(xù)辦理貨品出庫，嚴禁發(fā)貨后再補手續(xù)的做法，特別嚴禁白條發(fā)貨。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按公司相關(guān)規(guī)定辦理。 驗貨收發(fā)管理制度 （ 1）嚴格執(zhí)行貨物入出庫制度，做到手續(xù)完備清楚，照單驗貨、發(fā)貨，不短斤少兩。 （ 2）外購物品必須要有申購單并按公司有關(guān)規(guī)定（相關(guān)主管簽字）認真驗收，對物品名稱、型號、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、保質(zhì)期和保修期要與發(fā)票相符，對直接送到廚房的物資，質(zhì)量上要嚴格把關(guān)并 由廚師長或指定人員驗收簽字，數(shù)量要復(fù)核準確，并如實登記入帳。必須在入庫單上有兩人驗收簽字。 （ 3）對外購食品原料不合衛(wèi)生及質(zhì)量， 保管 員 應(yīng)及時要求拒收，對所管食品原料不合衛(wèi)生要求的，不得發(fā)給廚房使用。 （ 4）負責(zé)保管的食品原料要“三先一不出”原則，即：先入庫先出、易腐易變先出、存期短先出、腐爛變質(zhì)不出，注意檢查勤翻，做到不變質(zhì)、不過期，注意啤酒、飲料的保質(zhì)期，應(yīng)提前一月通知吧臺。 （ 5）對食品原料的使用權(quán)進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告、調(diào)查處理，對價格不合理的要拒收，但須立即通知采購部 及時處理，不能影響正常經(jīng)營。 第 27 頁 共 69 頁 （ 6）保存好領(lǐng)發(fā)物資憑單，月終進行一次盤點，并和廚師長保留的一份領(lǐng)料單進行核實，并盤出領(lǐng)貨數(shù)字斤量等，做到帳物相符，并按規(guī)定將盤點報會計和分店總經(jīng)理，做到準確無誤。廚房領(lǐng)貨時應(yīng)詳細填寫領(lǐng)料品名、數(shù)量及領(lǐng)貨人簽名，廚房應(yīng)指定人員領(lǐng)貨，貴重物品應(yīng)少領(lǐng)勤領(lǐng)，且要有廚師長簽字，領(lǐng)貨時貨品應(yīng)分類登記。 （ 7）對用量大的食品、原材料做到心中有數(shù)，保持適度數(shù)量，以防積壓和缺貨。 （ 8）各店收貨管理規(guī)定，收貨時應(yīng)由分店的廚師長（或指定人員）和保管員到現(xiàn)場驗收貨物，包括蔬菜、海 鮮、魚類、干雜調(diào)料等，收貨后由廚師長及保管 員 在收貨單上簽字，收貨單一式三份，由保管員統(tǒng)一保管，便于月底結(jié)帳時核對。收貨單應(yīng)分類收貨，收貨單應(yīng)交一份給財務(wù)，不得找人代交。 （ 9）蔬菜供應(yīng)商供各店的蔬菜價格過高，保管員根據(jù)具體情況可以做適當調(diào)整。 （ 10）如庫管休息則由分店總經(jīng)理指定人員提前辦理工作交接，并代庫管行使工作職權(quán)。 （ 11）如供貨商因業(yè)務(wù)往來免費贈送給各分店的禮品（不含促銷品種），應(yīng)按規(guī)定如數(shù)上交管理公司，庫管員應(yīng)以身作則，嚴禁各分店私自挪用或占為己有。 財務(wù)報銷制度 （ 1）各分店需報銷各類費用，須有效的正式發(fā)票及有效入庫單，收據(jù)一概無效（特殊情況由分店總經(jīng)理簽字處理）。 （ 2）發(fā)票需經(jīng)手人簽字，附入庫單副聯(lián)，由分店總經(jīng)理簽字并與財務(wù)底聯(lián)核對后出納方能報銷，否則出納有權(quán)不予受理。 （ 3）所有報銷單據(jù)必須有入庫憑證，堅持先入庫、后領(lǐng)用的原則，否則出納將有權(quán)拒絕受理。 （ 4）對于不明白、不清楚、未提前請示就購買的物品，分店總經(jīng)理有權(quán)不予簽字，各分店總經(jīng)理必須把好各類單據(jù)的簽字報銷關(guān)。 （ 5）超出分店總經(jīng)理簽字報銷權(quán)限的單據(jù)，出納必須請示管理公司總經(jīng)理同意 后方能報銷，否則有權(quán)不予受理。 （ 6）分店出納必須統(tǒng)計當月各分店的管理費用及支出情況，凡超出正常規(guī)定的報銷費用權(quán)限，需請示分店總經(jīng)理批示辦理，如分店總經(jīng)理無法確認或決定的事項，必須請示公司總經(jīng)理。 用具用品管理及報損制度 （ 1）分店用具用品（包括臺布、口布、小毛巾、玻璃器皿等物品），不含固定資產(chǎn)（如電腦、毛巾柜等）及低值易耗品（如桌、椅、牙簽筷套等）。餐具管理區(qū)域的劃分為：前堂負責(zé)匙、筷、第 28 頁 共 69 頁 碗、骨碟、茶杯、碟、茶壺、水杯、酒具、煙缸、扎壺等。后堂負責(zé)所有盛飯、菜餐具。 （ 2）臺布、口布等布 草紡織品類必須設(shè)專人管理，定時收洗清點，進出必須填寫單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)有破損的應(yīng)立即通知洗滌公司進行縫補或賠償。布草必須加鎖保管，防濕防潮。 （ 3）餐具、玻璃器皿類物品由各分店自行 劃 分 片 區(qū) 包干保管 。清洗完畢并檢查餐具有無破損、數(shù)量是否相符后才能入餐具柜或上桌擺放，廚房餐具管理由勤雜組組長全權(quán)負責(zé)實施。 （ 4）各片區(qū)所保管餐具、玻璃器皿須放入餐具柜存放，餐具流失由各區(qū)自行負責(zé)。 （ 5）每月 30 日為盤點日。前堂由大堂經(jīng)理負責(zé)，后堂由廚師長負責(zé)或指定他人負責(zé)盤點，對所屬區(qū)域按物品類型如實填寫并統(tǒng)計數(shù)量 后進行核定。 （ 6） 每月餐具用品實際自然報損率為 3%（指完好餐具總量的 3%）。自然損耗部分的費用由公司承擔(dān)，超過部分為強制性報損餐具，強制性報損餐具堅決不準拿到前堂使用并落實責(zé)任人賠償。自然損耗由前、后堂負責(zé)人統(tǒng)計報分店財務(wù)室，經(jīng)店總簽字后購買（不得超過審批限額）。強制報損餐具由前、后堂負責(zé)人統(tǒng)計報分店財務(wù)室，經(jīng)店總簽字購買。對于強制報損的餐具應(yīng)該分清責(zé)任賠償。當出現(xiàn)不能劃分責(zé)任的情況下將在年終考核分店時予以承擔(dān)（酒商贈送餐具、酒具以及客損除外）。 （ 7）現(xiàn)場損壞餐具，由各分店部門負責(zé)人當場開具餐具賠 償單，進入分店財務(wù)室由其責(zé)任人負責(zé)賠償。 （ 8）報損餐具統(tǒng)一交由庫房歸類存放，不得隨意丟棄，待新餐具補充后再統(tǒng)一處理。 （ 9）每月盤點表上所統(tǒng)計數(shù)，必須與實際物品相符。各級員工不得弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予相關(guān)責(zé)任人一定處罰。財務(wù)室應(yīng)另立帳冊建立物品報損、賠償清單，做到物品管理一清二楚，各店補充餐具申請必須要有餐具的報損、賠償憑證，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕執(zhí)行。 各級管理人員權(quán)限 一）、分店總經(jīng)理權(quán)限： 可簽 500 元 /月免單 對客給予“ 8 折”優(yōu)惠，特殊情況靈活處理，本人消費“ 6 折”（每月消費金 額為折后 300 元） 可贈送 50 元 /桌以內(nèi)酒水、小吃、果盤、菜品 二）、前廳經(jīng)理、營銷經(jīng)理權(quán)限： 可簽 200 元 /月免單 本人消費“ 6 折”（每月消費金額為折后 300 元） 對客最低可簽“八五折” 可贈送果盤、冰淇淋 第 29 頁 共 69 頁 前廳部經(jīng)理贈送小吃、菜品限額為 30 元／桌 單筆收銀 2021 元可 折后 免零 30 元 ， 2021 元以內(nèi)可折后抹零 10 元。 退菜簽字