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【正文】 部門考核結(jié)果 10% 月度 /季度 /項(xiàng)目個(gè)人考核平均值 90% 考核得分合計(jì) 100% 考核人評(píng)語 考核人簽字： 日期 附錄九 部門年度考核表格示例 部門： 考核期間： 考核維度 指標(biāo) 權(quán)重 考核目標(biāo)值 實(shí)際執(zhí)行結(jié)果 考核得分 最終得分 任務(wù)績效指標(biāo) 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 滿意度指標(biāo) 1 協(xié)作滿意度 % 2 員工滿意度 % 總分合計(jì) ： 經(jīng)營辦評(píng)語： 經(jīng)營辦負(fù)責(zé)人簽字 被考核單位負(fù)責(zé)人簽字 日期 日期 附錄十 項(xiàng)目考核表格示例 項(xiàng)目名稱： 考核期間： 考核指標(biāo) 權(quán)重 單位 目標(biāo)值 實(shí)際值 考核得分 說明 項(xiàng)目進(jìn)度控制 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)控制 項(xiàng)目效益 項(xiàng)目質(zhì)量 考核評(píng)語 考核單位簽字 部門負(fù)責(zé)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 日期 日期 附錄十一 績效考核指標(biāo)示例 第一部分 高管人員關(guān)鍵業(yè)績考核指標(biāo) 總經(jīng)理 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說明 計(jì)分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源 1 凈資產(chǎn)收益率 從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標(biāo) 1） =目標(biāo)值 ,得 100 分 2）比目標(biāo)值每提高 5％，加 5 分； 3）比目標(biāo)值每降低 5％，減 10 分； 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)部報(bào)表 2 凈利潤額 公司盈利絕對(duì)指標(biāo)，衡量公司 總體的盈利狀況 同上 財(cái)務(wù)部報(bào)表 3 主營業(yè)務(wù)收入 總額 衡量公司總體經(jīng)營規(guī)模 同上 財(cái)務(wù) 部報(bào)表 4 成本費(fèi)用率 考核公司總體成本控制情況 1）＝目標(biāo)值，得 100 分 2）每超過目標(biāo)值 5％，減10 分，超過 30％，不得分 3）每低于目標(biāo)值 5％，加 5分，最高 120 分 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)部報(bào)表 5 干部培養(yǎng) 含義：對(duì)公司部門負(fù)責(zé)人以上干部的培養(yǎng)，形成干部梯隊(duì)和干部培養(yǎng)的文化，關(guān)注干部的適崗情況及發(fā)展計(jì)劃，提供培訓(xùn)及發(fā)展機(jī)制，保障高級(jí)干部的素質(zhì)不斷得到提升 工作：督促高管對(duì)下級(jí)干部有明確的發(fā)展計(jì)劃并加以落實(shí) 評(píng)分：依據(jù)綜合辦提供的報(bào)告，由公司經(jīng)理辦公會(huì)集體評(píng)分 綜合辦報(bào)告 6 員工滿意度 反映公司員工對(duì)總經(jīng)理組織管理能力的認(rèn)可 1）＝目標(biāo)值，得 100 分 2）比目標(biāo)值每提高 10％，加 5 分； 3）比目標(biāo)值每降低 10％，減 10 分； 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算 綜合辦報(bào)告 7 安全生產(chǎn) 期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)， 嚴(yán)重問題應(yīng)單行處理 1）≥目標(biāo)值，得 0 分 2）＜目標(biāo)值，得滿分 經(jīng)營辦統(tǒng)計(jì) 營運(yùn)副總經(jīng)理 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說明 計(jì)分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源 1 凈資產(chǎn)收益率 從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標(biāo) 1） =目標(biāo)值 ,得 100 分 2）比目標(biāo)值每提高 5％，加 5分； 3）比目標(biāo)值每 降低 5％，減 10分； 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)部報(bào)表 2 息稅前利潤總額 公司盈利絕對(duì)指標(biāo)，衡量公司總體的盈利狀況 同上 財(cái)務(wù)部報(bào)表 3 主營業(yè)務(wù)收入額 衡量公司總體經(jīng)營規(guī)模 同上 財(cái)務(wù)部報(bào)表 4 新產(chǎn)品收入 由公司經(jīng)理辦公會(huì)確定每年新產(chǎn)品收入目標(biāo)，反映公司持續(xù)發(fā)展能力 同上 經(jīng)營辦分析報(bào)表 5 主管部門費(fèi)用預(yù)算超支率 主管各部門平均費(fèi)用預(yù)算超支率 1）＝預(yù)算值，得 100 分 2）每超過預(yù)算值 5％，減 10 分，超過 30％，不得分 3）每低于預(yù)算值 5％，加 5 分，最高120 分 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái) 務(wù)部報(bào)表 6 品牌推廣 衡量目標(biāo)市場對(duì)品牌認(rèn)知度 1）≥目標(biāo)值，得滿分 2）＜目標(biāo)值的 80%，不得分 3）其余按線性關(guān)系計(jì)算 第三方調(diào)查 7 員工滿意度 反映公司員工對(duì)副總經(jīng)理組織管理能力的認(rèn)可 1）＝目標(biāo)值，得 100 分 2）比目標(biāo)值每提高 10％，加 5分； 3）比目標(biāo)值每降低 10％，減 10分； 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算 綜合辦報(bào)告 8 安全生產(chǎn) 期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題應(yīng)單行處理 1）≥目標(biāo)值，得 0 分 2）＜目標(biāo)值，得滿分 經(jīng)營辦統(tǒng)計(jì) 開發(fā)副總經(jīng)理 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說明 計(jì)分規(guī)則 數(shù)據(jù)來 源 1 凈資產(chǎn)收益率 從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標(biāo) 1） =目標(biāo)值 ,得 100 分 2）比目標(biāo)值每提高 5％，加 5分； 3）比目標(biāo)值每降低 5％，減 10分； 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)部 報(bào)表 2 息稅前利潤總額 公司盈利絕對(duì)指標(biāo)，衡量公司總體的盈利狀況 同上 財(cái)務(wù)部 報(bào)表 3 主營業(yè)務(wù)收入額 衡量公司總體經(jīng)營規(guī)模 同上 財(cái)務(wù)部 報(bào)表 4 項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算超支 率 嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制項(xiàng)目費(fèi)用的支出 1）＝預(yù)算值，得 100 分 2）每超過預(yù)算值 5％，減 10 分，超過 30％，不得分 3）每低于預(yù) 算值 5％，加 5 分，最高140 分 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)部 報(bào)表 5 項(xiàng)目質(zhì)量 對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的合理性；項(xiàng)目是否符合經(jīng)營要求，項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量帶來的經(jīng)濟(jì)效益分析 所有項(xiàng)目的平均評(píng)分 項(xiàng)目評(píng) 審小組 6 新項(xiàng)目開發(fā)完成率 由公司經(jīng)理辦公會(huì)確定每年新項(xiàng)目開發(fā)目標(biāo)，確保公司經(jīng)營規(guī)模的順利擴(kuò)張 1） =目標(biāo)值 ,得 100 分 2）比目標(biāo)值每提高 5％，加 1分； 3）比目標(biāo)值每降低 5％，減 2分； 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算 經(jīng)營辦 統(tǒng)計(jì) 7 主管部門費(fèi)用預(yù)算超支率 主管各部門平均費(fèi)用預(yù)算超支率 1）＝預(yù)算值，得 100 分 2）每超過預(yù) 算值 5％，減 10分，超過 30％，不得分 3）每低于預(yù)算值 5％，加 5 分，最高 120 分 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)部 報(bào)表 8 員工滿意度 反映公司員工對(duì)副總經(jīng)理組織管理能力的認(rèn)可 1）＝目標(biāo)值，得 100 分 2）比目標(biāo)值每提高 10％，加 5分； 3）比目標(biāo)值每降低 10％，減 10分； 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算 綜合辦 報(bào)告 9 安全生產(chǎn) 考核期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算 1）≥目標(biāo)值，得 0 分 2）＜目標(biāo)值，得滿分 經(jīng)營辦 統(tǒng)計(jì) 第二部分 各部門任務(wù)績效考核指標(biāo) 技術(shù)中心 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說明 計(jì)分 規(guī)則 數(shù)據(jù)來源 1 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃完成率 ＝實(shí)際開發(fā)項(xiàng)目 /計(jì)劃開發(fā)項(xiàng)目 1） =目標(biāo)值 ,得 100 分 2）比目標(biāo)值每提高 5％，加 10 分，最高140 分； 3）比目標(biāo)值每減少 5％，減 10 分； 4）＜目標(biāo)值的 60%，不得分 5）其余按線性關(guān)系計(jì)算 本部門記錄 2 新產(chǎn)品收益率 ＝新產(chǎn)品利潤總額 /新產(chǎn)品生產(chǎn)成本 1） =目標(biāo)值 ,得 100 分 2）比目標(biāo)值每提高 5％，加 10 分，最高140 分； 3）比目標(biāo)值每減少 5％，減 10 分； 4）＜目標(biāo)值的 60%，不得分 5）其余按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)部分析報(bào)告 3 技術(shù)指標(biāo)管理 消耗 定額標(biāo)準(zhǔn)、成品率、合格率等技術(shù)指標(biāo)制定的準(zhǔn)確性 上級(jí)直接評(píng)分 各部門記錄 4 加工工藝改進(jìn) 工藝改進(jìn)對(duì)生產(chǎn)加工過程的增效 上級(jí)直接評(píng)分 各部門記錄 5 技術(shù)問題消除率 ＝消除問題數(shù) /出現(xiàn)問題數(shù) 1） =目標(biāo)值 ,得 100 分 2）比目標(biāo)值每提高 5％，加 10 分，最高140 分； 3）比目標(biāo)值每減少 5％，減 10 分； 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)部報(bào)表 6 科研開發(fā)項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算超支率 ＝科研開發(fā)項(xiàng)目實(shí)際費(fèi)用支出 /科研開發(fā)項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用 1）＝預(yù)算值，得 100 分 2）每超過預(yù)算值 5％，減 10分，超過 30％，不得分 3） 每低于預(yù)算值 5％，加 5 分，最高 140 分 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)部報(bào)表 7 部門費(fèi)用預(yù)算超支率 嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費(fèi)用的支出 1）＝預(yù)算值，得 100 分 2）每超過預(yù)算值 5％，減 10分，超過 30％，不得分 3）每低于預(yù)算值 5％，加 5 分，最高 140 分 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)部報(bào)表 8 部門計(jì)劃完成率 部門工作計(jì)劃完成情況 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0100 分 部門年終總結(jié) 中心廚房 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說明 計(jì)分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源 1 內(nèi)部利潤率 ＝內(nèi)部利潤額 /部門生產(chǎn)總值 內(nèi)部利潤額＝實(shí)際發(fā)生成本 －標(biāo)準(zhǔn)成本（預(yù)算成本） 1） =目標(biāo)值 ,得 100 分 2）比目標(biāo)值每提高 5％，加 5分，最高 120 分； 3）比目標(biāo)值每減少 5％，減 10 分； 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)部報(bào)表 2 人均產(chǎn)值 衡量部門勞動(dòng)效率； 人均產(chǎn)值 =總產(chǎn)值 /部門總?cè)藬?shù) 1） =目標(biāo)值 ,得 100 分 2）比目標(biāo)值每提高 5％，加 5分，最高 120 分； 3）比目標(biāo)值每減少 5％，減 10 分； 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算 經(jīng)營辦報(bào)表 3 按期完成計(jì) 劃率 ＝按期完成計(jì)劃產(chǎn)量 /計(jì)劃總產(chǎn)量 1）＞ =目標(biāo)值 ,得 100 分 2）比目標(biāo)值每減少 5％，減 10 分； 3）＜目標(biāo) 值的 80%，不得分 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算 店管部統(tǒng)計(jì) 4 計(jì)劃產(chǎn)量完 成率 ＝實(shí)際完成產(chǎn)量 /計(jì)劃總產(chǎn)量 1） =目標(biāo)值，得 100 分 2）比目標(biāo)值高，得 0 分 店管部統(tǒng)計(jì) 5 單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本降低率 ＝單位產(chǎn)品加工實(shí)際成本 /單位產(chǎn)品加工預(yù)算成本 1） =目標(biāo)值 ,得 100 分 2） 目標(biāo)值的 130％，不得分； 3）比目標(biāo)值每提高 5％，減 10 分； 4）比目標(biāo)值每減少 5％，加 5 分； 5）其余按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)部報(bào)表 6 安全生產(chǎn) 統(tǒng)計(jì)期間內(nèi)生產(chǎn)事故的次數(shù)（嚴(yán)重事故按一票否決指標(biāo)確定） 1） =目標(biāo)值 ,得 100 分 2）大于目標(biāo)值的 30％，不得分； 3）其余按線性關(guān)系計(jì)算 經(jīng)營辦統(tǒng)計(jì) 7 產(chǎn)品合格率 ＝合格產(chǎn)品量（件） /總產(chǎn)品量（件） 1）＝目標(biāo)值 ,得 100 分 2）＜目標(biāo)值的 70％，不得分； 3）比目標(biāo)值每降低 5％，減 10 分； 4）比目標(biāo)值每提高 5％，加 10 分，最高 120分； 5）其余按線性關(guān)系計(jì)算 店管部統(tǒng)計(jì) 8 設(shè)備故障次數(shù) 考核設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)狀況 1）＝目標(biāo)值 ,得 100 分 2）＞目標(biāo)值的 130％，不得分； 3）比目標(biāo)值每降低 5％，加 10 分，最高 120分； 4）比目標(biāo)值每提高 5％，減 10 分； 5）其余按線 性關(guān)系計(jì)算 中心廚房記錄 9 部門費(fèi)用預(yù)算超支率 嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費(fèi)用的支出 1）＝預(yù)算值，得 100 分 2）每超過預(yù)算值 5％，減 10 分，超過 30％，不得分 3）每低于預(yù)算值 5％，加 5 分，最高 140 分 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)部報(bào)表 10 部門計(jì)劃完 成率 部門工作計(jì)劃完成情況 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0100 分 部門年終總結(jié) 采購部 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說明 計(jì)分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源 1 采購成本預(yù)算超支率 ＝采購實(shí)際成本 /采購預(yù)算成本 1） =目標(biāo)值 ,得 100 分 2） 目標(biāo)值的 130％，不得分； 3）比目標(biāo)值 每提高 5％，減 10 分； 4）比目標(biāo)值每減少 5％，加 5 分； 5）其余按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)部 2 采購產(chǎn)品質(zhì)量合格率 采購產(chǎn)品符合生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量要求 1）＝目標(biāo)值 ,得 100 分 2）＜目標(biāo)值的 70％，不得分； 3）比目標(biāo)值每降低 5％，減 10 分； 4）比目標(biāo)值每提高 5％，加 10 分，最高 120分； 5）其余按線性關(guān)系計(jì)算 店管部 3 供貨及時(shí)率 滿足生產(chǎn)要求，防止生產(chǎn)經(jīng)營中斷 每超過一天，減 5 分； 超過 10