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【正文】 部門考核結(jié)果 10% 月度 /季度 /項目個人考核平均值 90% 考核得分合計 100% 考核人評語 考核人簽字： 日期 附錄九 部門年度考核表格示例 部門： 考核期間： 考核維度 指標 權(quán)重 考核目標值 實際執(zhí)行結(jié)果 考核得分 最終得分 任務(wù)績效指標 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 滿意度指標 1 協(xié)作滿意度 % 2 員工滿意度 % 總分合計 ： 經(jīng)營辦評語： 經(jīng)營辦負責(zé)人簽字 被考核單位負責(zé)人簽字 日期 日期 附錄十 項目考核表格示例 項目名稱： 考核期間： 考核指標 權(quán)重 單位 目標值 實際值 考核得分 說明 項目進度控制 項目經(jīng)費控制 項目效益 項目質(zhì)量 考核評語 考核單位簽字 部門負責(zé)、項目負責(zé)人簽字 日期 日期 附錄十一 績效考核指標示例 第一部分 高管人員關(guān)鍵業(yè)績考核指標 總經(jīng)理 序號 指標名稱 說明 計分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源 1 凈資產(chǎn)收益率 從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標 1） =目標值 ,得 100 分 2）比目標值每提高 5％，加 5 分； 3）比目標值每降低 5％，減 10 分； 4）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部報表 2 凈利潤額 公司盈利絕對指標，衡量公司 總體的盈利狀況 同上 財務(wù)部報表 3 主營業(yè)務(wù)收入 總額 衡量公司總體經(jīng)營規(guī)模 同上 財務(wù) 部報表 4 成本費用率 考核公司總體成本控制情況 1）＝目標值，得 100 分 2）每超過目標值 5％，減10 分，超過 30％，不得分 3）每低于目標值 5％，加 5分，最高 120 分 4）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部報表 5 干部培養(yǎng) 含義：對公司部門負責(zé)人以上干部的培養(yǎng)，形成干部梯隊和干部培養(yǎng)的文化，關(guān)注干部的適崗情況及發(fā)展計劃，提供培訓(xùn)及發(fā)展機制，保障高級干部的素質(zhì)不斷得到提升 工作：督促高管對下級干部有明確的發(fā)展計劃并加以落實 評分：依據(jù)綜合辦提供的報告，由公司經(jīng)理辦公會集體評分 綜合辦報告 6 員工滿意度 反映公司員工對總經(jīng)理組織管理能力的認可 1）＝目標值，得 100 分 2）比目標值每提高 10％，加 5 分； 3）比目標值每降低 10％，減 10 分； 4）其余按線性關(guān)系計算 綜合辦報告 7 安全生產(chǎn) 期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)， 嚴重問題應(yīng)單行處理 1）≥目標值，得 0 分 2）＜目標值，得滿分 經(jīng)營辦統(tǒng)計 營運副總經(jīng)理 序號 指標名稱 說明 計分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源 1 凈資產(chǎn)收益率 從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標 1） =目標值 ,得 100 分 2）比目標值每提高 5％，加 5分； 3）比目標值每 降低 5％，減 10分； 4）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部報表 2 息稅前利潤總額 公司盈利絕對指標，衡量公司總體的盈利狀況 同上 財務(wù)部報表 3 主營業(yè)務(wù)收入額 衡量公司總體經(jīng)營規(guī)模 同上 財務(wù)部報表 4 新產(chǎn)品收入 由公司經(jīng)理辦公會確定每年新產(chǎn)品收入目標，反映公司持續(xù)發(fā)展能力 同上 經(jīng)營辦分析報表 5 主管部門費用預(yù)算超支率 主管各部門平均費用預(yù)算超支率 1）＝預(yù)算值，得 100 分 2）每超過預(yù)算值 5％，減 10 分，超過 30％，不得分 3）每低于預(yù)算值 5％，加 5 分，最高120 分 4）其余按線性關(guān)系計算 財 務(wù)部報表 6 品牌推廣 衡量目標市場對品牌認知度 1）≥目標值，得滿分 2）＜目標值的 80%，不得分 3）其余按線性關(guān)系計算 第三方調(diào)查 7 員工滿意度 反映公司員工對副總經(jīng)理組織管理能力的認可 1）＝目標值，得 100 分 2）比目標值每提高 10％，加 5分； 3）比目標值每降低 10％，減 10分； 4）其余按線性關(guān)系計算 綜合辦報告 8 安全生產(chǎn) 期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題應(yīng)單行處理 1）≥目標值，得 0 分 2）＜目標值，得滿分 經(jīng)營辦統(tǒng)計 開發(fā)副總經(jīng)理 序號 指標名稱 說明 計分規(guī)則 數(shù)據(jù)來 源 1 凈資產(chǎn)收益率 從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標 1） =目標值 ,得 100 分 2）比目標值每提高 5％，加 5分； 3）比目標值每降低 5％，減 10分； 4）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部 報表 2 息稅前利潤總額 公司盈利絕對指標，衡量公司總體的盈利狀況 同上 財務(wù)部 報表 3 主營業(yè)務(wù)收入額 衡量公司總體經(jīng)營規(guī)模 同上 財務(wù)部 報表 4 項目費用預(yù)算超支 率 嚴格按預(yù)算和制度控制項目費用的支出 1）＝預(yù)算值，得 100 分 2）每超過預(yù)算值 5％，減 10 分，超過 30％，不得分 3）每低于預(yù) 算值 5％，加 5 分，最高140 分 4）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部 報表 5 項目質(zhì)量 對項目設(shè)計的合理性；項目是否符合經(jīng)營要求，項目設(shè)計質(zhì)量帶來的經(jīng)濟效益分析 所有項目的平均評分 項目評 審小組 6 新項目開發(fā)完成率 由公司經(jīng)理辦公會確定每年新項目開發(fā)目標，確保公司經(jīng)營規(guī)模的順利擴張 1） =目標值 ,得 100 分 2）比目標值每提高 5％，加 1分； 3）比目標值每降低 5％，減 2分； 4）其余按線性關(guān)系計算 經(jīng)營辦 統(tǒng)計 7 主管部門費用預(yù)算超支率 主管各部門平均費用預(yù)算超支率 1）＝預(yù)算值，得 100 分 2）每超過預(yù) 算值 5％，減 10分，超過 30％，不得分 3）每低于預(yù)算值 5％，加 5 分，最高 120 分 4）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部 報表 8 員工滿意度 反映公司員工對副總經(jīng)理組織管理能力的認可 1）＝目標值，得 100 分 2）比目標值每提高 10％，加 5分； 3）比目標值每降低 10％，減 10分； 4）其余按線性關(guān)系計算 綜合辦 報告 9 安全生產(chǎn) 考核期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算 1）≥目標值，得 0 分 2）＜目標值，得滿分 經(jīng)營辦 統(tǒng)計 第二部分 各部門任務(wù)績效考核指標 技術(shù)中心 序號 指標名稱 說明 計分 規(guī)則 數(shù)據(jù)來源 1 新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率 ＝實際開發(fā)項目 /計劃開發(fā)項目 1） =目標值 ,得 100 分 2）比目標值每提高 5％，加 10 分，最高140 分； 3）比目標值每減少 5％，減 10 分； 4）＜目標值的 60%，不得分 5）其余按線性關(guān)系計算 本部門記錄 2 新產(chǎn)品收益率 ＝新產(chǎn)品利潤總額 /新產(chǎn)品生產(chǎn)成本 1） =目標值 ,得 100 分 2）比目標值每提高 5％，加 10 分，最高140 分； 3）比目標值每減少 5％，減 10 分； 4）＜目標值的 60%，不得分 5）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部分析報告 3 技術(shù)指標管理 消耗 定額標準、成品率、合格率等技術(shù)指標制定的準確性 上級直接評分 各部門記錄 4 加工工藝改進 工藝改進對生產(chǎn)加工過程的增效 上級直接評分 各部門記錄 5 技術(shù)問題消除率 ＝消除問題數(shù) /出現(xiàn)問題數(shù) 1） =目標值 ,得 100 分 2）比目標值每提高 5％，加 10 分，最高140 分； 3）比目標值每減少 5％，減 10 分； 4）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部報表 6 科研開發(fā)項目費用預(yù)算超支率 ＝科研開發(fā)項目實際費用支出 /科研開發(fā)項目預(yù)算費用 1）＝預(yù)算值，得 100 分 2）每超過預(yù)算值 5％，減 10分，超過 30％，不得分 3） 每低于預(yù)算值 5％，加 5 分，最高 140 分 4）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部報表 7 部門費用預(yù)算超支率 嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出 1）＝預(yù)算值，得 100 分 2）每超過預(yù)算值 5％，減 10分，超過 30％，不得分 3）每低于預(yù)算值 5％，加 5 分，最高 140 分 4）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部報表 8 部門計劃完成率 部門工作計劃完成情況 上級直接評分 范圍： 0100 分 部門年終總結(jié) 中心廚房 序號 指標名稱 說明 計分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源 1 內(nèi)部利潤率 ＝內(nèi)部利潤額 /部門生產(chǎn)總值 內(nèi)部利潤額＝實際發(fā)生成本 －標準成本（預(yù)算成本） 1） =目標值 ,得 100 分 2）比目標值每提高 5％，加 5分，最高 120 分； 3）比目標值每減少 5％，減 10 分； 4）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部報表 2 人均產(chǎn)值 衡量部門勞動效率； 人均產(chǎn)值 =總產(chǎn)值 /部門總?cè)藬?shù) 1） =目標值 ,得 100 分 2）比目標值每提高 5％，加 5分，最高 120 分； 3）比目標值每減少 5％，減 10 分； 4）其余按線性關(guān)系計算 經(jīng)營辦報表 3 按期完成計 劃率 ＝按期完成計劃產(chǎn)量 /計劃總產(chǎn)量 1）＞ =目標值 ,得 100 分 2）比目標值每減少 5％，減 10 分； 3）＜目標 值的 80%，不得分 4）其余按線性關(guān)系計算 店管部統(tǒng)計 4 計劃產(chǎn)量完 成率 ＝實際完成產(chǎn)量 /計劃總產(chǎn)量 1） =目標值，得 100 分 2）比目標值高，得 0 分 店管部統(tǒng)計 5 單位產(chǎn)品標準成本降低率 ＝單位產(chǎn)品加工實際成本 /單位產(chǎn)品加工預(yù)算成本 1） =目標值 ,得 100 分 2） 目標值的 130％，不得分； 3）比目標值每提高 5％，減 10 分； 4）比目標值每減少 5％，加 5 分； 5）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部報表 6 安全生產(chǎn) 統(tǒng)計期間內(nèi)生產(chǎn)事故的次數(shù)（嚴重事故按一票否決指標確定） 1） =目標值 ,得 100 分 2）大于目標值的 30％，不得分； 3）其余按線性關(guān)系計算 經(jīng)營辦統(tǒng)計 7 產(chǎn)品合格率 ＝合格產(chǎn)品量（件） /總產(chǎn)品量（件） 1）＝目標值 ,得 100 分 2）＜目標值的 70％，不得分； 3）比目標值每降低 5％，減 10 分； 4）比目標值每提高 5％，加 10 分，最高 120分； 5）其余按線性關(guān)系計算 店管部統(tǒng)計 8 設(shè)備故障次數(shù) 考核設(shè)備的維護保養(yǎng)狀況 1）＝目標值 ,得 100 分 2）＞目標值的 130％，不得分； 3）比目標值每降低 5％，加 10 分，最高 120分； 4）比目標值每提高 5％，減 10 分； 5）其余按線 性關(guān)系計算 中心廚房記錄 9 部門費用預(yù)算超支率 嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出 1）＝預(yù)算值，得 100 分 2）每超過預(yù)算值 5％，減 10 分，超過 30％，不得分 3）每低于預(yù)算值 5％，加 5 分，最高 140 分 4）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部報表 10 部門計劃完 成率 部門工作計劃完成情況 上級直接評分 范圍： 0100 分 部門年終總結(jié) 采購部 序號 指標名稱 說明 計分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源 1 采購成本預(yù)算超支率 ＝采購實際成本 /采購預(yù)算成本 1） =目標值 ,得 100 分 2） 目標值的 130％，不得分； 3）比目標值 每提高 5％，減 10 分； 4）比目標值每減少 5％，加 5 分； 5）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部 2 采購產(chǎn)品質(zhì)量合格率 采購產(chǎn)品符合生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量要求 1）＝目標值 ,得 100 分 2）＜目標值的 70％，不得分； 3）比目標值每降低 5％，減 10 分； 4）比目標值每提高 5％，加 10 分，最高 120分； 5）其余按線性關(guān)系計算 店管部 3 供貨及時率 滿足生產(chǎn)要求，防止生產(chǎn)經(jīng)營中斷 每超過一天，減 5 分； 超過 10