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【正文】 零金額，所以收銀員需算清找零金額，避免錯收。 控制點： （ 1）手工銷售訂單上面信息不清楚時需要與營業(yè)員確認(rèn)后操作；并提醒營業(yè)員重要信息（如銷售人員號、商品編碼）需填寫清楚。 （ 2）將手工銷售訂單 妥善保管，以備后期核查。 四、銷售開票 （一）業(yè)務(wù)流程 銷 售 開 票 流 程 圖 銷售人員收銀員顧客開 始1 0 到 我 司 進(jìn) 行選 購 商 品2 0 介 紹 商 品 促成 銷 售 后 開 出手 工 銷 售 訂 單3 0 收 款 開 票 結(jié) 束 21 （二）系統(tǒng)操作 POS門店系統(tǒng)： 門店系統(tǒng)→付款管理→銷售付款→ 顧客憑手工銷售訂單（一聯(lián)）來銀臺辦理交款手續(xù)，收銀員進(jìn)入銷售開票介面 收銀員在錄入銷售人員工號，會員卡號后回車，系統(tǒng)會自動帶出客戶姓名，繼續(xù)回車，將光標(biāo)將停留在 EAN 碼處，輸入商品編碼，在系統(tǒng)彈出的商品多供應(yīng)商對話框處輸入供應(yīng)商編碼： 22 回車后，光標(biāo)會自動跳轉(zhuǎn)到庫區(qū)選擇處，選擇常規(guī)庫區(qū)，輸入數(shù)量，售價，及掛 牌價（如手工銷售定單上未寫明掛牌價，收銀在掛牌價處輸入和商品售價一樣的金額） 點擊“付款”或按 F5 鍵，進(jìn)行付款，選擇付款方式，輸入金額。 23 點擊“打印”或按 F6 鍵，系統(tǒng)提示“是否參加單返促銷”，如不參加，選擇 ” 否 ” ,系統(tǒng)提示發(fā)送成功一條單據(jù)。 回車后，按顧客要求修改發(fā)票臺頭 24 點擊確認(rèn)或回車后，打印發(fā)票及配送單，在配送單上加蓋現(xiàn)金收訖章或支票收訖章，加總發(fā)票總金額與實際收款核對無誤后，將發(fā)票配送單交于顧客 （三）管理規(guī)定 顧客憑銷售人員開具的手工銷售訂單（一聯(lián)）和會員卡 到收銀臺辦理開票手續(xù)； 手工銷售訂單如果書寫潦草不可辨認(rèn)或有修改，收銀員要退回營業(yè)員重新填寫，備注欄上的相關(guān)內(nèi)容需備注在系統(tǒng)發(fā)票備注欄里。特別是商品的數(shù)量及金額的大小寫，對于商品打印名稱的修改需認(rèn)真核實，并督導(dǎo)簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁修改辦公用品等非我司銷售類商品名稱； 如支票付款 ,自提商品配送服務(wù)單交至總收銀簽收 ,等支票到賬后通知顧客來簽收并提貨。 （四）風(fēng)險點及控制點 ◆ 風(fēng)險點：銷售開票不需要營業(yè)員做訂單，商品編碼、供應(yīng)商編碼、單價、數(shù)量為收銀員根據(jù)營業(yè)員填寫的手工銷售訂單錄入，存在錯收款的風(fēng)險。 控制點： （ 1）手工銷售訂單上面信息不清楚時需要與營業(yè)員確認(rèn)后操作；并提醒營業(yè)員重要信息需填寫清楚。 （ 2）將手工銷售訂單妥善保管，以備后期核查。 五、雜項銷售 雜項系統(tǒng)優(yōu)化后，收（退）款均采用訂單模式進(jìn)行操作，連鎖店各項收費款項根據(jù)其性質(zhì)劃分為可退及不可退兩種，收款發(fā)起人根據(jù)款項內(nèi)容的不同，在 POS 系統(tǒng)正確制作收款訂單，將收費明細(xì)錄入訂單訂單界面中，產(chǎn)生雜項收款訂單號，收銀員根據(jù)收款訂單號和訂單日期調(diào)出收款信息進(jìn)行收款；雜項退款由原收款發(fā)起部門指導(dǎo)退款人辦理相關(guān)手續(xù)，審核符合退款條件后，根據(jù)原收款訂單號 和訂單日期錄入 POS 系統(tǒng)制作退款訂單，收銀員根據(jù)退款訂單號和訂單日期進(jìn)行退款操作。 25 （一）業(yè)務(wù)流程 收款流程 雜 項 收 款 流 程 圖 門店收銀員雜項繳款人業(yè)務(wù)發(fā)起部門制單人開 始流 程 輸 出 ： 發(fā) 票 或 配 送 服 務(wù) 單1 0 P O S 系 統(tǒng) 制 作雜 項 收 款 訂 單2 0 憑 制 單 人 提供 雜 項 收 款 訂 單號 至 收 銀 臺 繳 款3 0 根 據(jù) 繳 款 人 提供 訂 單 號 進(jìn) 行 收款 ， 打 印 單 據(jù) 交繳 款 人結(jié) 束 退款流程 雜 項 退 款 流 程 門店收銀員業(yè)務(wù)發(fā)起部門制單人原雜項繳款人流 程 輸 出 ： 沖 紅 發(fā) 票 與 配 送 服 務(wù) 單開 始1 . 0 提 出 雜 項 退 款申 請 ， 辦 理 相 關(guān) 手續(xù)3 . 0 制 作 雜 項 退 款訂 單 2 . 0 審 核 是 否符 合 退 款 要 求5 . 0 根 據(jù) 退 款 單 號進(jìn) 行 退 款 操 作 ， 收回 原 配 送 單 或 發(fā)票 ， 打 印 退 款 單 據(jù)是4 . 0 憑 雜 項 退 款 訂單 號 至 收 銀 臺 退 款否結(jié) 束 26 門店系統(tǒng)制單崗位及雜項項目 制單崗位 一級雜項 項目代碼 一級雜項項目名稱 二級雜項 項目代碼 二級雜項項目名稱 票據(jù)類型 退款要求 營業(yè)員 促銷員 A01001 售后代收業(yè)務(wù) A0100101 代收售后網(wǎng)點營業(yè)款及 柜面代收的項目 配送服務(wù)單 不可退 001011 支票押金 00101101 支票押金 配送服務(wù)單 可退 002021 超范圍運費 `6 00202101 超范圍運費 發(fā)票 可退 002021 購物袋費 00202101 購物袋費 發(fā)票 不可退 003001 購?fù)藫Q商品收入 00300101 退換貨促銷券折現(xiàn)補(bǔ)差 發(fā)票 不可退 00300102 退換貨贈品折現(xiàn)補(bǔ)差 發(fā)票 不可退 00300103 退貨商品折舊費 發(fā)票 不可退 00300104 短期暫存費 發(fā)票 不可退 00300105 其他退換貨收入 發(fā)票 不可退 人事行政 專員 001002 培訓(xùn)費 00100201 促銷員培訓(xùn)費 配送服務(wù)單 不可退 001003 促銷員管理費 00100301 促銷員管理費 配送服務(wù)單 可退 001004 服裝費 00100401 蘇寧工作服費用 發(fā)票 不可退 001005 罰金 00100501 連鎖店罰款收入 配送服務(wù)單 不可退 001008 促銷員工作牌費 00100801 促銷員工作牌費 配送服務(wù)單 可退 001009 促銷員衣柜費 00100901 促銷員衣柜費 配送服務(wù)單 可退 001010 店面管理費 00101001 工號牌更換費 發(fā)票 不可退 00101002 傳真、電話費 發(fā)票 不可退 00101003 店面復(fù)印費 發(fā)票 不可退 00101004 飲水費 發(fā)票 不可退 001013 店面物料收入 00101301 正式會員卡費 發(fā)票 不可退 00101302 陽光服務(wù)金卡費 發(fā)票 不可退 00101303 POP費 發(fā)票 不可退 00101304 標(biāo)貼費 發(fā)票 不可退 00101305 連鎖店裝飾布展費用 發(fā)票 不可退 00101306 店面物料收入 （月度一次性收?。? 發(fā)票 不可退 00101307 店面物料收入 （季度一次性收?。? 發(fā)票 不可退 00101308 店面物料收入 （年度一次性收取） 發(fā)票 不可退 00101309 廠家發(fā)布費 發(fā)票 不可退 00101310 其他店面物料收入 發(fā)票 不可退 001023 罰款 00102301 罰款（押金扣款） 配送服務(wù)單 不可退 001024 管理費 00102401 管理費（押金扣款） 配送服務(wù)單 不可退 999001 外包裝變賣收入 99900101 外包裝變賣收入 發(fā)票 不可退 前臺 001006 愛心傘押金 00100601 愛心傘押金 配送服務(wù)單 可退 002021 有償禮品包裝費 00202101 有償禮品包裝費 發(fā)票 不可退 002021 代扣稅金 00202101 代扣個人所得稅 配送服務(wù)單 不可退 27 002021 購物袋費 00202101 購物袋費 發(fā)票 不可退 002021 補(bǔ)辦會員卡費 00202101 補(bǔ)辦會員卡費 發(fā)票 不可退 督導(dǎo) A01001 售后代收業(yè)務(wù) A0100101 代收售后網(wǎng)點營業(yè)款及 柜面代收的項目 配送服務(wù)單 不可退 001005 罰金 00100501 連鎖店罰款收入 配送服務(wù)單 不可退 003001 購?fù)藫Q商品收入 00300101 退換貨促銷券折現(xiàn)補(bǔ)差 發(fā)票 不可退 00300102 退換貨贈品折現(xiàn)補(bǔ)差 發(fā)票 不可退 00300103 退貨商品折舊費 發(fā)票 不可退 00300104 短期暫存費 發(fā)票 不可退 00300105 其他退換貨收入 發(fā)票 不可退 店長 001005 罰金 00100501 連鎖店罰 款收入 配送服務(wù)單 不可退 收銀組長 收銀員 A01001 售后代收業(yè)務(wù) A0100101 代收售后網(wǎng)點營業(yè)款 配送服務(wù)單 不可退 001012 家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼押金 00101201 家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼押金 配送服務(wù)單 可退 001014 以舊換新補(bǔ)貼押金 00101401 家電以舊換新補(bǔ)貼押金 配送服務(wù)單 可退 003002 退換貨差價款 00101501 退換貨差價款 配送服務(wù)單 可退 003004 匯票 /支票手續(xù)費 00300401 匯票 /支票手續(xù)費 配送服務(wù)單 不可退 003005 退 卡手續(xù)費 00300501 退卡手續(xù)費 配送服務(wù)單 不可退 003007 電子券折現(xiàn)補(bǔ)差 00300701 電子券折現(xiàn)補(bǔ)差 發(fā)票 不可退 003008 延保退貨手續(xù)費 00300801 延保退貨手續(xù)費 發(fā)票 不可退 分公司系統(tǒng)制單崗位及雜項項目 制單崗位 一級雜項 項目代碼 一級雜項項目名稱 二級雜項 項目代碼 二級雜項項目名稱 票據(jù)類型 退款要求 物業(yè)部經(jīng)理 物業(yè)費用專員 物業(yè)專員 001016 施工押金 00101601 施工單位施工押金 （含工作牌押金） 配送服務(wù)單 可退 001017 施工管理費 00101701 施工單位管理費 配送服務(wù)單 不可退 001019 代工費 00101901 代工費 發(fā)票 不可退 001020 綠化保潔清理有償 服務(wù)收入 00102021 綠化保潔清理有償服務(wù) 收入 配送服務(wù)單 不可退 001022 有償代修收入 00102201 有償代修收入 配送服務(wù)單 不可退 001023 罰款 00102301 罰款（押金扣款） 配送服務(wù)單 不可退 001024 管理費 00102401 管理費（押金扣款） 配送服務(wù)單 不可退 999002 店面重裝整改拆除 材料變賣收入 99900201 店面重裝整改拆除材料 變賣收入 配送服務(wù)單 不可退 999003 資產(chǎn)殘值變賣收入 99900301 資產(chǎn)殘值變賣收入 配送服務(wù)單 不可退 行政物業(yè)部長 行政專員 001015 手機(jī)卡押金 00101501 公司號手機(jī)卡押金 配送服務(wù)單 可退 001016 施工押金 00101601 施工單位施工押金 （含工作牌押金） 配送服務(wù)單 可退 001017 施工管理費 00101701 施工單位管理費 配送服務(wù)單 不可退 001019 代工費 00101901 代工費 發(fā)票 不可退 001020 綠化保潔清理有償 服務(wù)收入 00102021 綠化保潔清理有償服務(wù) 收入 配送服務(wù)單 不可退 001021 住宿押金（含鑰匙、 飯卡押金） 00102101 住宿押金 （含鑰匙、飯卡押金） 配送服務(wù)單 可退 28 001022 有償代修收入 00102201 有償代修收入 配送服務(wù)單 不可退 001023 罰款 00102301 罰款（押金扣款） 配送服務(wù)單 不可退 001024 管理費 00102401 管理費（押金扣款） 配送服務(wù)單 不可退 999002 店面重裝整改拆除 材料變賣收入 99900201 店面重裝整改拆除材料 變賣收入 配送服務(wù)單 不可退 999003 資產(chǎn)殘值變賣收入 99900301 資產(chǎn)殘值變賣收入 配送服務(wù)單 不可退 行政部經(jīng)理 后勤費用專員 后勤專員 001015 手機(jī)卡押金 00101501 公司號手機(jī)卡押金 配送服務(wù)單 可退 001021 住宿押金（含鑰匙、 飯卡押金） 00102101 住宿押金 （含鑰匙、飯卡押金） 配送服務(wù)單 可退 001023 罰款 00102301 罰款（押金扣款 ） 配送服務(wù)單 不可退 001024 管理費 00102401 管理費（押金扣款） 配送服務(wù)單 不可退 倉儲部部長 001018 物流力資費 00101801 物流力資費 配送服務(wù)單 不可退 財務(wù)招標(biāo)專員 999004 標(biāo)書費（總部） 99900401 標(biāo)書費（總部） 配送服務(wù)單 不可退 總經(jīng)辦主任 999005 標(biāo)書費 (分公司） 99900501 標(biāo)書費 (分公司） 配送服務(wù)單 不可退 （二）系統(tǒng)操作 操作路徑： POS系統(tǒng) — 門店系統(tǒng) — 雜項銷售 — 雜項銷售管理 雜項收款（由發(fā)起部門做收款訂單 ，收銀員憑單號收款） 雙擊進(jìn)入“雜項銷售訂單收款”界面： 輸入交款人提供的