道路改造工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案-資料下載頁(yè)
2024-12-17 17:18本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }
【正文】 一 、在審計(jì)過(guò)程中，提供 項(xiàng)目前期及工程相關(guān)審計(jì)資料，并提前通知審計(jì)組參與招標(biāo) 、現(xiàn)場(chǎng)簽證、項(xiàng)目合同談判、簽證等重要事項(xiàng)。 須 提供 如下 資料： (1)、設(shè)計(jì)資料、施工圖及其編制依據(jù)； (2)、 招投標(biāo)文件含優(yōu)惠條件承諾書(shū) ； (3)、 總承包合同（協(xié)議）； (4)、項(xiàng)目管理中涉及工程造價(jià)的有關(guān)資料，包括 施工組織設(shè)計(jì)（施工方案） 、設(shè)備材料采購(gòu)、工程計(jì)量、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、 擬甲供料清單、甲 方定價(jià) 等清單 、 有關(guān)指令及會(huì)議紀(jì)要等資料。 (5)、項(xiàng) 目前期結(jié)算資料，包括造價(jià)書(shū)、工程量計(jì)算書(shū)、有關(guān)計(jì)價(jià)文件以及計(jì)價(jià)依據(jù)等； (6)、項(xiàng)目驗(yàn)收的相關(guān)資料； (7)、 與項(xiàng)目審計(jì)相關(guān)的其他資料。 二 、 組織協(xié)調(diào)審計(jì)過(guò)程中的問(wèn)題 ， 組織相關(guān)部門(mén)聯(lián)合協(xié)商，解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題。 審計(jì)方法步驟以及日程安排 主要采用審閱法，并輔以現(xiàn)場(chǎng)查看、計(jì)算等其它方法。 2021 年 6 月 20 日－ 2021 年 7 月 1 日為準(zhǔn)備階段。進(jìn)行審前調(diào)查，擬定審計(jì)方案。 2021 年 7 月 1 日－ 2021 年 11 月 10 日為實(shí)施階段。按照審計(jì)準(zhǔn)則和規(guī)范要求進(jìn)行審計(jì)。 2021 年 11 月 10 日－ 2021 年 1 月 5 日為總結(jié)階段。整理、分析、綜合取證材料，出具審計(jì)意見(jiàn)、審計(jì)決定，遞交審計(jì)結(jié)果報(bào)告。 審計(jì)組人員組成及其 分 工 審計(jì)組人員組成及分工情況 序號(hào) 姓名 職務(wù) 聯(lián)系電話 1 審計(jì) 組長(zhǎng) 2 項(xiàng)目主審 3 常駐現(xiàn)場(chǎng) 審 計(jì) 實(shí) 施 方 案 審 核 審 批 情 況 審計(jì)主審意見(jiàn) 簽 名： 年 月 日 審計(jì)組長(zhǎng)意見(jiàn) 簽 名： 年 月 日 技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn) 簽 名： 年 月 日
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