團(tuán)購作業(yè)流程培訓(xùn)課件-資料下載頁
2025-05-09 17:06本頁面
【導(dǎo)讀】團(tuán)購出貨對(duì)象鎖定為末端消費(fèi)者或不再。向各課營運(yùn)人員確認(rèn)商品庫存，若庫存不足，與營。顧客購買其他品項(xiàng)。根據(jù)團(tuán)購整單毛利之高低，決定是否可給予折扣。折扣政策：原毛利率低于5%的商品，折讓后其毛利。后，當(dāng)日投庫，由財(cái)務(wù)妥善保存，以備查核。經(jīng)辦業(yè)代根據(jù)客戶資料及訂購商品，維護(hù)“團(tuán)購出。限送呈相應(yīng)核準(zhǔn)主管簽核。業(yè)代通知營運(yùn)備貨，并存放于備貨區(qū)，視為已結(jié)帳商。同時(shí)在指定收銀機(jī)。帳通知」交予收銀主管，由收銀主管告知團(tuán)購業(yè)代，征信辦法”進(jìn)行征信，且經(jīng)事業(yè)部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)之單位。②、業(yè)代核對(duì)經(jīng)辦人身份證正本與留存復(fù)印件無誤后于。③、將支票交收銀主管電話核實(shí)該見票發(fā)貨單位經(jīng)辦人，式及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件。電話訂貨的單位須報(bào)備店長核準(zhǔn)后由團(tuán)購業(yè)代會(huì)同收。程序退款給顧客，并通知營運(yùn)部門立即將貨送回賣場(chǎng)，
【正文】 業(yè)代須請(qǐng)顧客出示「銷貨明細(xì)單」及「發(fā)票」，核對(duì) 「團(tuán)購采購清單」業(yè)代聯(lián)無誤后，陪同顧客到客服中心 辦理退貨。 客服中心人員輸入退貨資料，列印顧客退貨單，附上 「團(tuán)購采購清單」業(yè)代聯(lián)、「銷貨明細(xì)單」、「發(fā)票」、 「團(tuán)購出貨單明細(xì)表」，一并送呈店長核準(zhǔn)。 支票結(jié)帳的顧客退貨時(shí)，由財(cái)務(wù)開具支票退款，不可退 現(xiàn)金。 見票發(fā)貨后，在支票到帳前如需退貨，商品可先退回， 由客服中心人員輸入列印「顧客退貨單」，并注明 “ 款未 到賬 ” ，但暫不退款。 見票發(fā)貨及月結(jié)、半月結(jié)退貨，所有退貨單據(jù)須送金庫 出納查證款項(xiàng)收訖無誤后，于「顧客退貨單」注明到帳 日期、金額，并簽名確認(rèn)（月結(jié)單位按原結(jié)帳方式退還 貨款）。 團(tuán)購?fù)素涀鳂I(yè) 17 客服中心檢查所有單據(jù)簽核齊全無誤后，在「團(tuán)購采購 清單」業(yè)代聯(lián)注明退貨數(shù)量、金額并簽名，依顧客退貨 程序退款給顧客，并通知營運(yùn)部門立即將貨送回賣場(chǎng)， 由安全干部確認(rèn)后于「顧客退貨單」上簽名。 當(dāng)期月結(jié)或半月結(jié)退貨：需經(jīng)收銀臺(tái)掛帳，客服中心不 退款。收銀主管需將安全干部簽名確認(rèn)后的「顧客退貨 單」附于「團(tuán)購采購清單」收銀聯(lián)存檔。 退款金額較大，且銷退備用金不足時(shí)，客服中心需填寫 借款單，經(jīng)店長核準(zhǔn)后，至金融室領(lǐng)款退還顧客。 送貨前要求退貨時(shí)，顧客需出示「團(tuán)購采購清單」顧客 聯(lián)，客服中心需仔細(xì)檢查「團(tuán)購采購清單」業(yè)代聯(lián)、顧 客聯(lián)、「發(fā)票」及「銷貨明細(xì)單」確認(rèn)尚未出貨無誤 后，方可辦理退貨。
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