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【正文】 地說明采購 的具體 要求， 可 包括 （但不限于） ： a） 采購產(chǎn)品的信息：產(chǎn)品名稱、類別、型號、規(guī)格、價格、數(shù)量、供貨時間等； b)產(chǎn)品提供過程的相關(guān)規(guī)定 。 c)當(dāng)州局（公司）擬在供方現(xiàn)場實(shí)施驗證時，責(zé)任部門應(yīng)在采購信息中對擬采用的驗證安排和產(chǎn)品放行的方法做出 規(guī)定。 采購信息在 發(fā)出前 ，應(yīng)按州局（公司）相關(guān) 規(guī)定 對其準(zhǔn)確性、完整性及適宜性進(jìn)行審核 ， 批準(zhǔn)。 采購產(chǎn)品的驗證 企業(yè)管理部 、使用部門、相關(guān)部門按規(guī)定 對采購 產(chǎn)品 進(jìn)行 檢驗、 驗 收 ， 以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。相關(guān)的檢驗、驗編號： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 收記錄由責(zé)任部門 負(fù)責(zé)保 存 。 卷煙 經(jīng)營 部按 《卷煙倉儲安全管理制度》 對到庫卷煙進(jìn)行驗收， 辦理 掃碼 入庫手續(xù) 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供、職業(yè)健康安全運(yùn)行管理 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 州局（公司） 責(zé)任部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行識別、 策劃，形成相應(yīng)的流程文 件、制度文件，并按文件規(guī)定，在受控狀態(tài)下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，適用時， 受控條件包括： a)工作任務(wù)、工作要求明確到人，以便工作在順利開展。如卷煙銷售、配送過程及服務(wù)過程，今天需要電訪的客戶清單，貨源分配政策，分揀客戶訂單、配送客戶訂單、拜訪客戶具體工作任務(wù)等必須事先通過規(guī)定途徑傳遞到工作人員；煙葉生產(chǎn)管理過程，今天的工作任務(wù)是什么，我的服務(wù)對象有哪些，工作的具體要求、標(biāo)準(zhǔn)是什么等必須事先通過規(guī)定途徑傳達(dá)到工作人員；煙葉分選過程，今天的工作任務(wù)，分選標(biāo)準(zhǔn)需事先告知現(xiàn)場工作人員；許可證辦理、市場稽查、打假打私、案 件辦理過程，許可證受理、辦理的條件、相關(guān)規(guī)定、市場稽查的對象，哪種情況是正常情況，哪種情況是異常情況等，異常情況應(yīng)如何處理、案件的具體情況等必須通過規(guī)定途徑傳達(dá)到工作人員 。 b)必要時，應(yīng)將相應(yīng)的流程文件、制度文件、標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)）文件、樣品等發(fā)放到工作人員或工作現(xiàn)場，以對其工作進(jìn)行指導(dǎo)。 c)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，必須按規(guī)定使用適宜的設(shè)備，如卷煙經(jīng)營部使用的掃碼儀、分揀線、激光打碼儀、打包機(jī)；煙葉生產(chǎn)過程中使用的封閉驗級流水線、打包機(jī)；專賣管理過程中使用的攝像機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等。 編號： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 d)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，必須按 規(guī)定配置、使用相應(yīng)的監(jiān)視和測量設(shè)備，如：卷煙分揀線上的計數(shù)器、煙葉收購、分選打包中使用的電子磅稱等。 e)按規(guī)定對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的產(chǎn)品進(jìn)行測量，對其過程進(jìn)行監(jiān)視，以確保各項生產(chǎn)和服務(wù)在按規(guī)定進(jìn)行，符合相關(guān)要求。 f)經(jīng)相關(guān)檢驗、驗證、履行相關(guān)的審批手續(xù)后，方可實(shí)施產(chǎn)品放行、交付，并按州局（公司）規(guī)定提供相關(guān)售后服務(wù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本局 (公司 )需確認(rèn)的過程包括： a)卷煙銷售過程中與客戶有接觸界面的過程，包括電話訪銷、配送、客戶服務(wù)過程 ； b)煙葉生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)技 術(shù)指導(dǎo)過程； c)許可證辦理受理、市場稽查、打假打私、案件辦理過程。 以上過程由各自的責(zé)任部門負(fù)責(zé)進(jìn)行管理、確認(rèn)，以證實(shí)各過程可以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 各責(zé)任部門在對以上各過程實(shí)施管理時，應(yīng)考慮以下事項： a)應(yīng)制訂以上各過程評審、批準(zhǔn)實(shí)施的準(zhǔn)則； b)以上過程所使用到的重要設(shè)備應(yīng)進(jìn)行專門的認(rèn)可； c)執(zhí)行以上過程的人員應(yīng)進(jìn)行專門的資格鑒定； d)應(yīng)專門針對以上過程制訂相應(yīng)的作業(yè)方法、程序； e)規(guī)定以上過程實(shí)施中所必須的記錄。 f)當(dāng)以上過程不能實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果、或所依賴的 相關(guān)條件發(fā)生變化時 （如 信息系統(tǒng) 、法規(guī)內(nèi)容等發(fā)生變化時），應(yīng)對 以上 過程進(jìn)行再確認(rèn)， 以 確保 其持續(xù)的適宜性 。 編號： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 標(biāo)識和可追溯性 標(biāo)識工作貫穿于州局（公司）產(chǎn)品和服務(wù)提供的全過程，包括： a)卷煙驗收入庫、倉儲、分揀、配送過程及服務(wù)過程 ； b)煙葉生產(chǎn)過程（含煙種、煙用物資的標(biāo)識、育苗標(biāo)識、采摘、烘烤標(biāo)識）、收購過程的密碼標(biāo)識、煙葉工作站（點(diǎn)）收購入庫后的標(biāo)識、移庫過程中的標(biāo)識、煙葉倉儲過程的標(biāo)識、分選過程的標(biāo)識、分選打包后標(biāo)識、交付出庫標(biāo)識； c)許可證辦理過程中顧客申辦資料、辦理進(jìn)度標(biāo)識、 服務(wù)狀態(tài)標(biāo)識（辦事區(qū)域、工作時間等）、市場稽查工作人員著裝、證件標(biāo)識、打假打私、案件辦理過程中涉案卷煙、涉案煙葉及其他涉案煙用物資的標(biāo)識。 （物資、資料）的管理部門負(fù)責(zé)實(shí)施，實(shí)施要求： a)標(biāo)識應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、批號（生產(chǎn)日期、入庫日期、出庫日期）、數(shù)量，及其他必要信息，如供方名稱、客戶名稱、客戶地址、聯(lián)系電話等。 b)標(biāo)識應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)，如待檢、合格，不合格。檢驗狀態(tài)可以采用區(qū)域標(biāo)識的方法，但對不合格品的標(biāo)識，除區(qū)域標(biāo)識之外，還應(yīng)增加詳細(xì)的不合格說明（包 括品名、規(guī)格、型號、批號、數(shù)量、不合格描述、來源、檢驗人員等）。 c)標(biāo)識應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、明了，信息齊全。 d)對涉案卷煙、煙葉、罰沒卷煙、煙葉等的標(biāo)識應(yīng)增加相應(yīng)的案件信息，以確保其的可追溯性。 編號： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 e)對于客戶已選定煙葉，應(yīng)標(biāo)明客戶名稱，并按客戶要求標(biāo)識相關(guān)信息。 f)對服務(wù)過程中的人員，可以采用工牌、工作證、執(zhí)法證等方法進(jìn)行，涉及公平、公正的，可以只標(biāo)明工號。 g)標(biāo)識是產(chǎn)品信息的不可缺少的組成部分，標(biāo)識的形式由各責(zé)任部門依據(jù)具體情況確定，標(biāo)識大小、顏色以管理方便為宜，除管理需要，按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識變更外，無關(guān)人 員不得隨意更改產(chǎn)品標(biāo)識。 追溯性的實(shí)現(xiàn)： a)產(chǎn)品追溯性的實(shí)現(xiàn)方法依靠：產(chǎn)品標(biāo)識（否則一入庫、一轉(zhuǎn)手就找不到了）、交接單據(jù)。并且產(chǎn)品標(biāo)識與交接單據(jù)需要相互支持（印證）、連續(xù)不斷，有共同單一主線貫穿其中。 b)服務(wù)過程的追溯性的實(shí)現(xiàn)方法依靠：人員標(biāo)識、工作記錄。 c)產(chǎn)品標(biāo)識的責(zé)任部門也是產(chǎn)品追溯性實(shí)現(xiàn)的責(zé)任部門，各責(zé)任部門應(yīng)按相應(yīng)工作規(guī)范做好相關(guān)交接單據(jù)、工作記錄。 d)針對專賣管理（包括涉案卷煙、煙葉的處理、銷售），需實(shí)現(xiàn)全過程可追溯；卷煙銷售、煙葉生產(chǎn)，責(zé)任部門按國家局、省局（公司）的要求 做好相應(yīng)的追溯工作，在能力許可范圍內(nèi)盡可能實(shí)現(xiàn)可追溯性工作的不斷延伸（同時考慮成本因素，及可追溯性的必要性）。 e)標(biāo)識和可追溯性的責(zé)任部門應(yīng)制訂個體的標(biāo)識和追溯辦法，并組織實(shí)施、驗證，以實(shí)現(xiàn)規(guī)定的目的。 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)是 指所有權(quán)歸顧客所有，處于州局（公司）控制之下的財產(chǎn)，如專賣執(zhí)法過程先行保存的財物 、卷煙零售戶的客戶信息、煙葉銷售過程，工業(yè)企業(yè)已簽訂合同中指定的煙葉 。 編號： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 a)稽查員在專賣執(zhí)法過程中對稽查對象作為證據(jù)先行保存的 涉煙物資 和顧客提 供 鑒定的 卷煙 ，在案件沒有結(jié)案之前，這些財物應(yīng)妥善保 管 ， 不能挪用、侵占、丟失、損壞 ,待結(jié)案以后按規(guī)定進(jìn)行處理； b)辦證過程中，辦證人員應(yīng)妥善保管顧客提供的所有資料 ， 應(yīng)退資料要按時退還顧客； c)州局（公司） 責(zé)任部門 根據(jù)信息管理的相關(guān)規(guī)定，對顧客的相關(guān)信息進(jìn)行保密， 除規(guī)定外不得提供給其他機(jī)構(gòu)或者個人 ； d)工業(yè)企業(yè)已簽訂合同中指定的煙葉，由煙葉營銷部按規(guī)定做好標(biāo)識、管理，按客戶要求、合同約定組織分選、復(fù)烤加工、儲存，按合同規(guī)定組織包裝、發(fā)運(yùn)。不得用于其他用途。 e)顧客財產(chǎn)管理 過 程中如果發(fā)現(xiàn)損壞或者其他不適用的情況時，需要及時報告顧客，征求顧客同意后采取 相應(yīng) 措施 。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)的范圍：卷煙（從采購入庫到分揀、出庫、配送過程）、煙葉（從收購入庫到貯存、移庫、出庫、運(yùn)輸過程）、涉案卷煙、煙葉（從暫扣入庫、到貯存、出庫過程）、煙用物資（從采購入庫到貯存、出庫）。 一、入庫、出庫：必須按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)，審批手續(xù)齊全，單據(jù)規(guī)范，管理職責(zé)部門憑出入庫單據(jù)記帳（可以是手工帳、電腦帳）。 二、產(chǎn)品堆放：堆放整齊、分類別、分批次（批號）、分級別，堆放高度符合規(guī)定，產(chǎn)品下 按規(guī)定置相應(yīng)的防護(hù)器材、 露天堆放必須考慮防水（下雨、積水）、防曬、防蟲、防塵、堆放符合相應(yīng)的“五 距”等要求； 三、產(chǎn)品標(biāo)識必須準(zhǔn)確、清晰，不得出現(xiàn)“三無”產(chǎn)品； 編號： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 四、防護(hù)標(biāo)識：對有特殊防護(hù)標(biāo)識要求的產(chǎn)品，必須按規(guī)定貼相應(yīng)標(biāo)識，如“禁止雨淋”、“易碎怕壓”、“限堆 5層”“請勿倒置”等。 五、貯存環(huán)境：按規(guī)定配置相應(yīng)的溫度、濕度調(diào)節(jié)設(shè)備、設(shè)施（如空調(diào)、除濕機(jī)、排氣扇等），對溫度、濕度進(jìn)行監(jiān)測、調(diào)節(jié)；按規(guī)定對病蟲害進(jìn)行監(jiān)測，殺蟲；保持貯存區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生清潔。 六、貯存管理：在貯存期限內(nèi)，職責(zé)部門必須定期對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行查驗（如翻垛），以確保產(chǎn)品質(zhì)量良好，發(fā)現(xiàn)跡象及時進(jìn)行處理，以防產(chǎn)品變質(zhì)；實(shí)行先進(jìn)先出，以縮短產(chǎn) 品的貯存期限；定期制訂呆滯物品清單，交責(zé)任部門進(jìn)行處理，以防產(chǎn)品超期存放；卷煙、煙葉儲存區(qū)域不得存放易燃易爆品、化工產(chǎn)品、煙用物資等；倉儲區(qū)域必須設(shè)置防鼠、防蚊蟲設(shè)施。 七、實(shí)物盤點(diǎn)：分日常盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)；日常盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)由職責(zé)部門組織實(shí)施；年度盤點(diǎn)由州局（公司）財務(wù)管理部組織；任何部門、個人、參與盤點(diǎn)人員必須按分工履行自己職責(zé)，對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題按相關(guān)財務(wù)制度、倉儲制度處理。 八、包裝：對分揀完成的卷煙，由卷煙經(jīng)營部按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識；對原煙調(diào)運(yùn)的煙葉，由煙葉營銷部負(fù)責(zé)包裝、標(biāo)識；對復(fù)烤后調(diào) 運(yùn)的，由復(fù)烤廠按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識，煙葉營銷部負(fù)責(zé)驗收；煙葉發(fā)運(yùn)所需的外包裝，由煙葉營銷部視運(yùn)輸方式（汽運(yùn)、鐵路運(yùn)輸）決定，包裝方式應(yīng)確保運(yùn)輸途中的產(chǎn)品安全（包括不受污染）。 九、搬運(yùn)管理： a）卷煙搬運(yùn)過程包括：下貨（從車輛到指定掃碼處）、堆垛、倉庫內(nèi)（及分揀車間內(nèi)）的卷煙搬運(yùn)、配送卷煙裝卸。 b)煙葉搬運(yùn)過程包括：堆垛（煙站、卷煙營銷部）、裝卸煙葉（車編號： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 輛到指定堆垛處或堆垛到車輛）、翻垛、倉庫內(nèi)（及分揀車間內(nèi)）的煙葉搬運(yùn)。 c)卷煙搬運(yùn)管理要求：輕拿輕放，不得野蠻裝卸，不得在卷煙上置放重物（特別是配送卷煙 ）。 d)煙葉搬運(yùn)管理要求：搬運(yùn)過程中禁止使用尼龍、化纖類墊布（材料）、禁止在煙葉上踩踏、禁止超高度堆放、堆垛應(yīng)穩(wěn)固。 e)倉儲安全管理：非工作人員進(jìn)入倉儲區(qū)域，必須按規(guī)定經(jīng)過許可，做好登記，并由工作人員陪同；不得攜帶火種（易燃易爆品）進(jìn)入倉儲區(qū)域；未經(jīng)許可不得在倉儲區(qū)域內(nèi)動火；室內(nèi)倉庫必須滿足鐵門、鐵窗、鐵鎖要求；工作人員離開時，必須關(guān)窗、鎖門；鑰匙不得交非指定人員保管；倉儲區(qū)域必須設(shè)置錄像監(jiān)控系統(tǒng)，并不斷完善，做到不留監(jiān)控死角；外來車輛進(jìn)入倉儲區(qū)必須經(jīng)過許可，并由值班人員對車輛進(jìn)行檢查、放行；保安人員應(yīng) 24 小時對倉儲區(qū)域進(jìn)行巡查，及時處置突發(fā)事件。 f)運(yùn)輸管理：長途運(yùn)送卷煙、煙葉的車輛必須車況良好，不得有安全隱患；車箱必須干凈，不得有油污、水漬、化工產(chǎn)品遺留、其他物品殘留；蓋布（帆布、帳蓬布）必須干凈，不得有油污、化工產(chǎn)品遺留；不得有超載現(xiàn)象；卷煙、煙葉必須固定牢靠；非箱車裝運(yùn)卷煙、煙葉，頂上必須加蓋布并加繩索綁牢；卷煙、煙葉不得與其他物品混載。 g)消防管理：倉庫必須按 《 楚雄州煙草專賣局（公司）卷煙倉庫、配送中心、煙葉倉庫庫區(qū)消防安全防火管理規(guī)定 》《 楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)兩煙倉庫消防安全及消防器 材配置管理規(guī)定》 及相關(guān)消防管理規(guī)定進(jìn)行建設(shè)、管理。 編號： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 監(jiān)視設(shè)備的控制 a)州局（公司） 在生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中所使用到的監(jiān)視設(shè)備有：安保攝像監(jiān)控系統(tǒng)、火災(zāi)報警系統(tǒng)；專賣管理過程中用到的攝像機(jī)、照相機(jī)。 b)監(jiān)視設(shè)備管理重點(diǎn)：