行政作風(fēng)效能建設(shè)工作自查報(bào)告與行政公章風(fēng)險(xiǎn)問題整改報(bào)告匯編-資料下載頁(yè)
2024-11-22 23:54本頁(yè)面
【正文】 經(jīng)理會(huì)將登記行章本于登記部門網(wǎng)點(diǎn)章的本登記錯(cuò)。自20**年4月1日起，嚴(yán)格按順序登記、嚴(yán)格涂改，審批單于登記本一致。授權(quán)書缺乏管理，存在有權(quán)人大批量授權(quán)、越級(jí)轉(zhuǎn)授權(quán)（給普通員工）、過期或原授權(quán)人離職后被授權(quán)人仍行使審批權(quán)等問題。經(jīng)過此次整改，自從20**年4月1日后，部門、網(wǎng)點(diǎn)需用部章要部門正職（或副職持授權(quán)書）+辦公室主任（或副職持授權(quán)書）雙簽，簽署行章則由部門正職（或副職持授權(quán)書）+辦公室主任（或副職持授權(quán)書）+行長(zhǎng)簽名，如信貸合同類的則部門正職（或副職持授權(quán)書）+行長(zhǎng)授權(quán)的信貸出帳審核人+行長(zhǎng)簽字。通過此次檢查與整改，今后，我分行將繼續(xù)努力做好如下工作：，強(qiáng)化內(nèi)在的控制管理。一是要提高內(nèi)控管理對(duì)防范金融風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，努力杜絕行政公章使用的違規(guī)操作而引起的金融風(fēng)險(xiǎn)；二是要提高對(duì)行政公章使用存在問題的整改認(rèn)識(shí)，在整改中規(guī)范操作；三是要提高對(duì)行政公章的各項(xiàng)相關(guān)的制度執(zhí)行的認(rèn)識(shí)，在制度執(zhí)行中制約自我，嚴(yán)格的按照制度要求進(jìn)行行政公章的使用和存放等。嚴(yán)抓制度落實(shí)到位，堵塞管理漏洞。落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控制度，落實(shí)各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任人、實(shí)施人，確保行政公章制度落實(shí)不留空白，責(zé)任明確不模糊。加強(qiáng)考核評(píng)價(jià)，落實(shí)審核工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通報(bào)，及時(shí)整改，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，大力營(yíng)造執(zhí)行規(guī)章制度光榮，違反規(guī)章制度可恥的良好氛圍。嚴(yán)格避免業(yè)務(wù)上各種不符合行政公章規(guī)章相關(guān)的制度的失誤。我行會(huì)正視工作中存在的問題。在今后將進(jìn)一步加強(qiáng)員工規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，加大我行員工業(yè)務(wù)操作方面培訓(xùn)力度，強(qiáng)化內(nèi)控制度貫徹執(zhí)行，不斷提高全行員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提高員工對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的防范意識(shí)。對(duì)目前存在問題在整改的前提下舉一反三，引以為鑒，在學(xué)習(xí)上教育員工，加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)上的培訓(xùn)工作，在制度上制約員工，進(jìn)一步提高我行整體內(nèi)控管理水平，把操作風(fēng)險(xiǎn)降到最低限度。
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