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2024-12-17 19:33本頁面
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【正文】 0530 審核 日期 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖 當(dāng)月退貨采購?fù)素? （ ） 退發(fā)票方式采購?fù)素? （ ） 折讓證明方式采購?fù)素? （ ） 科龍項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 15 頁 共 89 頁 當(dāng)月退貨處理業(yè)務(wù) 當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月退貨業(yè)務(wù) 功能域 ： 采購管理 編制：陳尚全 日期： 20210530 審核 日期 當(dāng)月退貨處理開始 結(jié) 束 營銷總部 物流部 采購?fù)素泦? 物流部 倉管員 進(jìn)倉單（紅字） 1 2 退貨申請 根據(jù)退貨申請，開進(jìn)倉單（紅字） 物流部 確認(rèn)倉庫發(fā) 貨后，錄入采購?fù)素泦? 物流部 科龍項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 16 頁 共 89 頁 當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月退貨業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20210530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請，開手工進(jìn)倉單（紅字） 物流部 倉管員 ② 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購?fù)素泦? 物流部 說明：在當(dāng)月收貨統(tǒng)計表中扣 除已退貨部分商品，分公司財務(wù)人員將采購收貨單與采購?fù)素泦我黄鹋c采購發(fā)票進(jìn)行核銷。 科龍項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 17 頁 共 89 頁 退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期： 20210530 審核 日期 退發(fā)票采購?fù)素涢_始 結(jié) 束 分公司 退貨申請 物流部 采購?fù)素泦? 財務(wù)部 采購發(fā)票 財務(wù)部 憑證處理 財務(wù)部 核 銷 物流部 1 進(jìn)倉單（紅字） 3 2 4 5 根據(jù)退貨申請，開進(jìn)倉單（紅字） 物流部 確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦? 物流部 確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購發(fā)票 物流部 科龍項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 18 頁 共 89 頁 退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20210530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)審核后退貨申請，開手工進(jìn)倉單（紅字） 物流部 倉管員 ② 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，在采購管理中錄入采購?fù)素泦? 物流部 ③ 財務(wù)人員收到發(fā)票后，在采購管理系統(tǒng)中錄入采購發(fā) 票 財務(wù)部 ④ 財務(wù)人員在采購管理中將采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財務(wù)部 ⑤ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財務(wù)部 說明：根據(jù)財務(wù)制度營銷總部在退貨時收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。 科龍項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 19 頁 共 89 頁 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù) 功能域 ： 采購管理 編制：陳尚全 日期： 20210530 審核 日期 結(jié) 束 物流部 采購?fù)素泦? 財務(wù)部 紅字采購發(fā)票 購發(fā)票 財務(wù)部 憑證處理 財務(wù)部 核 銷 采購?fù)素洠ㄕ圩?證明）開始 營銷公司 物流部 倉管員 進(jìn)倉單（紅字） 1 2 退貨申請 3 4 4 5 根據(jù)退貨申請，開手工進(jìn)倉單（紅字） 物流部 確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦? 物流部 錄入采購發(fā)票（紅字） 財務(wù)部 科龍項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 20 頁 共 89 頁 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄍ素涀C明）處理業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20210530 審核 日期
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