20xx醫(yī)院內(nèi)部控制的工作計劃-資料下載頁
2024-11-20 02:39本頁面
【正文】 省監(jiān)察廳、安徽省審計廳關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的實施意見》（財會〔20**〕212號）要求，結(jié)合醫(yī)院的業(yè)務及管理情況實際，在原有內(nèi)控制度的基礎上進行改進，內(nèi)控體系建設工作計劃20**年5月初啟動，具體按以下步驟實施：
項目時間工作內(nèi)容階段成果120**。5—20**。6啟動部署階段成立醫(yī)院內(nèi)控建設領導小組及執(zhí)行辦公室，召開啟動會議，做好動員工作220**。7—8現(xiàn)狀分析階段內(nèi)控測評報告320**。9—10制定內(nèi)控實施方案階段內(nèi)部控制實施方案420**。11—2020。10內(nèi)控方案實施階段內(nèi)控測評報告52020。11—2020。12內(nèi)控缺陷整改與優(yōu)化階段形成年度內(nèi)控評價報告 （1）前期準備（20**。5—6月）
成立醫(yī)院內(nèi)控項目工作小組，召開啟動會議，做好動員工作
?。?）現(xiàn)狀分析階段（20**。7—8月）
通過訪談、會議研討和審閱主要內(nèi)控文檔等方式，針對現(xiàn)有內(nèi)部控制規(guī)范手冊（試行）中關鍵內(nèi)控點與實際工作情況經(jīng)行分析，了解內(nèi)控要素現(xiàn)狀， 編制內(nèi)控測評報告。
?。?）制定內(nèi)控實施方案階段（20**。9—10月）
在對內(nèi)控現(xiàn)狀評價分析的基礎上，制定切實可行的內(nèi)部控制實施方案并交領導小組審閱。
?。?）內(nèi)控實施階段（20**。11—2020。10月）
各部門根據(jù)內(nèi)控實施方案開展本部門的內(nèi)控工作，并對實施階段內(nèi)部控制體系建設工作進行回顧總結(jié)，重點圍繞健全內(nèi)控體系建設、管理提升、風險防控和經(jīng)營管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗做法，形成科室內(nèi)部控制自查報告及醫(yī)院內(nèi)控有效性評價報告。
?。?）內(nèi)控缺陷整改與優(yōu)化階段（2020。11—12月）
針對自查、檢查結(jié)果，整改完善內(nèi)控體系建設。對重要業(yè)務流程和管理缺陷，隨著整改的不斷推進，學習先進單位經(jīng)驗，提高管理標準，細化流程操作，完善制度規(guī)章，改進控制措施，實現(xiàn)風險與收益平衡、促進管理提升，形成年度內(nèi)控評價報告。領導小組將結(jié)合年度內(nèi)控評價報告，部署下一年度內(nèi)部控制體系建設任務。
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