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【正文】 （ 22）吸食、攜帶毒品或攜帶其他違禁藥品進(jìn)入公司； （ 23）因觸犯法律而被拘留、逮捕或判刑； （ 24） 訪問色情網(wǎng)站或利用公司資源傳播色情文件、圖片等； （ 25）在公司中有行賄、受賄行為； （ 26）已獲一次最后警告后再有任何違紀(jì)行為，或再一次書 面警告后又犯有兩次違紀(jì)行為，或第四次獲口頭警告。 處分取消 在收到書面警告，最后警告 6 個月以后，行為有所改進(jìn)或表現(xiàn)較為突出，且未有其他過失行為，處分可以取消。 取消程序 員工在規(guī)定時期后認(rèn)為自己表現(xiàn)良好，可向部門主管提出取消處分申請； 主管經(jīng)考核后，認(rèn)為可以取消處分決定，上報(bào)總監(jiān)或副總批準(zhǔn)。并將批件 送行管理部。 行政管理部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，如同意取消處分，則向員工發(fā)出取消令。 第九章 財(cái)務(wù)制度管理 報(bào)銷制度 報(bào)銷的憑證要符合要求，其中包括日期、公司臺頭、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容（含數(shù)量、單價(jià) 、金額等），填制單位公章和有關(guān)人員簽章。對外來的發(fā)票，收據(jù)必須要有填制單位公章和有關(guān)人員簽章。無據(jù)支出一律不得報(bào)銷。 對于真實(shí)、合法但內(nèi)容不夠完整、計(jì)算有誤的票據(jù)，退回有關(guān) 經(jīng)辦人員 ，尤其負(fù)責(zé)將有關(guān)內(nèi)容補(bǔ)充完整，更正錯誤后再辦理正式會計(jì)手續(xù)。 對于不真實(shí)、不合法的憑證，會計(jì)人員拒絕受理；對于違法、浪費(fèi)、不符合公司內(nèi)部控制計(jì)劃的收支，應(yīng)及時制止和糾正；制止和糾正無效時，報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)處理；對涂改，偽造，謊報(bào)用途報(bào)賬的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按票面金額的 2 倍予以罰款，并書面報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)，要求處理。 對不慎將外單位取 得的發(fā)票、數(shù)據(jù)等遺失，必須取得原簽發(fā)單位蓋有公章的證明，方能辦理會計(jì)手續(xù)。如果確實(shí)無法取得證明的（如乘坐汽車、火車、輪船、飛機(jī)等票據(jù) ），按旅程的最低票價(jià)報(bào)銷，由當(dāng)事人寫詳細(xì)情況，同行人證明并由財(cái)務(wù)、總經(jīng)理批準(zhǔn)、方可辦理報(bào)銷手續(xù)。 填寫報(bào)銷單，應(yīng)按規(guī)定使用藍(lán)黑墨水或碳素墨水，做到文字工整，數(shù)字清晰，粘貼整齊，不得涂改，挖補(bǔ)，嚴(yán)禁使用化學(xué)藥水涂改 ，挖補(bǔ)，嚴(yán)禁使用化學(xué)藥水涂改字跡。 為明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，報(bào)銷時，發(fā)票、收據(jù)背面注明經(jīng)辦人、報(bào)銷人。購買辦公室 用品需驗(yàn)收人簽名才可報(bào)銷。購買 其它 設(shè)備 材料時，采購人員將 購貨發(fā)票，交財(cái)務(wù)審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可報(bào)銷。 員工預(yù)借差旅費(fèi)等款項(xiàng)，續(xù)辦理借款手續(xù)，根據(jù)派工天數(shù)和路途遠(yuǎn)近申請借款余額，按規(guī)定填寫借款單，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)部門辦理借款手續(xù)。報(bào)銷時，按標(biāo)準(zhǔn)多退少補(bǔ)，做到前清后借。 出差人員返杭后，一般于返杭后 3 天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，超過限期不予辦理。屬于市內(nèi)發(fā)生的報(bào)銷費(fèi)用，應(yīng)于次日內(nèi)簽字報(bào)銷，超過期限不予辦理。（特殊情況除外）。 為了保障公司的資產(chǎn)，員工除了申請出差費(fèi)用借款外，不得向公司申請個人借款。報(bào)銷后來還清賬款的，財(cái)務(wù)有權(quán)在該月按一定比例在工資中扣發(fā) 的。 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定 人員類別： A 類人員 ：總經(jīng)理，副總經(jīng)理、總監(jiān)； B 類人員：部門主管； C 類員工：一般員工。 公司人員因出差坐車、船的最高等級標(biāo)準(zhǔn)： 類別 汽車、火車 輪船 飛機(jī) 其它交通工具 A 類人員 軟臥 二等艙 經(jīng)濟(jì)艙 按實(shí)報(bào)銷 B 類人員 硬臥、硬座 三等艙 控制 有條件 C 類員工 硬臥、硬座 三等艙 控制 有條件 說明：（ 1）對于路途遙遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。出差人員坐飛機(jī)從嚴(yán)控制，并一律乘坐經(jīng)濟(jì)艙。 （ 2） A 類人員出差交通費(fèi)按實(shí)報(bào)銷， B、 C 類 ，如乘坐的出租車、人力車等票據(jù)，在其發(fā)票背面注明原因、時間，經(jīng)審核后予以報(bào)銷。（ *出租車費(fèi)必須由司機(jī)填寫日期、往返地址，否則不予報(bào)銷） 出差補(bǔ)貼（每天）： 類別 特區(qū)（包括北京、上海、廣州） 省會城市 中心城市（杭州地區(qū)除外） A 類人員 40 元 30 元 20 元 B 類人員 40 元 30 元 20 元 C 類人員 40 元 30 元 20 元 注：工程服務(wù)人員出差由主管派發(fā)工時，超出有效工時的，財(cái)務(wù)一律按派工單計(jì)算補(bǔ)貼。 住宿費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)（單人計(jì)算）： A 類人員按時報(bào)銷； B、 C 類人員每天 80 元以內(nèi)； 說明： （ 1）住宿如遇特殊情況需超支，需事前報(bào)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)，否則不予報(bào)銷。 （ 2）住宿費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)算，對實(shí)際住宿費(fèi)超過標(biāo)準(zhǔn)的部分自負(fù)。 （ 3）由接待單位或住親友家無住宿費(fèi)發(fā)票的一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)，只按規(guī)定享受就餐補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。 第十章 圖書的管理規(guī)定 為加強(qiáng)對公司圖書的管理，充分利用現(xiàn)有資源，特就公司圖書管理作如下規(guī)定： 公司書籍各部門要擺放整齊，特別是一些配套的光盤要按順序擺放整齊，以備方便他人使用。 現(xiàn)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司所有書籍的管理工作，任何員工借閱圖書均需辦理借閱手續(xù)一次性借閱圖書 的數(shù)量不得超過 2 本；時間不得超過一周。 請各員工將所借 公司圖書的書、價(jià)格、作者及出版日期等資料報(bào)交財(cái)務(wù)部。如有延遲及隱瞞，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以圖書價(jià)值雙倍的罰款。 員工所借圖書應(yīng)妥善保管，不得批改、撕夜、圈點(diǎn)、畫線、折角或涂寫，如有損毀，視情況予以賠償。 借書期滿，應(yīng)即時歸還；如需續(xù)借，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)，否則管理人員有權(quán)停止其借書權(quán)。 各部門人員因工作需要外出購置圖書的， 須經(jīng)該部門主管批準(zhǔn)方可。圖書購回后，須辦理借閱手續(xù)，否則不予報(bào)銷。 員工離職前必須歸還其所借公司的全部圖書，否則扣除其所借圖書 金額雙倍的金額。 員工不得擅自將公司圖書、光盤內(nèi)容復(fù)印、掃描及拷貝。 翻閱過的圖書、資料、關(guān)盤應(yīng)及時放回原位。 公司的圖書資料、設(shè)備一律不得外借 ，一經(jīng)查實(shí)，予以嚴(yán)重處理。 第十一章 低值易耗品管理辦法 為加強(qiáng)低值易耗品管理，嚴(yán)格控制行政費(fèi)用開支，特制定本辦法。 低值易耗品范圍： 本辦法管理之低值易耗品范圍為辦公用品、印刷品、磁盤、汽車、清洗用品及廚房用品等。 公司財(cái)務(wù)部為 低值易耗品 之采購、管理、核算、監(jiān)督部門。 公司設(shè)立物品明細(xì)賬和庫存統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行管理，由專人在每月的最后一個工 作日統(tǒng)計(jì)出物品庫存狀況，并根據(jù)各部門的申請?zhí)岢霾少忣A(yù)案。 凡公司或部門需采購之物品，均須填寫購物申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購進(jìn)。 采購本著節(jié)省開支、物廉價(jià)美、急需急辦原則，不得謀私利。 采購物品后，辦理入庫手續(xù)，填制有關(guān)物品賬目，憑發(fā)票和入庫單向財(cái)務(wù)部報(bào)銷。 在庫物品由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。 在庫物品、按月定期盤點(diǎn)，填寫庫存統(tǒng)計(jì)表，注明盈虧值，說明原因，報(bào)財(cái)務(wù)檢核。 公司制定各級人員低值易耗品的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)和使用期限，并定期改進(jìn)，依據(jù)各部門的工作特點(diǎn)適當(dāng)傾斜、變通。 公司發(fā)放物品可分定期（ 月初）一次性領(lǐng)用和隨時領(lǐng)用。領(lǐng)用人填寫辦公室用品領(lǐng)用簿。公司對員工領(lǐng)用費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)核算，并與成本 效益綜合評價(jià)。 1貴重辦公用品等，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽字方能領(lǐng)用。 1物品報(bào)廢時使用部門填寫情況說明，交財(cái)務(wù)部審核注銷；職工調(diào)離，須歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價(jià)賠償。 1公司耐用物品管理可參照本辦法執(zhí)行。 1如各部門擅自購買者，其費(fèi)用公司不予報(bào)