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【正文】 資料，檔案室作好 查閱記錄。 １８、 查閱利用檔案，一般在檔案室內(nèi)進(jìn)行，歸檔資料一般不外借。確須借出時(shí)，須經(jīng)科以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可辦理借出手續(xù)，并規(guī)定三日內(nèi)歸還，檔案室作好借閱登記（注明借閱人姓名、單位、聯(lián)系電話等）。 １９、 對所借檔案資料，要妥善保護(hù)，不得轉(zhuǎn)借、不得拆卷、抽頁、剪裁、涂改、眉批、污損，借閱期間發(fā)生的一切問題由借閱人負(fù)責(zé)。 ２０、 對借還的檔案資料，檔案管理人員要進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn)、檢查 和驗(yàn)收，無誤后方可歸檔，如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查明原因，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。 ２１、 對過期不還者，檔案室人員有責(zé)任催還，對故意不還者，46 應(yīng)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)加以解決。 五、 安全管理 ２２、 按有關(guān)規(guī) 定確定檔案資料密級(jí)及保管期限，經(jīng)鑒定需銷毀的檔案資料，必須編造銷毀清冊，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷毀。 ２３、 檔案室要作好防盜、防火、防蟲、防曬、防鼠、防塵、防霉、防有害氣體等“八防”工作，嚴(yán)禁吸煙和存放易燃易爆物品。 ２４、 存放檔案櫥俱排列合理整齊，并保持清潔衛(wèi)生。 ２５、 對保管的全部資料，每半年進(jìn)行一次清點(diǎn)核對，發(fā)現(xiàn)破損檔案應(yīng)及時(shí)修復(fù)或復(fù)制。 ２６、 檔案室有關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常檢查和清除可能發(fā)生事故的隱患。 ２７、 檔案管理人員在調(diào)換工作時(shí)，對所管檔案要辦理交接手續(xù)，離職后對需保密材料內(nèi)容不得泄露。 六、 編研和利用 ２８、 檔案管理人員應(yīng)對在冊檔案資料按一定 題目選材、加工、排列、組合編制各種參考資料，提高檔案工作管理水平。 ２９、 發(fā)揚(yáng)熱情、主動(dòng)服務(wù)的精神，充分利用微機(jī)檢索，提高查全率和查準(zhǔn)率，服務(wù)于基建工作。 第三十八條 行政管理細(xì)則 １、 各科室每日考勤必須實(shí)事求是，由科長簽字后于次月２號(hào) 前報(bào)綜合科，由綜合科匯總經(jīng)處長簽字后報(bào)學(xué)校人事處。病事假１天以內(nèi)由各科科長批準(zhǔn)，３天內(nèi)由處長批準(zhǔn)，其余情況按學(xué)校有關(guān)規(guī)定47 辦理。 ２、 收到的各種文件，內(nèi)勤人員要分類登記，送處長閱示。根據(jù)處長批示意見進(jìn)行處理。有具體時(shí)間要求的，必須催辦落實(shí)。報(bào)紙、刊物的發(fā)放要及時(shí)。 ３、 以基建處名義發(fā)出的文 件，要經(jīng)擬稿人、科室領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)處長審批簽署意見后辦理。 ４、 工程技術(shù)性文件的發(fā)出，由專業(yè)科辦理，需要以基建處名義發(fā)出的一般性書面文件由專業(yè)科室領(lǐng)導(dǎo)簽字，綜合科蓋章發(fā)出，重大問題請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理。 ５、 以處名義簽署的各種經(jīng)濟(jì)合同，必須由處長簽字后，綜合科才能蓋章。 ６、 需要以學(xué)校名義發(fā)出的文件，擬稿人起草文件后經(jīng)處長審批，報(bào)學(xué)校經(jīng)分管校長批準(zhǔn)后打印發(fā)出。 ７、 對一般工作介紹信由綜合科視情況出具，對重要問題或需要領(lǐng)導(dǎo)決定的事宜，請示領(lǐng)導(dǎo)后方可辦理。 ８、 復(fù)印文件、資料必須經(jīng)各科室領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可辦理。 ９、 學(xué)校、處里安排組織的各 種會(huì)議要及時(shí)通知有關(guān)人員按時(shí)出席，會(huì)議要有記錄。專業(yè)會(huì)議記錄由專業(yè)科室負(fù)責(zé)，一般行政性會(huì)議由綜合科記錄，重要會(huì)議要形成記要，存檔備查。 １０、 本處的固定資產(chǎn)、低值易耗品、勞保用品、辦公用品，都要先報(bào)計(jì)劃，由綜合科匯總報(bào)處長審批同意后方可購買。物品存放、48 出庫要建卡立帳，卡物相符，領(lǐng)用物品要辦理使用手續(xù)，工作調(diào)出時(shí)辦理交回手續(xù)。 １１、 接待來訪要熱情，能給答復(fù)解決的馬上給予答復(fù)解決，不能馬上答復(fù)和解決的要登記下來請示領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見辦理。 １２、 有工作關(guān)系的來賓，因工作需要安排就餐者需經(jīng)處長批準(zhǔn)后方可安排。 １３、 我處辦公樓公共場 所及會(huì)議室衛(wèi)生由各科室輪流值日，各科室值日要認(rèn)真，保持良好的辦公環(huán)境。 １４、 車輛的管理、使用、維修、保養(yǎng)由綜合科負(fù)責(zé)，司機(jī)必須認(rèn)真履行自己的職責(zé)，熱情服務(wù)，遵守交通規(guī)則，保證行車安全。 １５、 需要派車接人或外出工作，需由各科科長于前一天下班前通知綜合科，由綜合科統(tǒng)一酌情安排。特殊情況有車可以隨時(shí)安排。 １６、 外單位借用車輛，必須事先由綜合科請示領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可派出。 １７、 車輛保養(yǎng)要按有關(guān)規(guī)定辦理，司機(jī)要經(jīng)常檢查車輛，保證車輛的正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)不正常情況要及時(shí)排除，確保行車安全。需進(jìn)廠修理的應(yīng)填報(bào)申請表，將修理的部位、項(xiàng)目、費(fèi)用 結(jié)算及維修預(yù)計(jì)時(shí)間報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能進(jìn)廠修理。 １８、 為保證行車安全，司機(jī)不準(zhǔn)酒后駕車，行車前司機(jī)如已飲 酒，司機(jī)應(yīng)主動(dòng)提出不能出車請求，負(fù)責(zé)同志也不準(zhǔn)派其出車而應(yīng)另派他人。 49 １９、 車輛應(yīng)按指定地點(diǎn)停放，否則造成問題由司機(jī)負(fù)責(zé)。司機(jī) 不得私自出車，發(fā)現(xiàn)按違紀(jì)論處，造成費(fèi)用及損失由司機(jī)自負(fù)。 ２０、 油料管理實(shí)行按車公里數(shù)指標(biāo)考核的辦法，節(jié)約用油成績好的要予以表揚(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)。 第三十九條 基建物資倉庫管理細(xì)則 一、總則 １、 為了加強(qiáng)我?；ㄎ镔Y倉庫的科學(xué)管理，防止積壓浪費(fèi)，保證基建工作的順利進(jìn)行，特制定本細(xì)則。 ２、 基建倉庫屬材料科領(lǐng)導(dǎo)， 保管人員要有一定的業(yè)務(wù)能力和強(qiáng)烈的工作責(zé)任感。要求做到愛護(hù)國家財(cái)產(chǎn)，保守秘密，忠于職守，遵紀(jì)守法，不謀私利，不徇私情，秉公辦事，講求實(shí)效，優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 二、物資的驗(yàn)收入庫 ３、 需要辦理入庫的物資，在入庫前采購人員應(yīng)先提交入庫物資的“三證一單”：《產(chǎn)品準(zhǔn)用證》、《產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》、《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品質(zhì)量化驗(yàn)單》等有關(guān)技術(shù)資料，并同時(shí)提供有經(jīng)辦人填寫的入庫驗(yàn)收單及科領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的采購計(jì)劃單等單據(jù)，倉庫保管人員方可辦理物資驗(yàn)收。 ４、 保管人員應(yīng)根據(jù)采購人員提供的資料和單據(jù)對入庫物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)等認(rèn)真檢驗(yàn)，確保入庫物資 的質(zhì)量，對入庫物資的 數(shù)量要及時(shí)清點(diǎn)、檢尺、過磅，并認(rèn)真與驗(yàn)收單核對無誤后方可簽字入庫。 50 ５、 在物資驗(yàn)收入庫中，發(fā)現(xiàn)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外觀質(zhì)量等與采購人員提供的資料及憑證不符時(shí)，保管人員應(yīng)拒絕辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，并及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。 三、物資的保管 ６、 物資驗(yàn)收后，應(yīng)及時(shí)入庫，進(jìn)行合理堆碼，為日常的物資保管、保養(yǎng)工作創(chuàng)造有利條件。 ７、 庫存物資應(yīng)科學(xué)管理，做到分類清楚，標(biāo)志明顯，排列有序，堆放整齊，零整分開，安全整潔，卡物相符。對庫外物資要定期檢查，搞好日常維護(hù)、保養(yǎng)與管理。庫房應(yīng)保持通風(fēng)，防止霉?fàn)€變質(zhì)， 需要特別保管的物資必須落實(shí)到人，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取相應(yīng)措施。 四、物資的發(fā)放 ８、 物資的發(fā)放（出庫），要嚴(yán)格審批手續(xù)，計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)用應(yīng)有科領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字方可發(fā)貨，計(jì)劃外及外協(xié)單位領(lǐng)用應(yīng)有處領(lǐng)導(dǎo)批示方可發(fā)貨。 ９、 保管人員要以身作則、堅(jiān)持原則，認(rèn)真審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，做到手續(xù)不全不予發(fā)放，堅(jiān)決杜絕發(fā)“人情貨”。 １０、 發(fā)貨時(shí)保管人員應(yīng)認(rèn)真核對領(lǐng)料單的名稱、規(guī)格、型號(hào)，以保證所發(fā)貨物的準(zhǔn)確性。在發(fā)貨的數(shù)量上，嚴(yán)格按定額發(fā)放，必須按過磅、檢尺、點(diǎn)數(shù)的原則進(jìn)行發(fā)放，決不允許隨意改變定額超量發(fā) 放。發(fā)貨時(shí)要堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，保證 物資的正常流動(dòng)。 五、物資的清倉盤點(diǎn) 51 １１、 倉庫要建立日常清點(diǎn)、定期盤點(diǎn)制度，日常發(fā)貨時(shí)要隨時(shí)清點(diǎn)，做到帳、卡、物時(shí)刻三相符。年終要徹底盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)有倉庫保管員、科領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)科有關(guān)人員共同參加，依據(jù)財(cái)務(wù)科提供的《庫存材料明細(xì)帳》數(shù)字進(jìn)行。要認(rèn)真核對倉庫帳面數(shù)字及庫存實(shí)物，并做好盤點(diǎn)記錄。 １２、 盤點(diǎn)情況要認(rèn)真填寫物資盤點(diǎn)表，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)上報(bào)，對盤盈盤虧物資要做出盤盈盤虧表，并注明原因，上報(bào)處領(lǐng)導(dǎo)審批。 六、建立健全帳目資料 １３、 倉庫要建立健全物資明細(xì)帳，物資儲(chǔ)藏卡，對驗(yàn)收入庫單、出庫單等所有原始憑單要保管好，每月裝訂成 本，每年裝訂成冊。 １４、 倉庫要依據(jù)出、入庫單據(jù)記帳，做到計(jì)算準(zhǔn)確，書寫清晰，對盤盈盤虧物資要依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示進(jìn)行調(diào)帳處理，決不允許自行調(diào)帳。 １５、 應(yīng)隨時(shí)準(zhǔn)備接受材料科、財(cái)務(wù)科領(lǐng)導(dǎo)對倉庫進(jìn)行的不定期抽查，倉庫帳面數(shù)字應(yīng)時(shí)刻做到對外與財(cái)務(wù)科庫存材料帳面數(shù)字相符，對內(nèi)與庫存實(shí)物相符的三相符原則。 七、物資的回收與處理 １６、 倉庫管理人員應(yīng)積極開展增收節(jié)支、修舊利廢活動(dòng)，能回收的物資要及時(shí)回收，充分利用。 １７、 加強(qiáng)廢舊物資的開發(fā)利用，變價(jià)出售和報(bào)廢處理的物資， 要嚴(yán)格按校、處審批程序執(zhí)行，由材料科負(fù)責(zé)處理，嚴(yán)禁隨意自行處理。對變價(jià)出 售和報(bào)廢物資收入要全額上交處財(cái)務(wù)入帳。 52 八、倉庫的安全與衛(wèi)生 １８、 倉庫管理人員應(yīng)加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作意識(shí)，注意防火、防盜，嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)制度，值班人員要嚴(yán)守崗位，非工作人員未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入庫區(qū)，執(zhí)行《倉庫防火安全管理規(guī)則》及危險(xiǎn)品發(fā)放、保管制度，有完好的消防設(shè)施，保管人員應(yīng)懂消防滅火知識(shí)，能夠正確應(yīng)用一切滅火工具，發(fā)現(xiàn)火情應(yīng)及時(shí)撲救處理及報(bào)警。隨時(shí)檢查庫門及燈、電源、火種情況，消除火災(zāi)、失盜等不安全隱患。 １９、 要大力開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，經(jīng)常清理倉庫內(nèi)外及周邊環(huán)境的衛(wèi)生，保持倉庫內(nèi)外的清潔，保持貨區(qū)、貨架物資的整潔。 九、附則 ２０、 倉庫管理人員除完成好本職工作，應(yīng)隨時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。 ２１、 本細(xì)則的解釋權(quán)歸基建處材料科。 第四章 規(guī)章制度 第四十條 基建處財(cái)務(wù)管理制度 53 １、 基建處計(jì)財(cái)科是在處長及分管處長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度和有關(guān)法規(guī)，管理我校基建投資及校內(nèi)自籌基建資金的科室。 ２、 所有基建資金的收支均應(yīng)納入計(jì)財(cái)科管理。 ３、 根據(jù)學(xué)?；ㄍ顿Y計(jì)劃，編制年度基建財(cái)務(wù)收支計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行。 ４、 基建財(cái)務(wù)一切支出，必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)收支審批制度。 ５、 編制基建財(cái)務(wù)資金收支統(tǒng)計(jì)報(bào)表及在建工程財(cái)務(wù)支出情況一覽表，每月報(bào)送分 管校長及處長。 ６、 根據(jù)施工合同及施工科簽證的完成工作量撥付工程款，撥款總額嚴(yán)格控制在預(yù)算數(shù)額以內(nèi)。 ７、 單項(xiàng)工程撥款 90%時(shí)停撥，待工程結(jié)算完成后結(jié)清。 ８、 竣工工程應(yīng)扣留竣工資料保證金，竣工檔案資料收齊后，由檔案人員書面通知計(jì)財(cái)科支付施工單位保證金。 ９、 竣工工程應(yīng)按規(guī)定留足一年的保修金。保修金的留存比例和使用，由施工科提出意見，書面通知計(jì)財(cái)科。 １０、 竣工工程應(yīng)在工程竣工后三個(gè)月內(nèi)辦理竣工結(jié)算，對于工程結(jié)算尾款應(yīng)由甲乙雙方簽證認(rèn)可。 １１、 因公外出人員所借差旅費(fèi)用需辦理借款手續(xù)，填寫借款單，由處長審批，計(jì)財(cái)科辦理支付。出差人 員返回后，應(yīng)在五日內(nèi)報(bào)銷并54 結(jié)清借款。 １２、 加強(qiáng)往來款項(xiàng)管理，按期與有關(guān)單位對帳，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，減少資金占用。 １３、 根據(jù)材料設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃，落實(shí)采購資金，嚴(yán)格按合同規(guī)定付款。 １４、 每月計(jì)財(cái)科與倉庫對帳一次，年終由材料科會(huì)同計(jì)財(cái)科進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)，經(jīng)盤點(diǎn)發(fā)生的盈虧應(yīng)及時(shí)處理，由材料科提出意見，報(bào)處長審批后由計(jì)財(cái)科調(diào)整帳目。 １５、 財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格履行崗位責(zé)任制，控制費(fèi)用開支，降低工程成本。 １６、 按照有關(guān)檔案管理規(guī)定加強(qiáng)財(cái)務(wù)檔案管理，做好財(cái)務(wù)檔案資料的整理、立卷和上交工作。 １７、 每兩月召開一次資金調(diào)度會(huì)，對資金的使用作出統(tǒng)籌安排。 第四十一條 基建處財(cái)務(wù)收支審批制度 １、 學(xué)校基建資金來源主要有：省，市基建投資、學(xué)校自籌基建資金和其他基建資金。 ２、 基建資金撥入后，計(jì)財(cái)科應(yīng)將資金的數(shù)額、計(jì)劃項(xiàng)目及用途及時(shí)向處長匯報(bào)。 ３、 學(xué)校的各項(xiàng)基建資金支出，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，保證基建資金的合理、有效使用。 ４、 基建資金主要用于：征地拆遷、基建項(xiàng)目前期費(fèi)用、工55 程進(jìn)度款、材料設(shè)備款、基建管理費(fèi)用及其他經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的支出。 ５、 征地拆遷，建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)用支出，由經(jīng)辦人根據(jù)有關(guān)規(guī)定提出用款額，經(jīng)綜合科科長審核簽字后，報(bào)處長審批。 ６、 工程進(jìn)度款的撥付：施工單位應(yīng)每月上報(bào)完成工作量，并經(jīng) 施工科簽證，作為撥款依據(jù)。撥款時(shí)，根據(jù)工程工作量完成情況，施工單位提出撥款數(shù)額，經(jīng)工地代表審查，施工科科長審核簽字，上報(bào)處長審批。處長根據(jù)計(jì)財(cái)科提供的資金情況確定撥款額。 ７、 竣工工程保證金、保修金的撥付：竣工工程應(yīng)按規(guī)定留存保證金、保修金。退還保證金保修金時(shí)，應(yīng)由該工程的工地代表審查，經(jīng)施工科科長審核簽字，報(bào)處長審批。 ８、 工程材料款的撥付：實(shí)行大包的工程，撥付施工單位的材料款，視同撥付工程進(jìn)度款。實(shí)行由我方供應(yīng)一二類物資的工程，撥付材料款時(shí)，根據(jù)施工科提供的材料數(shù)量及工程進(jìn)度需要，由材料員提出用款計(jì)劃，材料科科 長審核簽字后，報(bào)處長審批。 ９、 設(shè)備采購支出，由材料科根據(jù)設(shè)備購貨合同的規(guī)定提出用款額，經(jīng)材料科科長審核簽字，報(bào)處長審批。 １０、 基建行政辦公管理費(fèi)用的支出，由綜合科根據(jù)各科上報(bào)的計(jì)劃，經(jīng)綜合科科長審核簽字，報(bào)處長審批。 １１、 非基本建設(shè)的其他支出，須經(jīng)分管校長同意，經(jīng)辦人簽字后報(bào)處長審批，方可支出。 第四十二條 基建處計(jì)財(cái)科學(xué)習(xí)制度 56 １、 為提高會(huì)計(jì)人員的政治思想覺悟，業(yè)務(wù)素質(zhì)，建立良好的 會(huì)計(jì)工作秩序，搞好基本建設(shè)財(cái)務(wù)核算與管理工作，特制定本制度。 ２、 學(xué)習(xí)內(nèi)容包括政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)兩方面。 ３、 政治學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括：學(xué)習(xí)馬列 主義、毛澤東思想、鄧小平理論、黨和國家的方針政策及學(xué)校有關(guān)規(guī)定。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括：