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【正文】 管理體系的程序文件、作業(yè)文件，確保 質(zhì)量 管理體系的有效運行； 3) 負責本單位的員工培訓，確保本單位的員工滿足 質(zhì)量管理 體系有關崗位能力和意識的要求； 4) 按專業(yè)分工組織專項檢查、考核，對發(fā)現(xiàn)的不符合 /不合格或潛在不符合 /不合格項按照內(nèi)審要求實施糾正 措施 或預防措施；及時溝通體系運行中的有效性信息； 7) 負責本單位文件和記錄的管理。 技術管理部 1）負責文件控制的歸口管理。負責公司 質(zhì)量 手冊 的制、修訂，組織程序文件的制、修訂和公司文件 的管理； 2）負責記錄的歸口管理，包括策劃、編碼管理和監(jiān)督檢查； 3）負責組織公司的 質(zhì)量 管 理體系目標的擬制和分解， 并負責實施的監(jiān)視測量； 4) 負責 制程工藝執(zhí)行情況的檢查、分折和改進； 5）負責 組織 對外包過程的控制； 6) 負責生產(chǎn)工藝控制 文件的編制及 管理； 7） 負責 質(zhì)量管理 體系的信息溝通的歸口管理和實施； 8）負責組織管理評審的準備工作和日常管理； 9） 負責能力、意識和培訓控制的策劃與歸口管理。負責制定公司內(nèi)各崗位能 力和意識要求 ，負責人力資源的管理 ； 10） 負責 整合體系 不符合、糾正 措施 和預防措施控制的歸口管理 。 11） 負責質(zhì)量 管理體系的內(nèi)部審核的歸口管理，負責公司內(nèi)部審核的策劃和實施、檢查內(nèi)部審核的有效性； 品保 部 1） 負責 產(chǎn)品 實現(xiàn)過程各階段 的監(jiān)視 和測量 ； 2） 負責 不合格 產(chǎn) 品的 歸口管理 并進行處置； 4） 負責產(chǎn)品 監(jiān)視和測量 狀態(tài)標識的 管理； 5）負責與質(zhì)量 相關 的 不符合、產(chǎn)品不合格的糾正 措施 和預防措施的管理。 天津中環(huán)光伏太陽能有限公司質(zhì)量管理體系文件 版本： A 修改碼： 012345 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 25 生產(chǎn) 計劃 部（ 含車間 ） 1)負責生產(chǎn)運行控制的歸口管理 , 負責編制年度、季度、月度生產(chǎn)計劃； 2)負責生產(chǎn) 全 過程中標識 產(chǎn)品、唯一性標識 的 管理； 3）負責測量設備的周期校驗和內(nèi)部校準 ,下達周期檢定計劃；負責校準／檢定工作的實施； 4) 負責 生產(chǎn)設備、 設施運行維護的歸口管理； 市場 部 1)負責 與 產(chǎn)品有關要求的歸口管理 , 負責 組織產(chǎn)品銷售 ,負責銷售合同的簽訂實施； 2) 負責組織 、實施與顧客的各類溝通 ，為顧客提供優(yōu)良的服務； 3)負責組織 收集、分折、 、處置顧客的信息， 負責顧客滿意度和意見的收集、調(diào)查和傳遞，分析顧客的需 求和滿意度 。 4)負責顧客信息處置結(jié)果的答復和糾正措施有效性的確認。 5) 負責 產(chǎn)品 的搬運、儲存以及產(chǎn)品交付和交付后活動的實施； 6)負責交付和使用中發(fā)生的不合格品的管理，組織相關部門采取相應措施進 行處置 。 7)負責 成品倉庫的管理。 資材 部 1)負責采購控制的歸口管理 ,負責組織原材料采購負責與供方有關信息的管理。 ； 2)負責供應商控制的歸口管理； 3) 負責供應商 （外包方） 的選擇、評價，負責公司核準后 合格 供應商 （外包方） 的檔案的管理工作； 4) 負責采購的原材料，輔料的不合格品控制 和 處置； 5)負責與供方有關信息的管理。 6)負責 資材倉庫的管理。 綜合 部 1）負責能力、意識和培訓控制的策劃與歸口管理。負責制定公司內(nèi)各崗位能 力和意識要求 ，負責人力資源的管理 ； 2)負責運輸、辦公車輛的管理； 管理者代表 總 經(jīng)理任命一名 管理者代表，具備以下職責和權限： 1)負責組織實施公司 質(zhì)量 管理體系的建立、實施、保持和改進； 2)負責向 總 經(jīng)理匯報 質(zhì)量 管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 3)通過貫徹實施 質(zhì)量 管理體系，增強員工的 質(zhì)量 意識； 4)負責組織實施內(nèi)部 質(zhì)量 管理體系審核，協(xié)助 總 經(jīng)理 做好管理評審； 5)負責協(xié)調(diào)外部與 質(zhì)量 管理體系正常運行的有關問題，使之保持有效運行 并 不斷增 進顧客滿意 ； 6)負責與 質(zhì)量 管理體系有關事宜同外部有關方面的溝通和聯(lián)系。 天津中環(huán)光伏太陽能有限公司質(zhì)量管理體系文件 版本： A 修改碼： 012345 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 26 1)負責原、輔料及成品的收發(fā)、管理，定期盤點，做到帳、卡、物相符，有權拒收不合格產(chǎn)品； 2)對庫存產(chǎn)品的質(zhì)量進行定期檢查，確保符合產(chǎn)品要求； 3)負責管理好庫存資材、產(chǎn) 品，嚴格發(fā)放制度。 操作人員 1)嚴格遵守工藝紀律，按 技術文件 進行生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報； 2)正確使用和維護好生產(chǎn)設備； 3)對過程 、 產(chǎn)品質(zhì)量負責并做好生產(chǎn)記錄 4)嚴格遵守各項安全管理規(guī)定，戴好所需的勞動保護用品，確保安全生產(chǎn)。 內(nèi)審員 1)協(xié)助本部門貫徹實施公司管理手冊和體系文件要求； 2)參與公司內(nèi)部審核工作，按審核計劃的安排對體系的運行情況進行審核，并對不符合項的改進結(jié)果進行驗證。 上述各部門和人員均應對分解的質(zhì)量目標的有效實施負責 。 管理評審 本公司制定了《管理評審控制程序》， 管理評審控制程序 編碼： ZS/ 1 目的 和 適用范圍 為確保公司 質(zhì)量 管理體系、 質(zhì)量 方 針 、質(zhì)量 目標 和持續(xù) 改進 的適宜性、充分性和有效性， 并 評價體系 質(zhì)量 方針和 質(zhì)量 目標、 改進的機會和變更的需要，特制定本程序。 本程序 適用 于 公司管理評審 的控制 。 2 職責 總經(jīng)理 負責主持管理評審。 管理者代表負責報告 質(zhì)量 管理體系運行情況、協(xié)助 總經(jīng)理 做好管理評審。 技術管理部 負責組織管理評審的準備工作和日常管理。 各有關部門按評審計劃，做好評審的準備和實施。 3 控制內(nèi)容 編制評審計劃 管理評審由 總經(jīng)理 按策劃的時間主持進行，兩次評審相隔不超過一年。 在進行 管理評審前，根據(jù) 總經(jīng)理 決定 ,由 技術管理部 編制 “ 管理評審計劃 ”（ ZS/），經(jīng)管理者代表審核 報 總經(jīng)理 批準后組織實施，計劃由 技術管理部 下發(fā)有關部門。 評審準備 天津中環(huán)光伏太陽能有限公司質(zhì)量管理體系文件 版本： A 修改碼： 012345 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 27 各有關部 室 的領導按照計劃，做好評審準備，寫出有關資料（書面或電子版），報管理者代表審閱。 各有關部 室 需準備的資料： 1） 管理者代表 負責提供 質(zhì)量管理 體系的業(yè)績報告 及改進的需求； 2） 市場 部負責提供顧客反饋、顧客滿意情況及改進的需求； 3） 技術管理部 負責提供組織內(nèi)外審核的 情況、 確定措施的實施、 以往管理評審的跟蹤 措施 、預防措施和糾正措施的狀況、 提高 質(zhì)量體系 過程有效性的建議 及可能影響質(zhì)量管理體系的變更 ； 4） 生產(chǎn)計劃 部負責提供 過程績效及工藝執(zhí)行狀況； 5)品質(zhì)部負責提供產(chǎn)品符合性的分折、改進情況； 6)綜合部提供人力資源狀況。 編制公司管理體系運行報告，報管理者代表審閱。 質(zhì)量 管理體系運行報告應包括： 1） 質(zhì)量 方針、 質(zhì)量 目標 完成情況及持續(xù) 改進 的適宜性； 2） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性； 3） 顧客對質(zhì)量反饋情況及顧客滿意度情況； 4） 內(nèi)審、外審結(jié)果 ； 5） 糾正 措施 、預防措施計劃和實施情況 ； 6） 前次管理評 審的實施和跟蹤情況 ； 7） 客觀環(huán)境的變化，包括法規(guī)和其他要求的變化 ； 8） 對體系運行、產(chǎn)品質(zhì)量 的改進的建議 ； 12)可能影響質(zhì)量管理體系的變更，及 質(zhì)量 方針、 質(zhì)量 目標 變更的需求 。 評審實施 總經(jīng)理 主持會議，管理者代表作 質(zhì)量 管理體系運行報告， 各部門匯報有關運行情況 。 各有關部 室 負責人進行評審，經(jīng)理做出評審結(jié)論和決定。包括對體系、方針和目標持續(xù)的適宜性、充分性、有效性做出評價以及是 否要改進的決定；確定體系、過程、產(chǎn)品、 需要改進的決策和行動；應補充的資源。 技術管理部 做好管理評審的會議簽到 “ 會議簽到表（通用） ” ZS/） 和評審記錄，填寫 “ 會議 記錄 （通用） ” ZS/）。 管理評審報告和決定事項的事后管理 技術管理部 根據(jù)評審記錄，編制 “ 管理評審報告 ” （ ZS/） ， 包括評審情況 、 評審結(jié)論的決定，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后發(fā)放有關部門。 對評審中所提出的、需采取糾正 措施 、 預防措施的，由 技術管理部 根據(jù)評審報告，向相關責任部門發(fā)出 “ 糾正 措施 /預防措施表 ” （ ZS/），并按《 糾正 措施 和預防措施控制程序》 （ ZS/） 進行管理和驗 證其有效性。 對評審所做的決定，由管理者代表指定有關部門實施，必要時制定實施計劃并實施，執(zhí)行情況由 技術管理部 負責檢查并記錄結(jié)果，報 管理者代表 ；并負責收集措施實施后的信息，作為下次管理評審的輸入內(nèi)容。 天津中環(huán)光伏太陽能有限公司質(zhì)量管理體系文件 版本： A 修改碼： 012345 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 28 本程序中記錄的保管歸檔等按《記錄控制程序》 （ ZS/） 中有關規(guī)定執(zhí)行。 4 本 程序 相關文件 和記錄 相關文件 《記錄控制程序》 ZS/QP 《 糾正措施和 預防措施控制程序》 ZS/ QP 記錄 管理評審計劃 ZS/ 會議簽到表（通用） ZS/ 會議 記錄 （通用） ZS/ 管理評審 報告 ZS/ 糾正 措施 /預防措施表 ZS/ 5 流程圖 更改通知編號 更改條款 更改內(nèi)容摘要 更改標記 更改人 更改時間 管理評審計劃的制定 管理評審的實施 管理評審資料準備 管理評審結(jié)論的實施和跟蹤 天津中環(huán)光伏太陽能有限公司質(zhì)量管理體系文件 版本： A 修改碼： 012345 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 29 6 資源管理 編碼： ZS/QA 6 資源提供 本公司確定所 需的資源包括：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境及專項技能、技術 、信息系統(tǒng) 和 其他 資源。 總經(jīng)理 確保提供必要的資源，以達到提供資源的目的。 1）實施、保持整合管理體系并持續(xù)改進其有效性。 2）通過實現(xiàn)管理方針、管理目標來滿足顧客和相關方要求，增強顧客和相關方滿意。 人力資源 總則 本公司制定了《能力、意識和培訓控制程序》，規(guī) 定了從事影響 產(chǎn)品要求符合性工作的人 員 能力、 意識、培訓及培訓有效性評價等控制要求 。所有承擔質(zhì)