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【正文】 資料，檔案室作好 查閱記錄。 １８、 查閱利用檔案，一般在檔案室內(nèi)進行，歸檔資料一般不外借。確須借出時，須經(jīng)科以上領(lǐng)導批準方可辦理借出手續(xù)，并規(guī)定三日內(nèi)歸還，檔案室作好借閱登記（注明借閱人姓名、單位、聯(lián)系電話等）。 １９、 對所借檔案資料，要妥善保護，不得轉(zhuǎn)借、不得拆卷、抽頁、剪裁、涂改、眉批、污損，借閱期間發(fā)生的一切問題由借閱人負責。 ２０、 對借還的檔案資料，檔案管理人員要進行認真清點、檢查 和驗收，無誤后方可歸檔，如發(fā)現(xiàn)問題，及時查明原因，上報領(lǐng)導。 ２１、 對過期不還者，檔案室人員有責任催還，對故意不還者，46 應(yīng)上報領(lǐng)導加以解決。 五、 安全管理 ２２、 按有關(guān)規(guī) 定確定檔案資料密級及保管期限，經(jīng)鑒定需銷毀的檔案資料，必須編造銷毀清冊，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后方可銷毀。 ２３、 檔案室要作好防盜、防火、防蟲、防曬、防鼠、防塵、防霉、防有害氣體等“八防”工作，嚴禁吸煙和存放易燃易爆物品。 ２４、 存放檔案櫥俱排列合理整齊，并保持清潔衛(wèi)生。 ２５、 對保管的全部資料，每半年進行一次清點核對，發(fā)現(xiàn)破損檔案應(yīng)及時修復或復制。 ２６、 檔案室有關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常檢查和清除可能發(fā)生事故的隱患。 ２７、 檔案管理人員在調(diào)換工作時，對所管檔案要辦理交接手續(xù)，離職后對需保密材料內(nèi)容不得泄露。 六、 編研和利用 ２８、 檔案管理人員應(yīng)對在冊檔案資料按一定 題目選材、加工、排列、組合編制各種參考資料，提高檔案工作管理水平。 ２９、 發(fā)揚熱情、主動服務(wù)的精神，充分利用微機檢索，提高查全率和查準率，服務(wù)于基建工作。 第三十八條 行政管理細則 １、 各科室每日考勤必須實事求是，由科長簽字后于次月２號 前報綜合科，由綜合科匯總經(jīng)處長簽字后報學校人事處。病事假１天以內(nèi)由各科科長批準，３天內(nèi)由處長批準，其余情況按學校有關(guān)規(guī)定47 辦理。 ２、 收到的各種文件，內(nèi)勤人員要分類登記，送處長閱示。根據(jù)處長批示意見進行處理。有具體時間要求的，必須催辦落實。報紙、刊物的發(fā)放要及時。 ３、 以基建處名義發(fā)出的文 件，要經(jīng)擬稿人、科室領(lǐng)導簽字后報處長審批簽署意見后辦理。 ４、 工程技術(shù)性文件的發(fā)出，由專業(yè)科辦理，需要以基建處名義發(fā)出的一般性書面文件由專業(yè)科室領(lǐng)導簽字，綜合科蓋章發(fā)出，重大問題請示領(lǐng)導批準后方可辦理。 ５、 以處名義簽署的各種經(jīng)濟合同，必須由處長簽字后，綜合科才能蓋章。 ６、 需要以學校名義發(fā)出的文件，擬稿人起草文件后經(jīng)處長審批，報學校經(jīng)分管校長批準后打印發(fā)出。 ７、 對一般工作介紹信由綜合科視情況出具，對重要問題或需要領(lǐng)導決定的事宜，請示領(lǐng)導后方可辦理。 ８、 復印文件、資料必須經(jīng)各科室領(lǐng)導簽字后方可辦理。 ９、 學校、處里安排組織的各 種會議要及時通知有關(guān)人員按時出席，會議要有記錄。專業(yè)會議記錄由專業(yè)科室負責，一般行政性會議由綜合科記錄，重要會議要形成記要，存檔備查。 １０、 本處的固定資產(chǎn)、低值易耗品、勞保用品、辦公用品，都要先報計劃，由綜合科匯總報處長審批同意后方可購買。物品存放、48 出庫要建卡立帳，卡物相符，領(lǐng)用物品要辦理使用手續(xù)，工作調(diào)出時辦理交回手續(xù)。 １１、 接待來訪要熱情，能給答復解決的馬上給予答復解決，不能馬上答復和解決的要登記下來請示領(lǐng)導，根據(jù)領(lǐng)導意見辦理。 １２、 有工作關(guān)系的來賓，因工作需要安排就餐者需經(jīng)處長批準后方可安排。 １３、 我處辦公樓公共場 所及會議室衛(wèi)生由各科室輪流值日，各科室值日要認真，保持良好的辦公環(huán)境。 １４、 車輛的管理、使用、維修、保養(yǎng)由綜合科負責，司機必須認真履行自己的職責，熱情服務(wù)，遵守交通規(guī)則，保證行車安全。 １５、 需要派車接人或外出工作，需由各科科長于前一天下班前通知綜合科，由綜合科統(tǒng)一酌情安排。特殊情況有車可以隨時安排。 １６、 外單位借用車輛，必須事先由綜合科請示領(lǐng)導，經(jīng)同意后方可派出。 １７、 車輛保養(yǎng)要按有關(guān)規(guī)定辦理，司機要經(jīng)常檢查車輛，保證車輛的正常運行。發(fā)現(xiàn)不正常情況要及時排除，確保行車安全。需進廠修理的應(yīng)填報申請表，將修理的部位、項目、費用 結(jié)算及維修預(yù)計時間報請領(lǐng)導批準后方能進廠修理。 １８、 為保證行車安全，司機不準酒后駕車，行車前司機如已飲 酒，司機應(yīng)主動提出不能出車請求，負責同志也不準派其出車而應(yīng)另派他人。 49 １９、 車輛應(yīng)按指定地點停放，否則造成問題由司機負責。司機 不得私自出車，發(fā)現(xiàn)按違紀論處，造成費用及損失由司機自負。 ２０、 油料管理實行按車公里數(shù)指標考核的辦法，節(jié)約用油成績好的要予以表揚獎勵。 第三十九條 基建物資倉庫管理細則 一、總則 １、 為了加強我?；ㄎ镔Y倉庫的科學管理，防止積壓浪費，保證基建工作的順利進行，特制定本細則。 ２、 基建倉庫屬材料科領(lǐng)導， 保管人員要有一定的業(yè)務(wù)能力和強烈的工作責任感。要求做到愛護國家財產(chǎn)，保守秘密，忠于職守，遵紀守法，不謀私利，不徇私情，秉公辦事，講求實效，優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 二、物資的驗收入庫 ３、 需要辦理入庫的物資，在入庫前采購人員應(yīng)先提交入庫物資的“三證一單”：《產(chǎn)品準用證》、《產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》、《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品質(zhì)量化驗單》等有關(guān)技術(shù)資料，并同時提供有經(jīng)辦人填寫的入庫驗收單及科領(lǐng)導下達的采購計劃單等單據(jù)，倉庫保管人員方可辦理物資驗收。 ４、 保管人員應(yīng)根據(jù)采購人員提供的資料和單據(jù)對入庫物資的名稱、規(guī)格、型號等認真檢驗，確保入庫物資 的質(zhì)量，對入庫物資的 數(shù)量要及時清點、檢尺、過磅，并認真與驗收單核對無誤后方可簽字入庫。 50 ５、 在物資驗收入庫中，發(fā)現(xiàn)物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及外觀質(zhì)量等與采購人員提供的資料及憑證不符時，保管人員應(yīng)拒絕辦理驗收入庫手續(xù)，并及時上報領(lǐng)導協(xié)調(diào)處理。 三、物資的保管 ６、 物資驗收后，應(yīng)及時入庫，進行合理堆碼，為日常的物資保管、保養(yǎng)工作創(chuàng)造有利條件。 ７、 庫存物資應(yīng)科學管理，做到分類清楚，標志明顯，排列有序，堆放整齊，零整分開，安全整潔，卡物相符。對庫外物資要定期檢查，搞好日常維護、保養(yǎng)與管理。庫房應(yīng)保持通風，防止霉爛變質(zhì)， 需要特別保管的物資必須落實到人，發(fā)現(xiàn)問題及時采取相應(yīng)措施。 四、物資的發(fā)放 ８、 物資的發(fā)放（出庫），要嚴格審批手續(xù)，計劃內(nèi)領(lǐng)用應(yīng)有科領(lǐng)導及經(jīng)辦人簽字方可發(fā)貨，計劃外及外協(xié)單位領(lǐng)用應(yīng)有處領(lǐng)導批示方可發(fā)貨。 ９、 保管人員要以身作則、堅持原則，認真審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，做到手續(xù)不全不予發(fā)放，堅決杜絕發(fā)“人情貨”。 １０、 發(fā)貨時保管人員應(yīng)認真核對領(lǐng)料單的名稱、規(guī)格、型號，以保證所發(fā)貨物的準確性。在發(fā)貨的數(shù)量上，嚴格按定額發(fā)放，必須按過磅、檢尺、點數(shù)的原則進行發(fā)放，決不允許隨意改變定額超量發(fā) 放。發(fā)貨時要堅持先進先出的原則，保證 物資的正常流動。 五、物資的清倉盤點 51 １１、 倉庫要建立日常清點、定期盤點制度，日常發(fā)貨時要隨時清點，做到帳、卡、物時刻三相符。年終要徹底盤點，盤點時應(yīng)有倉庫保管員、科領(lǐng)導及財務(wù)科有關(guān)人員共同參加，依據(jù)財務(wù)科提供的《庫存材料明細帳》數(shù)字進行。要認真核對倉庫帳面數(shù)字及庫存實物，并做好盤點記錄。 １２、 盤點情況要認真填寫物資盤點表，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報，對盤盈盤虧物資要做出盤盈盤虧表，并注明原因，上報處領(lǐng)導審批。 六、建立健全帳目資料 １３、 倉庫要建立健全物資明細帳，物資儲藏卡，對驗收入庫單、出庫單等所有原始憑單要保管好，每月裝訂成 本，每年裝訂成冊。 １４、 倉庫要依據(jù)出、入庫單據(jù)記帳，做到計算準確，書寫清晰，對盤盈盤虧物資要依據(jù)領(lǐng)導批示進行調(diào)帳處理，決不允許自行調(diào)帳。 １５、 應(yīng)隨時準備接受材料科、財務(wù)科領(lǐng)導對倉庫進行的不定期抽查，倉庫帳面數(shù)字應(yīng)時刻做到對外與財務(wù)科庫存材料帳面數(shù)字相符，對內(nèi)與庫存實物相符的三相符原則。 七、物資的回收與處理 １６、 倉庫管理人員應(yīng)積極開展增收節(jié)支、修舊利廢活動，能回收的物資要及時回收，充分利用。 １７、 加強廢舊物資的開發(fā)利用，變價出售和報廢處理的物資， 要嚴格按校、處審批程序執(zhí)行，由材料科負責處理，嚴禁隨意自行處理。對變價出 售和報廢物資收入要全額上交處財務(wù)入帳。 52 八、倉庫的安全與衛(wèi)生 １８、 倉庫管理人員應(yīng)加強安全保衛(wèi)工作意識，注意防火、防盜，嚴格執(zhí)行安全保衛(wèi)制度，值班人員要嚴守崗位，非工作人員未經(jīng)許可不得隨便進入庫區(qū)，執(zhí)行《倉庫防火安全管理規(guī)則》及危險品發(fā)放、保管制度，有完好的消防設(shè)施，保管人員應(yīng)懂消防滅火知識，能夠正確應(yīng)用一切滅火工具，發(fā)現(xiàn)火情應(yīng)及時撲救處理及報警。隨時檢查庫門及燈、電源、火種情況，消除火災(zāi)、失盜等不安全隱患。 １９、 要大力開展愛國衛(wèi)生運動，經(jīng)常清理倉庫內(nèi)外及周邊環(huán)境的衛(wèi)生，保持倉庫內(nèi)外的清潔，保持貨區(qū)、貨架物資的整潔。 九、附則 ２０、 倉庫管理人員除完成好本職工作，應(yīng)隨時完成領(lǐng)導交辦的各項臨時任務(wù)。 ２１、 本細則的解釋權(quán)歸基建處材料科。 第四章 規(guī)章制度 第四十條 基建處財務(wù)管理制度 53 １、 基建處計財科是在處長及分管處長領(lǐng)導下，按照國家基本建設(shè)財務(wù)制度和有關(guān)法規(guī)，管理我?；ㄍ顿Y及校內(nèi)自籌基建資金的科室。 ２、 所有基建資金的收支均應(yīng)納入計財科管理。 ３、 根據(jù)學校基建投資計劃，編制年度基建財務(wù)收支計劃并嚴格執(zhí)行。 ４、 基建財務(wù)一切支出，必須嚴格執(zhí)行財務(wù)收支審批制度。 ５、 編制基建財務(wù)資金收支統(tǒng)計報表及在建工程財務(wù)支出情況一覽表，每月報送分 管校長及處長。 ６、 根據(jù)施工合同及施工科簽證的完成工作量撥付工程款，撥款總額嚴格控制在預(yù)算數(shù)額以內(nèi)。 ７、 單項工程撥款 90%時停撥，待工程結(jié)算完成后結(jié)清。 ８、 竣工工程應(yīng)扣留竣工資料保證金，竣工檔案資料收齊后，由檔案人員書面通知計財科支付施工單位保證金。 ９、 竣工工程應(yīng)按規(guī)定留足一年的保修金。保修金的留存比例和使用，由施工科提出意見，書面通知計財科。 １０、 竣工工程應(yīng)在工程竣工后三個月內(nèi)辦理竣工結(jié)算，對于工程結(jié)算尾款應(yīng)由甲乙雙方簽證認可。 １１、 因公外出人員所借差旅費用需辦理借款手續(xù)，填寫借款單，由處長審批，計財科辦理支付。出差人 員返回后，應(yīng)在五日內(nèi)報銷并54 結(jié)清借款。 １２、 加強往來款項管理，按期與有關(guān)單位對帳，及時清理債權(quán)債務(wù)，減少資金占用。 １３、 根據(jù)材料設(shè)備供應(yīng)計劃，落實采購資金，嚴格按合同規(guī)定付款。 １４、 每月計財科與倉庫對帳一次，年終由材料科會同計財科進行倉庫盤點，經(jīng)盤點發(fā)生的盈虧應(yīng)及時處理，由材料科提出意見，報處長審批后由計財科調(diào)整帳目。 １５、 財務(wù)人員應(yīng)嚴格履行崗位責任制，控制費用開支，降低工程成本。 １６、 按照有關(guān)檔案管理規(guī)定加強財務(wù)檔案管理，做好財務(wù)檔案資料的整理、立卷和上交工作。 １７、 每兩月召開一次資金調(diào)度會，對資金的使用作出統(tǒng)籌安排。 第四十一條 基建處財務(wù)收支審批制度 １、 學?；ㄙY金來源主要有：省，市基建投資、學校自籌基建資金和其他基建資金。 ２、 基建資金撥入后，計財科應(yīng)將資金的數(shù)額、計劃項目及用途及時向處長匯報。 ３、 學校的各項基建資金支出，應(yīng)嚴格執(zhí)行審批程序，保證基建資金的合理、有效使用。 ４、 基建資金主要用于：征地拆遷、基建項目前期費用、工55 程進度款、材料設(shè)備款、基建管理費用及其他經(jīng)領(lǐng)導批準的支出。 ５、 征地拆遷，建設(shè)項目前期費用支出，由經(jīng)辦人根據(jù)有關(guān)規(guī)定提出用款額，經(jīng)綜合科科長審核簽字后，報處長審批。 ６、 工程進度款的撥付：施工單位應(yīng)每月上報完成工作量，并經(jīng) 施工科簽證，作為撥款依據(jù)。撥款時，根據(jù)工程工作量完成情況，施工單位提出撥款數(shù)額，經(jīng)工地代表審查，施工科科長審核簽字，上報處長審批。處長根據(jù)計財科提供的資金情況確定撥款額。 ７、 竣工工程保證金、保修金的撥付：竣工工程應(yīng)按規(guī)定留存保證金、保修金。退還保證金保修金時，應(yīng)由該工程的工地代表審查，經(jīng)施工科科長審核簽字，報處長審批。 ８、 工程材料款的撥付：實行大包的工程，撥付施工單位的材料款，視同撥付工程進度款。實行由我方供應(yīng)一二類物資的工程，撥付材料款時，根據(jù)施工科提供的材料數(shù)量及工程進度需要，由材料員提出用款計劃，材料科科 長審核簽字后，報處長審批。 ９、 設(shè)備采購支出，由材料科根據(jù)設(shè)備購貨合同的規(guī)定提出用款額，經(jīng)材料科科長審核簽字，報處長審批。 １０、 基建行政辦公管理費用的支出，由綜合科根據(jù)各科上報的計劃，經(jīng)綜合科科長審核簽字，報處長審批。 １１、 非基本建設(shè)的其他支出，須經(jīng)分管校長同意，經(jīng)辦人簽字后報處長審批，方可支出。 第四十二條 基建處計財科學習制度 56 １、 為提高會計人員的政治思想覺悟，業(yè)務(wù)素質(zhì)，建立良好的 會計工作秩序，搞好基本建設(shè)財務(wù)核算與管理工作，特制定本制度。 ２、 學習內(nèi)容包括政治學習和業(yè)務(wù)學習兩方面。 ３、 政治學習內(nèi)容主要包括：學習馬列 主義、毛澤東思想、鄧小平理論、黨和國家的方針政策及學校有關(guān)規(guī)定。業(yè)務(wù)學習內(nèi)容主要包括：