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【正文】 察、安全區(qū)代表巡查等，實現(xiàn)“做我所寫”；開展作業(yè)任務(wù)觀察、安全區(qū) 代表巡查、事件報告與分析等應(yīng)用記錄 持續(xù)開展 第一批單位 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標(biāo)志 完成時間 負(fù)責(zé)單位 備注 指導(dǎo)書的應(yīng)用，對關(guān)鍵任務(wù)全面應(yīng)用作業(yè)指導(dǎo)書。 第二批各單位根據(jù)管理類工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等建立情況，實現(xiàn)建立一個、發(fā)布一個、應(yīng)用一個，到年底前全面實現(xiàn)應(yīng)用。 任務(wù)觀察、安全區(qū)代表巡查、事件報告與分析等應(yīng)用記錄 2021 年 10月開始應(yīng)用，今后持續(xù)開展 第二批單位 19 建立與完善體系應(yīng)用組織機構(gòu) 第一批各單位根據(jù)人員崗位變動情況，及時對內(nèi)審員、安全區(qū)代表、相關(guān)人員任命書 2021年 8月 第一批單位 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標(biāo)志 完成時間 負(fù)責(zé)單位 備注 事故 /事件調(diào)查員等進(jìn)行調(diào)整和重新培訓(xùn)、任命。 第二批各單位組織開展內(nèi) 審員、安全區(qū)代表、事故 /事件調(diào)查員等培訓(xùn)并對合格人員進(jìn)行正式任命（安全區(qū)代表原則上按照人數(shù) 50:1進(jìn)行設(shè)置，但對獨立的區(qū)域，不足 50 人也應(yīng)設(shè)置 1 人；事故 /事件調(diào)查員的設(shè)相關(guān)人員任命書 2021年 9月 第二批單位 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標(biāo)志 完成時間 負(fù)責(zé)單位 備注 置：單位層面按照安全生產(chǎn)所設(shè)計的各專業(yè)進(jìn)行設(shè)置，部門、班組分別設(shè)置 1 人）。 20 開展基于風(fēng)險的針對未遂、違章和風(fēng)險行為的管理工作 對未構(gòu)成事故、障礙的違章、未遂等事件進(jìn)行全面管理，做好收集、調(diào)查、統(tǒng)計分析工作。 重點是控制人的不安全行為，現(xiàn)場違章率控制在 5%，今后逐年減少。 2021 年底及每年 各單位 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標(biāo)志 完成時間 負(fù)責(zé)單位 備注 21 開展生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境改造。 結(jié)合安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系標(biāo)識、劃線、人機工效、職業(yè)健康等要求和南方電網(wǎng)公司安健環(huán)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)對現(xiàn)場生產(chǎn)、辦公環(huán)境進(jìn)行改造和完善。 根據(jù)資金預(yù)算，分期分批完成生產(chǎn)、辦公場所安健環(huán)改造。 每年 各單位 體系審核 22 開展體系內(nèi)部審核 第一批各單位每年開展 2 次內(nèi)部審核，原則上每隔 6 個月進(jìn)行一次。 內(nèi)審報告 每年開展 第一批單位 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標(biāo)志 完成時間 負(fù)責(zé)單位 備注 第二批各單位 2021年上半年組織開展一次內(nèi)部審核，今后按照每年 2次開展內(nèi)部審核，原則上每隔 6 個月進(jìn)行一次。 內(nèi)審報告 第一次內(nèi)審2021年 6月完成 第二批單位 從 2021 年起每年開展 23 開展體系外部審核 第一批各單位每年開展 1 次外部審核，原則上每隔 12 個月進(jìn)行一次。 外審報告 每年開展 第一批單位 第二批各單位 2021年下半年組織開展一次外部審核，今后按照每年 1外審報告 第一次外審2021 年 11第二批單位 從 2021 年起每年開展 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標(biāo)志 完成時間 負(fù)責(zé)單位 備注 次開展內(nèi)部審核，原則上每隔 12個月進(jìn)行一次。 月完成 持續(xù)改進(jìn) 24 風(fēng)險管理信息化建設(shè) 建立風(fēng)險庫并進(jìn)行風(fēng)險管理 在生產(chǎn) MIS 系統(tǒng)上增加風(fēng)險管理模塊。 2021 年前完成 各單位 25 體系應(yīng)用持續(xù)改進(jìn) 根據(jù)審核結(jié)果，發(fā)現(xiàn)優(yōu)勢和機會，提出改進(jìn)地方 2021 年及以后 各單位 26 建立機制促進(jìn)體 建立 任務(wù)觀察機制、事件報告與分 2021 年及 各單位 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標(biāo)志 完成時間 負(fù)責(zé)單位 備注 系應(yīng)用持續(xù)改進(jìn) 析機制、安全區(qū)代表巡查機制和審核機制， 促進(jìn)體系應(yīng)用 PDCA 的持續(xù)改進(jìn)，逐步提升安全生產(chǎn)管理水平。 以后持續(xù) 27 培育基于風(fēng)險管理為核心的安全文化 由強制監(jiān)督向風(fēng)險管理過渡。 2021 年或更長一段時間 各單位 三、縣級供電子公司層面 組織策劃 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標(biāo)志 完成時間 負(fù)責(zé)單位 備注 1 設(shè)立組織機構(gòu) 成立體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和專業(yè)小組 成立體系推進(jìn)辦公室，設(shè) 置 1 至 2人專職開展體系建設(shè)工作 發(fā)文成立 專責(zé)人員到位 2021年 1月 第三批單位 2 召開啟動大會 全面啟動安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè) 會議方式進(jìn)行 2021年 1月 第三批單位 3 制定體系建設(shè)方案 組織編制全面建設(shè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系工作方案，提出年度工作任務(wù)、完成責(zé)任部門、完成時間。 印發(fā)《安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)方案》 2021年 1月 第三批單位 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標(biāo)志 完成時間 負(fù)責(zé)單位 備注 4 落實體系建設(shè)工作資金資源 根據(jù)本單位實際，安排體系建設(shè)工作所需資金，無法協(xié)調(diào)的向省公司申報資金需求計劃，保障體系建設(shè)所需資金資 源。 立項批復(fù) 2021年 1月 第三批單位 5 確定體系建設(shè)與應(yīng)用面 整體推進(jìn)（不采取試點形式開展），實現(xiàn)全面覆蓋。 在整體推進(jìn)中可每年選擇重點班組進(jìn)行重點建設(shè)與應(yīng)用 2021年 1月 第三批單位 體系培訓(xùn) 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標(biāo)志 完成時間 負(fù)責(zé)單位 備注 6 開展安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系基礎(chǔ)知識和體系要素培訓(xùn) 組織開展領(lǐng)導(dǎo)層面、中層和基層員工的體系風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識、事故管理理論知識、體系要素培訓(xùn)。 由直屬供電局組織 2021 年上半年完成 第三批單位 7 開展體系支持技術(shù)培訓(xùn) 危害辨識與風(fēng)險評估技術(shù)培訓(xùn)、 事件調(diào)查技術(shù)培訓(xùn)、安全區(qū)代表培訓(xùn) 由直屬供電局組織 2021 年完成 第三批單位 8 體系建設(shè)與應(yīng)用指導(dǎo) 由直屬供電局組織選擇咨詢機構(gòu)負(fù)責(zé)指導(dǎo) 由直屬供電局組織 每年開展 第三批單位 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標(biāo)志 完成時間 負(fù)責(zé)單位 備注 風(fēng)險評估 9 作業(yè)風(fēng)險評估工作 根據(jù)省公司統(tǒng)一發(fā)布的作業(yè)風(fēng)險評估方法，完成本單位作業(yè)風(fēng)險評估工作。 作業(yè)風(fēng)險概述 2021 年底之前 第三批單位 10 電網(wǎng)風(fēng)險評估工作 根據(jù)省公司統(tǒng)一發(fā)布的電網(wǎng)風(fēng)險評估方法，完成電網(wǎng)風(fēng)險評估工作。 電網(wǎng)風(fēng)險概述 2021 年底之前 第三批單位 11 設(shè)備風(fēng)險評估工作 根據(jù)省公司統(tǒng)一發(fā)布的設(shè)備風(fēng)險評估方法，完成設(shè)備風(fēng)險評估工作。 設(shè)備風(fēng)險概述 2021 年底之前 第三批單位 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標(biāo)志 完成時間 負(fù)責(zé)單位 備注 12 環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估工作 根據(jù)直屬供電局發(fā)布的環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估方法，完成環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估工作。 環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險概述 2021 年底之前 第三批單位 標(biāo)準(zhǔn)整合 13 整合體系工作標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)省公司管理標(biāo)準(zhǔn)編寫指導(dǎo)意見，舉辦管理標(biāo)準(zhǔn)編寫培訓(xùn)班，對編寫方法、要求和如何實現(xiàn)與現(xiàn)行制度整合進(jìn)行培訓(xùn)。結(jié)合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理制培訓(xùn)班 體系工作標(biāo)準(zhǔn) 2021 年底前 第三批單位 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標(biāo)志 完成時間 負(fù)責(zé)單位 備注 度和體系要素要求，全面建立體系管理標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)管理標(biāo)準(zhǔn)的可操作性和全面性。 14 整合作業(yè)指導(dǎo)書 根據(jù)省公司作業(yè)指導(dǎo)書編寫指導(dǎo)意見，舉辦作業(yè)指導(dǎo)書編寫舉辦培訓(xùn)班，對作業(yè)指導(dǎo)書的格式、編寫方法與要求進(jìn)行培訓(xùn)。應(yīng)用作業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果，組織編制所有作業(yè)的作培訓(xùn)班 作業(yè)指導(dǎo)書 2021 年底前 第三批單位 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標(biāo)志 完成時間 負(fù)責(zé)單位 備注 業(yè)指導(dǎo)書。 15 現(xiàn)場記錄表格優(yōu)化完善工作 結(jié)合體系要求，對現(xiàn)場記錄表格（檢查表、記錄表等）應(yīng)用體系方法進(jìn)行優(yōu)化，提高可操作性。 記錄表格 2021 年底前 第三批單位 體系運轉(zhuǎn) 16 風(fēng)險控制 運用風(fēng)險評估方法開展電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)風(fēng)險評估，掌握面臨 的風(fēng)險及其控制措施，實現(xiàn)風(fēng)險控制。 每年持續(xù)開展 第三批單位 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標(biāo)志 完成時間 負(fù)責(zé)單位 備注 17 體系應(yīng)用工作 根據(jù)管理類工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等建立情況，實現(xiàn)建立一個、發(fā)布一個、應(yīng)用一個，并全面實現(xiàn)應(yīng)用。 任務(wù)觀察、安全區(qū)代表巡查、事件報告與分析等應(yīng)用記錄 2021 年開始應(yīng)用，今后持續(xù)開展 第三批單位 18 建立與完善體系應(yīng)用組織機構(gòu) 組織開展內(nèi)審員、安全區(qū)代表、事故 /事件調(diào)查員等培訓(xùn)并對合格人員進(jìn)行正式任命（安全區(qū)代表原則上按照人數(shù) 50:1 進(jìn)行設(shè)置，但對獨相關(guān)人員任命書 2021 年底前 第三批單位 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標(biāo)志 完成時間 負(fù)責(zé)單位 備注 立的區(qū)域，不足 50 人也應(yīng)設(shè)置 1人；事故 /事件調(diào)查員的設(shè)置：單 位層面按照安全生產(chǎn)所設(shè)計的各專業(yè)進(jìn)行設(shè)置，部門、班組分別設(shè)置 1 人）。 19 開展基于風(fēng)險的針對未遂、違章和風(fēng)險行為的管理工作 對未構(gòu)成事故、障礙的違章、未遂等事件進(jìn)行全面管理，做好收集、調(diào)查、統(tǒng)計分析工作。 重點是控制人的不安全行為，現(xiàn)場違章率控制在 5%，今后逐年減少。 2021 年底及每年 第三批單位 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標(biāo)志 完成時間 負(fù)責(zé)單位 備注 20 開展生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境改造。 結(jié)合安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系標(biāo)識、劃線、人機工效、職業(yè)健康等要求和南方電網(wǎng)公司安健環(huán)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)對現(xiàn)場生產(chǎn)、辦公環(huán)境進(jìn)行改造和完善。 根據(jù)資金預(yù)算，分期分批完成生產(chǎn)、辦公場所安健環(huán)改造。 每年 第三批單位 體系審核 21 開展體系內(nèi)部審核 2021 年上半年組織開展一次內(nèi)部審核，今后按照每年 2 次開展內(nèi)部審內(nèi)審報告。 第一次內(nèi)審2021年 6月第三批單位 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標(biāo)志 完成時間 負(fù)責(zé)單位 備注 核，原則上每隔 6 個月進(jìn)行一次。由本單位組織 前完成 22 開展體系外部審核 2021 年下半年組織開展一次外部審核，今后按照每年 1 次開展內(nèi)部審核，原則上每隔 12 個月進(jìn)行一次。由直屬供電局組織，必要時由省公司組織。 外審報告。 第一次外審2021 年下半年完成 第三批單位 23 體系 應(yīng)用持續(xù)改 根據(jù)審核結(jié)果，發(fā)現(xiàn)優(yōu)勢和機會， 2021 年及 第三批單位 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標(biāo)志 完成時間 負(fù)責(zé)單位 備注 進(jìn) 提出改進(jìn)地方 以后 附件 2： 廣東電網(wǎng)公司應(yīng)急管理體系建設(shè)實施方案 一、指導(dǎo)思想 在公司創(chuàng)先工作總體思路指引下，依靠科學(xué)技術(shù)，整合資源，建設(shè)好應(yīng)急平臺；堅持以人為本，以完善和落實應(yīng)急預(yù)案為基礎(chǔ)，以提高預(yù)防和處置突發(fā)事件能力為重點，建立“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、分類管理、分級負(fù)責(zé)、屬地為主”的廣東電網(wǎng)突發(fā)事件管理體制，形成統(tǒng)一指揮、結(jié)構(gòu)合理、功能齊全、反應(yīng)靈敏、運轉(zhuǎn)高效、資源共享、保障有力，能夠有效應(yīng)對各類突發(fā)事件的公司系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng) 急體系。 二、建設(shè)目標(biāo) 通過 3 年的努力建設(shè)，建成功能先進(jìn)的省公司應(yīng)急平臺和直屬單位應(yīng)急平臺，各級、各專業(yè)應(yīng)急管理與協(xié)調(diào)指揮機構(gòu)健全的應(yīng)急指揮系統(tǒng)；省 公司和直屬單位兩級應(yīng)急指揮中心設(shè)專門機構(gòu)維護(hù)和值班。形成公司系統(tǒng)預(yù)防、預(yù)報、預(yù)警的應(yīng)急管理與指揮通信信息交換平臺和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；可操作性強、高效適用、相互銜接的應(yīng)急預(yù)案系統(tǒng)；建成應(yīng)急設(shè)備、應(yīng)急物資及應(yīng)急隊伍保障有力的應(yīng)急保障系統(tǒng)；形成統(tǒng)一指揮、反應(yīng)靈敏、協(xié)調(diào)有序、運轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急管理機制，與社會各方緊密配合的應(yīng)急聯(lián)動機制。在2021 年實現(xiàn)國內(nèi)領(lǐng)先， 2021 年或更長一段 時間達(dá)國際先進(jìn)水平的目標(biāo)。 三、階段性