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【正文】 物料采購計劃 審核 審批 編寫采購合同 審核 接收貨物 申請辦理貨款 審核 審核 審批 簽訂采購合同 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門 第 1 章 總則 第 1 條 為加強(qiáng)對工廠采購的 管理，規(guī)范采購工作，保證生產(chǎn)的供應(yīng)，控制采購的成本，特制定本制度。 第 2 條 本制度適用于采購部人員在進(jìn)行采購作業(yè)時的相關(guān)行為。 第 3 條 采購工作的目標(biāo)如下。 1．根據(jù)工廠生產(chǎn)的需求做好物料采購工作，保證生產(chǎn)物料的供應(yīng)。 2．在保證物料供應(yīng)的前提下控制采購成本。 3．處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化工廠的供應(yīng)渠道。 第 2 章 物料請購管理 第 4 條 工廠的各物料請購部門應(yīng)根據(jù)部門本身的職權(quán)向采購部提出請購申請，具體職權(quán)劃分如下。 1．生產(chǎn)部，：請購計劃期間的用料或常備用料。 2．倉儲部，請購預(yù)備物料或其他物料。 第 5 條 請購單的填寫。 1．用料部門的經(jīng)辦人員根據(jù)用料的預(yù)算及庫存狀況填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請購部門及對物料的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購部門。 2．如果請購單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送采購部門。 3．對于請購重要的材料或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的材料，物料請購部門應(yīng)在請購單上特別注明或單獨(dú)進(jìn)行請購。 4．物料緊急請購時，請購部門應(yīng)在物料請購單的說明欄中注明原因，并使用緊急請購單填寫，送采購部門。 5．物料檢驗需要精密的設(shè)備或繁雜的工序檢驗后方 可采用時，請購部門應(yīng)在說明欄中注明物料檢驗所耗費(fèi)的期限。 第 6 條 請購的審批權(quán)限。 1．請購物料的總金額在 10 000 元以下時，由部門經(jīng)理審批。 2．請購物料的總金額在 10 000～ 50 000 元時，由生產(chǎn)副總進(jìn)行審批。 3．請購物料的總金額在 50 000 元以上時，由總經(jīng)理進(jìn)行審批。 第 7 條 請購單的撤銷。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1．由于工作的失誤等原因請購部門出現(xiàn)請購單的填寫錯誤并已送到采購部時，請購部門發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即通知采購部，并在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因后取回請購單，但其中一聯(lián)留采購部進(jìn)行存檔。 2．若采購部門根據(jù) 錯誤的采購單已發(fā)出訂貨單，采購部門應(yīng)積極同供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系，協(xié)商解決，取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他或相近物料的采購。 3．若因為人為原因造成工作失誤，相關(guān)人員承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 第 3 章 采購作業(yè)管理 第 8 條 采購部門在接到物料請購單后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)如下。 1．進(jìn)行審核，對于越權(quán)的請購單審批直接退回請購部門。 2．收集所請購物料的倉儲資料。 第 9 條 采購部門的人員根據(jù)物料請購單與倉儲數(shù)量等資料計算最經(jīng)濟(jì)的物料采購數(shù)量，并根據(jù)各種物料的期限編制物料需求計劃，報主管副總及總經(jīng)理審批。 第 10 條 采購預(yù)算的編制。 1．采 購人員根據(jù)物料需求計劃選用合適的方法編制采購預(yù)算。 2．編制的采購預(yù)算必須在考慮到工廠的銷售計劃與資金支付能力的基礎(chǔ)上對采購預(yù)算進(jìn)行平衡。 3．編制好的采購預(yù)算必須得到財務(wù)部的審核通過。 第 11 條 供應(yīng)商的選取。 1．對于所需物料的采購對象應(yīng)從工廠的《供應(yīng)商名單》中選取合適的供應(yīng)商。 2．若《供應(yīng)商名單》中無合適供應(yīng)商，則由采購人員走訪市場進(jìn)行詢價，選擇不少于三家的正當(dāng)供應(yīng)商。 3．組織由質(zhì)量管理部、財務(wù)部、技術(shù)部等相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行考察，把審查合格的供應(yīng)商登記在工廠《供應(yīng)商名單》中。 第 12 條 采購 方式的選擇。 1．工廠所采購的物品總金額超過 50 000 元時，必須采用競標(biāo)的方式進(jìn)行采購。 2．工廠的采購方式除選用規(guī)定的直接采購、間接采購等方法外，還應(yīng)根據(jù)物料的特性與需求量，采用以下方式進(jìn)行采購。 （ 1）集中采購。具有共同性的物料，使用集中采購可降低費(fèi)用時，采購部門應(yīng)根據(jù)請購單需求定期進(jìn)行采購。 （ 2）長期采購。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，采購部門應(yīng)聯(lián)合其他部門對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 核通過后與供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議。 第 13 條 采購部根據(jù)確定的采購數(shù)量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購計劃并報主 管副總與總經(jīng)理審批。 第 14 條 與供應(yīng)商的談判。 1．與供應(yīng)商談判的原則如下。 （ 1）合作原則。 （ 2）認(rèn)同原則。 （ 3）平等原則。 （ 4）互惠互利原則。 （ 5）堅持客觀標(biāo)準(zhǔn)原則。 2．與供應(yīng)商談判的流程如下。 （ 1）與供應(yīng)商聯(lián)系。 （ 2）與供應(yīng)商談判。 （ 3）與供應(yīng)商討價還價。 （ 4）與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議。 （ 5）簽訂合同。 第 15 條 采購部所擬定的采購合同必須經(jīng)過財務(wù)部、法律顧問與總經(jīng)理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購部人員據(jù)此修訂合同并與供應(yīng)商協(xié)商。 第 4 章 采購作業(yè)的控制 第 16 條 采購部人員根據(jù)采購合同的約定向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單后，必須對訂貨單進(jìn)行跟蹤。 第 17 條 采購人員按照采購的先后順序?qū)⑽锪嫌嗀泦尉庉嫵蓛裕⒔Y(jié)合采購進(jìn)度計劃制訂每日的跟催計劃，防止出現(xiàn)延期供貨的情況，影響生產(chǎn)的進(jìn)度。 第 18 條 采購人員未能按采購進(jìn)度采購時，填寫“采購進(jìn)度異常報告單”，注明異常的原因及預(yù)計完成日期，經(jīng)采購部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)送請購部門，根據(jù)請購部門的意見擬定對策進(jìn)行處理。 第 19 條 采購的貨物到達(dá)工廠后，采購人員應(yīng)辦理相應(yīng)的接受手續(xù)，并配合質(zhì)量管理部門對采購的貨物進(jìn)行驗收。 第 20 條 貨款的給 付。 1．采購部門將質(zhì)量管理部、倉儲部簽字蓋章的“物料驗收單”與“物料進(jìn)庫單”收集整理后，交財 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 務(wù)部門進(jìn)行核算、付款。 2．若采購來的物料數(shù)量有缺失，則按照實際數(shù)量付款。 第 5 章 附則 第 21 條 本制度由采購部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸采購部所有。 第 22 條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 采購招標(biāo)作業(yè)細(xì)則 制度 名稱